Podľa zákona č. 211/2000 Z.z. O slobodnom prístupe k informáciám patrí Kancelária Rady pre rozpočtovú zodpovednosť (KRRZ) medzi povinné osoby, ktoré musia zverejňovať všetky uzatvorené zmluvy podľa § 5a ods.1) v centrálnom registri zmlúv (CRZ, www.crz.gov.sk). Podľa zákona č. 546/2010 Z.z. Nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zákon tiež ukladá povinnosť zverejňovať okrem zmlúv aj objednávky a faktúry na webovom sídle povinnej osoby.
| Dátum zverejnenia | Číslo dokumentu názov |
Dátum doručenia (FA) / vystavenia (OBJ) | Dodávateľ IČO |
Kategória | Suma (bez DPH) |
|---|---|---|---|---|---|
| 10. 1. 2025 |
Tlačiarne
|
10. 1. 2025 |
CBC Slovakia 47773293 |
Faktúra | 70,43 € |
| 8. 1. 2025 |
Internet
|
8. 1. 2025 |
LAST MILE s.r.o. 36353353 |
Faktúra | 745,00 € |
| 6. 1. 2025 |
IT - licencie
|
6. 1. 2025 |
Asana, Inc EU372045640 |
Faktúra | 53,96 € |
| 3. 1. 2025 |
Predplatné služby
|
3. 1. 2025 |
Slovakia Online s.r.o. 31402445 |
Faktúra | 200,00 € |
| 3. 1. 2025 |
Špeciálne služby
|
3. 1. 2025 |
Gajos s.r.o. 36376981 |
Faktúra | 156,00 € |
| 3. 1. 2025 |
Služby súvisiace s prenájmom
|
3. 1. 2025 |
TWIN CITY III a.s. 47241446 |
Faktúra | 157,50 € |
| 3. 1. 2025 |
Stravovanie zamestnanci
|
3. 1. 2025 |
Up Dejeuner s.r.o. 53528654 |
Objednávka | 506,30 € |
| 3. 1. 2025 |
Stravovanie zamestnanci
|
3. 1. 2025 |
Up Dejeuner s.r.o. 53528654 |
Faktúra | 506,30 € |
| 3. 1. 2025 |
Prenájom kancelárskych priestorov
|
3. 1. 2025 |
TWIN CITY III a.s. 47241446 |
Faktúra | 40 231,70 € |
| 3. 1. 2025 |
Služby súvisiace s prenájmom
|
3. 1. 2025 |
TWIN CITY III a.s. 47241446 |
Faktúra | 11 761,94 € |
| 31. 12. 2024 |
Prepravné služby
|
31. 12. 2024 |
Transfer Service, s.r.o. 45420360 |
Faktúra | 165,00 € |
| 31. 12. 2024 |
Upratovacie služby
|
31. 12. 2024 |
SLOVCLEAN a.s. 35956526 |
Objednávka | 52,50 € |
| 31. 12. 2024 |
Služby súvisiace s prenájmom
|
31. 12. 2024 |
TWIN CITY III a.s. 47241446 |
Faktúra | 1,66 € |
| 31. 12. 2024 |
IT - infraštruktúra
|
31. 12. 2024 |
DIGMIA s.r.o. 36654132 |
Faktúra | 171,00 € |
| 31. 12. 2024 |
Právne služby
|
31. 12. 2024 |
WISE3 s.r.o. 36868604 |
Faktúra | 400,00 € |
| 31. 12. 2024 |
TV
|
31. 12. 2024 |
O2 Slovakia s.r.o. 47259116 |
Faktúra | 11,67 € |
| 31. 12. 2024 |
Upratovacie služby
|
31. 12. 2024 |
SLOVCLEAN a.s. 35956526 |
Faktúra | 689,00 € |
| 31. 12. 2024 |
Upratovacie služby
|
