Podľa zákona č. 211/2000 Z.z. O slobodnom prístupe k informáciám patrí Kancelária Rady pre rozpočtovú zodpovednosť (KRRZ) medzi povinné osoby, ktoré musia zverejňovať všetky uzatvorené zmluvy podľa § 5a ods.1) v centrálnom registri zmlúv (CRZ, www.crz.gov.sk). Podľa zákona č. 546/2010 Z.z. Nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zákon tiež ukladá povinnosť zverejňovať okrem zmlúv aj objednávky a faktúry na webovom sídle povinnej osoby.
| Dátum zverejnenia | Číslo dokumentu názov |
Dátum doručenia (FA) / vystavenia (OBJ) | Dodávateľ IČO |
Kategória | Suma (bez DPH) |
|---|---|---|---|---|---|
| 10. 9. 2026 |
Tlačiarnei
|
10. 9. 2026 |
CBC Slovakia s.r.o. 44773293 |
Faktúra | 160,29 € |
| 9. 9. 2026 |
Komunikačná infraštruktúrai
|
9. 9. 2026 |
LAST MILE, spol. s.r.o. 36353353 |
Faktúra | 1 795,00 € |
| 9. 9. 2026 |
Náklady spojené s prenájmomi
|
9. 9. 2026 |
Twin City III a.s. 47241446 |
Faktúra | 832,46 € |
| 9. 9. 2026 |
Reprezentačné výdavkyi
|
9. 9. 2026 |
BariYa, s.r.o. 52825302 |
Faktúra | 278,07 € |
| 8. 9. 2026 |
Reprezentačné výdavkyi
|
8. 9. 2026 |
Lyreco CE,SE 35958120 |
Faktúra | 50,67 € |
| 7. 9. 2026 |
Reprezentačné výdavkyi
|
7. 9. 2026 |
BariYa, s.r.o. 52825302 |
Objednávka | 278,07 € |
| 7. 9. 2026 |
Telekomunikačné službyi
|
7. 9. 2026 |
O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 |
Faktúra | 13,82 € |
| 4. 9. 2026 |
Licencie i
|
4. 9. 2026 |
Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. 31592503 |
Objednávka | 686,40 € |
| 4. 9. 2026 |
Reprezentačné výdavkyi
|
4. 9. 2026 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. 42263051 |
Faktúra | 396,00 € |
| 3. 9. 2026 |
Stravovanie RRZi
|
3. 9. 2026 |
Up Déjeuner, s.r.o. 53528654 |
Faktúra | 613,80 € |
| 3. 9. 2026 |
Licenciei
|
3. 9. 2026 |
Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. 31592503 |
Zálohová faktúra | 844,27 € |
| 1. 9. 2026 |
Prenájom dátové centrumi
|
1. 9. 2026 |
VNET a.s. 35845007 |
Faktúra | 341,58 € |
| 1. 9. 2026 |
Zahraničné cestovné náhradyi
|
1. 9. 2026 |
JB PRO s.r.o. 54819733 |
Objednávka | 109,76 € |
| 31. 8. 2026 |
Taxi službyi
|
31. 8. 2026 |
HOPIN s.r.o. 45643423 |
Faktúra | 16,20 € |
| 31. 8. 2026 |
Licencie i
|
31. 8. 2026 |
FLOWii s.r.o. 46383913 |
Faktúra | 18,00 € |
| 31. 8. 2026 |
Náklady spojené s prenájmomi
|
31. 8. 2026 |
Twin City III a.s. 47241446 |
Faktúra | 34,00 € |
| 31. 8. 2026 |
Náklady spojené s prenájmomi
|
31. 8. 2026 |
Twin City III a.s. 47241446 |
Faktúra | 8,30 € |
| 31. 8. 2026 |
IT - infraštruktúrai
|
31. 8. 2026 |
