Podľa zákona č. 211/2000 Z.z. O slobodnom prístupe k informáciám patrí Kancelária Rady pre rozpočtovú zodpovednosť (KRRZ) medzi povinné osoby, ktoré musia zverejňovať všetky uzatvorené zmluvy podľa § 5a ods.1) v centrálnom registri zmlúv (CRZ, www.crz.gov.sk). Podľa zákona č. 546/2010 Z.z. Nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zákon tiež ukladá povinnosť zverejňovať okrem zmlúv aj objednávky a faktúry na webovom sídle povinnej osoby.
| Dátum zverejnenia | Číslo dokumentu názov |
Dátum doručenia (FA) / vystavenia (OBJ) | Dodávateľ IČO |
Kategória | Suma (bez DPH) |
|---|---|---|---|---|---|
| 7. 7. 2022 |
Reprezentačné výdavkyi
|
7. 7. 2022 |
Jana Černá, súkromná podnikateľka 32212721 |
Faktúra | 30,40 € |
| 7. 7. 2022 |
IT - infraštruktúrai
|
7. 7. 2022 |
DIGMIA s.r.o. 36654132 |
Faktúra | 171,00 € |
| 7. 7. 2022 |
IT - infraštruktúrai
|
7. 7. 2022 |
ANASOFT APR, spol. s.r.o. 31361552 |
Objednávka | 150,00 € |
| 6. 7. 2022 |
Ostatné službyi
|
6. 7. 2022 |
Mill Valley s.r.o. 46951717 |
Objednávka | 590,00 € |
| 6. 7. 2022 |
Reprezentačnéi
|
6. 7. 2022 |
Jana Černá, súkromná podnikateľka 32212721 |
Objednávka | 109,00 € |
| 4. 7. 2022 |
Grafické prácei
|
4. 7. 2022 |
Copygraf s.r.o. (FaxCopy a.s.) 46140565 |
Faktúra | 15,54 € |
| 4. 7. 2022 |
Reprezentačnéi
|
4. 7. 2022 |
Jana Černá, súkromná podnikateľka 32212721 |
Objednávka | 30,40 € |
| 4. 7. 2022 |
Stravovanie zamestnancii
|
4. 7. 2022 |
Jana Černá, súkromná podnikateľka 32212721 |
Faktúra | 471,25 € |
| 3. 7. 2022 |
Telekomunikačné službyi
|
3. 7. 2022 |
Orange Slovensko, a.s. 35697270 |
Faktúra | 178,00 € |
| 2. 7. 2022 |
Stravovanie zamestnancii
|
2. 7. 2022 |
Up Déjeuner, s.r.o. 35528654 |
Faktúra | 2 474,01 € |
| 1. 7. 2022 |
IT - infraštruktúrai
|
1. 7. 2022 |
ANASOFT APR, spol. s.r.o. 31361552 |
Faktúra | 1 425,00 € |
| 1. 7. 2022 |
Reprezentačnéi
|
1. 7. 2022 |
Copygraf s.r.o. (FaxCopy a.s.) 35729040 |
Objednávka | 15,54 € |
| 1. 7. 2022 |
Stravovanie zamestnancii
|
1. 7. 2022 |
Up Déjeuner, s.r.o. 35528654 |
Objednávka | 2 475,00 € |
| 1. 7. 2022 |
Stravovanie zamestnancii
|
1. 7. 2022 |
Up Déjeuner, s.r.o. 35528654 |
Objednávka | 85,50 € |
| 1. 7. 2022 |
IT - infraštruktúrai
|
1. 7. 2022 |
ANASOFT APR, spol. s.r.o. 31361552 |
Objednávka | 25,00 € |
| 30. 6. 2022 |
Spotreba materiálui
|
30. 6. 2022 |
Lyreco CE, SE 35958120 |
Faktúra | 125,60 € |
| 30. 6. 2022 |
Školenia, kurzy, seminárei
|
30. 6. 2022 |
GAJOS, s.r.o. 36376981 |
Faktúra | 130,00 € |
| 30. 6. 2022 |
Tlačiareň KRRZi
|
30. 6. 2022 |
CBC Slovakia s.r.o. 44773293 |
