Podľa zákona č. 211/2000 Z.z. O slobodnom prístupe k informáciám patrí Kancelária Rady pre rozpočtovú zodpovednosť (KRRZ) medzi povinné osoby, ktoré musia zverejňovať všetky uzatvorené zmluvy podľa § 5a ods.1) v centrálnom registri zmlúv (CRZ, www.crz.gov.sk). Podľa zákona č. 546/2010 Z.z. Nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zákon tiež ukladá povinnosť zverejňovať okrem zmlúv aj objednávky a faktúry na webovom sídle povinnej osoby.
| Zverejnenie | Názov/číslo dokumentu | Dodávateľ | Kategória | Typ | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
|
F/2022/214
|
pelicantravel.com sro | Faktúra | HARVARD | 211,00 € | |
| 27. 4. 2023 |
F/2023/04
|
Orange Slovensko, a.s. | Faktúra | vodu a komunikácie (EKRK 632) | 213,00 € |
| 27. 4. 2023 |
F/2023/03
|
F/2023/03 | Faktúra | Faktúra za službu (EKRK 637) | 156,00 € |
|
F/2023/02
|
HubHub Slovakia s.r.o. | Faktúra | Faktúra za službu (EKRK 637) | 162,00 € | |
|
F/2023/01
|
Hopin s.r.o. | Faktúra | Faktúra za službu (EKRK 637) | 136,00 € | |
|
O/2023/04
|
Up Déjeuner, s.r.o. | Objednávka | Objednávka služby (EKRK 637) | 401,00 € | |
| 26. 4. 2023 |
F/2023/38
|
Up Déjeuner, s.r.o. | Faktúra | Faktúra za službu (EKRK 637) | 407,00 € |
|
O/2022/96
|
way Travel, s. r. o. | Objednávka | Objednávka služby (EKRK 637) | 528,00 € | |
|
F/2022/496
|
way Travel, s. r. o. | Faktúra | Faktúra za službu (EKRK 637) | 528,00 € | |
|
O/2022/94
|
Entrans s.r.o. | Objednávka | Objednávka služby (EKRK 637) | 290,00 € | |
|
F/2022/491
|
Entrans s.r.o. | Faktúra | Faktúra za službu (EKRK 637) | 319,00 € | |
| 3. 12. 2022 |
F/2022/463
|
Up Déjeuner, s.r.o. | Faktúra | Faktúra za službu (EKRK 637) | 3 403,00 € |
|
O/2022/93
|
Up Déjeuner, s.r.o. | Objednávka | Objednávka služby (EKRK 637) | 3 404,00 € | |
|
F/2023/07
|
Anasoft APR, spol s.r.o. | Faktúra | Faktúra za tovar (EKRK 630) | 66,00 € | |
|
F/2022/426
|
Up Déjeuner, s.r.o. | Faktúra | Faktúra za službu (EKRK 637) | 3 550,00 € | |
| 30. 11. 2022 |
O/2022/82
|
Up Déjeuner, s.r.o. | Objednávka | Objednávka služby (EKRK 637) | 3 552,00 € |
|
F/2022/423
|
Letecká agentúra SKYTRAVEL s.r.o. | Faktúra | Faktúra za tovar (EKRK 630) | 863,00 € | |
| 30. 11. 2022 |
O/2022/83
|
Letecká agentúra SKYTRAVEL s.r.o. | Objednávka | Objednávka tovaru (EKRK 630) | 863,00 € |
|
O/2022/86
|
Digmia, s.r.o. | Objednávka | Objednávka služby (EKRK 637) | 8 640,00 € | |
|
O/2022/504
|
Digmia, s.r.o. | 8 640,00 € | |||
| 20. 4. 2023 |
F/2022/448
|
Letecká agentúra SKYTRAVEL s.r.o. | Faktúra | Faktúra za službu (EKRK 637) | 1 262,00 € |
| 30. 11. 2021 |
O/2022/88
|
Letecká agentúra SKYTRAVEL s.r.o. | Objednávka | Objednávka služby (EKRK 637) | 1 262,00 € |
| 29. 12. 2022 |
F/2022/486
|
Mill Valley s. r. o. | Faktúra | Faktúra za službu (EKRK 637) | 708,00 € |
| 30. 11. 2022 |
O/2022/89
|
Mill Valley s. r. o. | Objednávka | Objednávka služby (EKRK 637) | 708,00 € |
| 29. 12. 2022 |
F/2022/462
|
- | Faktúra | Objednávka tovaru (EKRK 630) | 10 117,00 € |
| 29. 12. 2022 |
O/2022/91
|
MICROCOMP - Computersystem, s.r.o. | Objednávka | Objednávka tovaru (EKRK 630) | 10 117,00 € |
| 20. 4. 2023 |
F/2022/454
|
Eurovea Hotel s.r.o. (Sheraton Bratislava Hotel ) | Faktúra | Faktúra za službu (EKRK 637) | 1 142,00 € |
|
O/2022/90
|
Eurovea Hotel s.r.o. (Sheraton Bratislava Hotel ) | Objednávka | Objednávka služby (EKRK 637) | 1 009,00 € | |
| 30. 11. 2022 |
O/2022/84
|
S-EPI, s. r. o. | Objednávka | Objednávka služby (EKRK 637) | 603,00 € |
| 20. 4. 2023 |
F/2022/447
|
S-EPI, s. r. o. | Faktúra | Faktúra za službu (EKRK 637) | 603,00 € |
| 18. 4. 2023 |
O/2023/11
|
Letecká agentúra SKYTRAVEL s.r.o. | Objednávka | Objednávka služby (EKRK 637) | 422,00 € |
| 30. 11. 2022 |
O/2022/81
|
Anasoft APR, spol s.r.o. | Objednávka | Objednávka služby (EKRK 637) | 198,00 € |
|
F/2023/07
|
Anasoft APR, spol s.r.o. | Faktúra | Faktúra za službu (EKRK 637) | 66,00 € | |
| 19. 4. 2023 |
F/2022/457
|
Anasoft APR, spol s.r.o. | Faktúra | Faktúra za tovar (EKRK 630) | 178,00 € |
| 19. 4. 2023 |
O/2022/87
|
Anasoft APR, spol s.r.o. | Objednávka | Objednávka tovaru (EKRK 630) | 178,00 € |
| 19. 4. 2023 |
F/2023/458
|
Anasoft APR, spol s.r.o. | Faktúra | Faktúra za tovar (EKRK 630) | 162,00 € |
| 19. 4. 2023 |
F/2023/67
|
Entrans s.r.o. | Faktúra | Faktúra za službu (EKRK 637) | 765,00 € |
| 19. 4. 2023 |
O/2023/07
|
Entrans s.r.o. | Objednávka | Objednávka služby (EKRK 637) | 765,00 € |
| 18. 4. 2023 |
F/2023/104
|
Up Déjeuner, s.r.o. | Faktúra | Faktúra za službu (EKRK 637) | 360,00 € |
| 19. 4. 2023 |
F/2023/126
|
Manageria | Faktúra | Faktúra za službu (EKRK 637) | 1 500,00 € |