ANASOFT APR, spol. s.r.o. 31361552 |
Faktúra | 4 150,00 € |
| 31. 8. 2026 |
Pitný režimi
|
31. 8. 2026 |
SPIN Consulting, spol. s.r.o. 45448051 |
Faktúra | 68,59 € |
| 31. 8. 2026 |
Služby súvisiace s prenájmom priestorovi
|
31. 8. 2026 |
SLOVCLEAN a.s. 35956526 |
Faktúra | 749,63 € |
| 31. 8. 2026 |
Rutinná a štandardná údržba komunikačnej infraštuktúryi
|
31. 8. 2026 |
AP Media, s.r.o. 35691883 |
Faktúra | 956,00 € |
| 31. 8. 2026 |
IT - infraštruktúrai
|
31. 8. 2026 |
DIGMIA s.r.o. 36654132 |
Faktúra | 220,00 € |
| 31. 8. 2026 |
Predplatené službyi
|
31. 8. 2026 |
Slovakia Online s.r.o. 31402445 |
Faktúra | 240,00 € |
| 28. 8. 2026 |
Licenciei
|
28. 8. 2026 |
Canva Pty. Ltd. EU372042198 |
Faktúra - platba kartou | 27,00 € |
| 27. 8. 2026 |
IT - infraštruktúrai
|
27. 8. 2026 |
ANASOFT APR, spol. s.r.o. 31361552 |
Objednávka | 1 560,00 € |
| 26. 8. 2026 |
Telekomunikačné službyi
|
26. 8. 2026 |
Orange Slovensko, a.s. 35697270 |
Faktúra | 244,56 € |
| 26. 8. 2026 |
Rutinná a štandardná údržbai
|
26. 8. 2026 |
KULLA SK, s.r.o. 31321003 |
Faktúra | 241,50 € |
| 25. 8. 2026 |
Potraviny i
|
25. 8. 2026 |
NosKin s.r.o. 47352698 |
Faktúra | 173,16 € |
| 23. 8. 2026 |
Licenciei
|
23. 8. 2026 |
Anthropic, PBC CA 91189-4477 |
Faktúra-platba kartou | 189,36 € |
| 21. 8. 2026 |
Reprezentačné výdavkyi
|
21. 8. 2026 |
Lyreco CE,SE 35958120 |
Faktúra | 51,03 € |
| 20. 8. 2026 |
Interiérové vybaveniei
|
20. 8. 2026 |
Ahrend s.r.o. 31436919 |
Objednávka | 1 354,11 € |
| 19. 8. 2026 |
Reprezentačné výdavkyi
|
19. 8. 2026 |
SYNOT GASTRO SLOVAKIA, s.r.o. 36690805 |
Vyúčtovacia Faktúra | 0,00 € |
| 17. 8. 2026 |
Servis, údržba, opravyi
|
17. 8. 2026 |
SPEKTRUM Humenné, spol. s.r.o. 31693261 |
Faktúra | 350,00 € |
| 17. 8. 2026 |
Reprezentačné výdavkyi
|
17. 8. 2026 |
BariYa, s.r.o. 52825302 |
Faktúra | 140,67 € |
| 16. 8. 2026 |
Reprezentačné výdavkyi
|
16. 8. 2026 |
Heavy Soul s.r.o. - Concept Coffee 48053511 |
Faktúra | 245,88 € |
| 15. 8. 2026 |
Leasingové službyi
|
15. 8. 2026 |
ARVAL Slovakia s.r.o. 35890487 |
Dobropis | -61,50 € |
| 15. 8. 2026 |
Leasingové službyi
|
15. 8. 2026 |
ARVAL Slovakia s.r.o. 35890487 |
Faktúra | 1 988,75 € |
| 14. 8. 2026 |
Reprezentačné výdavkyi
|
14. 8. 2026 |
SYNOT GASTRO SLOVAKIA, s.r.o. 36690805 |
Zálohová faktúra | 1 523,81 € |
| 14. 8. 2026 |
Reprezentačné výdavkyi
|
14. 8. 2026 |
BariYa, s.r.o. 52825302 |
Objednávka | 140,67 € |
| 13. 8. 2026 |
Licencie i
|
13. 8. 2026 |
Microsoft Ireland Operations Limited IE 8256796U |
Faktúra - platba kartou | 36,56 € |