Faktúra | 102,14 € |
| 30. 6. 2022 |
Prepravné službyi
|
30. 6. 2022 |
HOPIN, s.r.o. 45643423 |
Faktúra | 86,30 € |
| 30. 6. 2022 |
Mediálna analýzai
|
30. 6. 2022 |
Slovakia Online s.r.o. 31402445 |
Faktúra | 175,00 € |
| 29. 6. 2022 |
Telekomunikačné službyi
|
29. 6. 2022 |
Orange Slovensko, a.s. 35697270 |
Faktúra | 196,91 € |
| 28. 6. 2022 |
IT - infraštruktúrai
|
28. 6. 2022 |
ANASOFT APR, spol. s.r.o. 31361552 |
Objednávka | 119,00 € |
| 27. 6. 2022 |
Služby súvisiace s prenájmomi
|
27. 6. 2022 |
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 30844789 |
Faktúra | 2 296,80 € |
| 23. 6. 2022 |
Školenia, kurzy, seminárei
|
23. 6. 2022 |
Nadácia Pontis 31784828 |
Faktúra | 506,00 € |
| 20. 6. 2022 |
Programátorské službyi
|
20. 6. 2022 |
h24 CREATIVE STUDIO s.r.o. 47536551 |
Faktúra | 2 120,00 € |
| 15. 6. 2022 |
Služby súvisiace s prenájmomi
|
15. 6. 2022 |
ARVAL SLOVAKIA, s.r.o. 35890487 |
Faktúra | 1 099,00 € |
| 14. 6. 2022 |
Reprezentačné výdavkyi
|
14. 6. 2022 |
EBENICA COFFEE s.r.o. 45266077 |
Faktúra | 106,22 € |
| 13. 6. 2022 |
Telekomunikačné službyi
|
13. 6. 2022 |
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 30844789 |
Faktúra | 19,47 € |
| 13. 6. 2022 |
Reprezentačnéi
|
13. 6. 2022 |
EBENICA COFFEE s.r.o. 45266077 |
Objednávka | 106,22 € |
| 13. 6. 2022 |
IT - softvér a licenciei
|
13. 6. 2022 |
Microsoft Ireland Operations Limited IE8256796U |
Faktúra | 655,20 € |
| 13. 6. 2022 |
IT - softvér a licenciei
|
13. 6. 2022 |
Microsoft Ireland Operations Limited IE8256796U |
Faktúra | 30,60 € |
| 13. 6. 2022 |
IT - softvér a licenciei
|
13. 6. 2022 |
Microsoft Ireland Operations Limited IE8256796U |
Faktúra | 16,80 € |
| 10. 6. 2022 |
Reprezentačné výdavkyi
|
10. 6. 2022 |
Matúš Burian (Šínweg) 45647470 |
Faktúra | 159,92 € |
| 10. 6. 2022 |
Stravovanie zamestnancii
|
10. 6. 2022 |
Up Déjeuner, s.r.o. 35528654 |
Faktúra | 2 087,16 € |
| 9. 6. 2022 |
Software - predplatnéi
|
9. 6. 2022 |
HUMUSOFT, spol. s r.o. 40525872 |
Faktúra | 10 582,00 € |
| 9. 6. 2022 |
Spotreba materiálui
|
9. 6. 2022 |
LUNYS, s.r.o. 36272549 |
Faktúra | 20,55 € |
| 9. 6. 2022 |
IT - infraštruktúrai
|
9. 6. 2022 |
DIGMIA s.r.o. 36654132 |
Faktúra | 171,00 € |
| 8. 6. 2022 |
Predplatné produktovi
|
8. 6. 2022 |
HUMUSOFT, spol. s r.o. 40525872 |
Objednávka | 10 582,00 € |
| 8. 6. 2022 |
IT - infraštruktúrai
|
8. 6. 2022 |
ANASOFT APR, spol. s.r.o. 31361552 |
Faktúra | 37,50 € |
| 7. 6. 2022 |
Prepravné službyi
|
7. 6. 2022 |
Cyklokuriér Švihaj Šuhaj, s.r.o. 46939903 |
Faktúra | 6,20 € |