Názov dokumentu

Faktúra č. 243/2022 za objednávku č. 43 (Up Slovensko)

Dodávateľ

Up Slovensko
IČO: 31396674

Zhrnutie

Faktúra za objednávku kreditov na stravné karty zamestnancov KRRZ u stravovacej spoločnosti.

Číslo dokumentu

F/2022/243

Dátum doručenia (FA) / vystavenia (OBJ)

6. 7. 2022

Dátum účinnosti

6. 7. 2022

Dátum zverejnenia

11. 7. 2022

Kategória

Faktúra

Suma (bez DPH):

2 474,01 €

Príloha

Súvisiace

Zverejnenie	Názov/číslo dokumentu	Dátum doručenia (FA) / vystavenia (OBJ)	Dátum účinnosti	Dodávateľ	Kategória	Suma
31. 12. 2021	Zmluva o poskytovaní stravovacích služieb č. KRRZ/Z/2022-01 KRRZ/Z/2022-01	31. 12. 2021	1. 1. 2022	Up Déjeuner, s. r. o. 53528654	Zmluva	31 417,43 €