31. 12. 2024 |
SLOVCLEAN a.s. 35956526 |
Faktúra | 52,50 € |
| 31. 12. 2024 |
IT - infraštruktúra
|
31. 12. 2024 |
DIGMIA s.r.o. 36654132 |
Faktúra | 1 840,00 € |
| 31. 12. 2024 |
Pitný režim
|
31. 12. 2024 |
SPIN Consulting s.r.o. 45448051 |
Faktúra | 68,59 € |
| 31. 12. 2024 |
IT - infraštruktúra
|
31. 12. 2024 |
ANASOFT APR s.r.o. 31361552 |
Faktúra | 95,00 € |
| 31. 12. 2024 |
Taxi služby
|
31. 12. 2024 |
HOPIN s.r.o. 45643423 |
Faktúra | 121,80 € |
| 30. 12. 2024 |
Služobné telefóny
|
30. 12. 2024 |
Orange Slovensko, a.s. 35697270 |
Faktúra | 225,26 € |
| 29. 12. 2024 |
IT - licencie
|
29. 12. 2024 |
Canva Pty. Ltd. EU372042198 |
Faktúra | 27,00 € |
| 20. 12. 2024 |
Interiérové vybavenie
|
20. 12. 2024 |
AkuDesign s.r.o. 46824057 |
Faktúra | 970,00 € |
| 20. 12. 2024 |
IT - infraštruktúra
|
20. 12. 2024 |
ANASOFT APR s.r.o. 31361552 |
Faktúra | 54 383,40 € |
| 20. 12. 2024 |
Služby súvisiace s prenájmom
|
20. 12. 2024 |
TWIN CITY III a.s. 47241446 |
Faktúra | 49,47 € |
| 20. 12. 2024 |
IT - infraštruktúra
|
20. 12. 2024 |
ANASOFT APR, spol. s.r.o. 31361552 |
Objednávka | 45 319,50 € |
| 20. 12. 2024 |
IT - infraštruktúra
|
20. 12. 2024 |
ANASOFT APR, spol. s.r.o. 31361552 |
Objednávka | 95,00 € |
| 19. 12. 2024 |
Kancelárske potreby
|
19. 12. 2024 |
Lyreco CE,SE 35958120 |
Faktúra | 107,19 € |
| 19. 12. 2024 |
Interiérové vybavenie
|
19. 12. 2024 |
Ahrend s.r.o. 31436919 |
Faktúra | 110 038,70 € |
| 18. 12. 2024 |
Tlačiarne
|
18. 12. 2024 |
CBC Slovakia s.r.o. 44773293 |
Faktúra | 16,00 € |
| 18. 12. 2024 |
Predplatené médiá
|
18. 12. 2024 |
Slovakia Online s.r.o. 31402445 |
Objednávka | 2 880,00 € |
| 18. 12. 2024 |
Spotreba materiálu
|
18. 12. 2024 |
Lyreco CE,SE 35958120 |
Objednávka | 51,08 € |
| 18. 12. 2024 |
Servisné práce
|
18. 12. 2024 |
LAST MILE s.r.o. 36353353 |
Faktúra | 180,00 € |
| 17. 12. 2024 |
Interiérové vybavenie
|
17. 12. 2024 |
Bc. Jozef Jurík 41715454 |
Faktúra | 400,00 € |
| 17. 12. 2024 |
Servisné práce
|
17. 12. 2024 |
CBC Slovakia s.r.o. 44773293 |
Faktúra | 200,00 € |
| 17. 12. 2024 |
Interiérové vybavenie
|
17. 12. 2024 |
Vertigia system s.r.o. 7039221 |
Faktúra | 8 394,20 € |
| 17. 12. 2024 |
Interiérové vybavenie
|
17. 12. 2024 |
Vertigia system s.r.o. 7039221 |
Faktúra | 9 721,19 € |
| 17. 12. 2024 |
Servis, údržba, opravy
|
17. 12. 2024 |
SPEKTRUM Humenné, spol. s.r.o. 31693261 |
Faktúra | 420,00 € |