Podľa zákona č. 211/2000 Z.z. O slobodnom prístupe k informáciám patrí Kancelária Rady pre rozpočtovú zodpovednosť (KRRZ) medzi povinné osoby, ktoré musia zverejňovať všetky uzatvorené zmluvy podľa § 5a ods.1) v centrálnom registri zmlúv (CRZ, www.crz.gov.sk). Podľa zákona č. 546/2010 Z.z. Nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zákon tiež ukladá povinnosť zverejňovať okrem zmlúv aj objednávky a faktúry na webovom sídle povinnej osoby.
| Dátum zverejnenia | Číslo dokumentu názov |
Dátum doručenia (FA) / vystavenia (OBJ) | Dodávateľ IČO |
Kategória | Suma (bez DPH) |
|---|---|---|---|---|---|
| 15. 7. 2026 |
Leasingové službyi
|
15. 7. 2026 |
ARVAL Slovakia s.r.o. 35890487 |
Faktúra | 1 988,75 € |
| 10. 7. 2026 |
Licenciei
|
10. 7. 2026 |
Anthropic, PBC CA 91189-4477 |
Faktúra - platba kartou | 37,01 € |
| 10. 7. 2026 |
Tlačiarne i
|
10. 7. 2026 |
CBC Slovakia s.r.o. 44773293 |
Faktúra | 76,52 € |
| 10. 7. 2026 |
Zahraničné cestovné náhradyi
|
10. 7. 2026 |
JB PRO s.r.o. 54819733 |
Faktúra | 155,00 € |
| 9. 7. 2026 |
Licenciei
|
9. 7. 2026 |
Eleven Labs Inc. EU372062016 |
Faktúra - platba kartou | 5,00 $ |
| 9. 7. 2026 |
Komunikačná infraštruktúrai
|
9. 7. 2026 |
LAST MILE, spol. s.r.o. 36353353 |
Faktúra | 1 795,00 € |
| 9. 7. 2026 |
Licenciei
|
9. 7. 2026 |
ANASOFT APR, spol. s.r.o. 31361552 |
Faktúra | 4 602,50 € |
| 8. 7. 2026 |
Náklady spojené s prenájmomi
|
8. 7. 2026 |
Twin City III a.s. 47241446 |
Faktúra | 746,00 € |
| 8. 7. 2026 |
Reprezentačné výdavkyi
|
8. 7. 2026 |
Lyreco CE, SE 35958120 |
Faktúra | 44,15 € |
| 7. 7. 2026 |
Reprezentačné výdavkyi
|
7. 7. 2026 |
Benefit Systmes Slovakia s.r.o. 48059528 |
Faktúra | 352,00 € |
| 7. 7. 2026 |
Reprezentačné výdavkyi
|
7. 7. 2026 |
Heavy Soul s.r.o. 48053511 |
Faktúra | 217,65 € |
| 6. 7. 2026 |
Telekomunikačné službyi
|
6. 7. 2026 |
O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 |
Faktúra | 13,82 € |
| 6. 7. 2026 |
Všeobecný materiáli
|
6. 7. 2026 |
KULLA SK s.r.o. 31321003 |
Objednávka | 694,89 € |
| 6. 7. 2026 |
Licencie i
|
6. 7. 2026 |
Asana, Inc EU372045640 |
Faktúra - platba kartou | 26,98 € |
| 3. 7. 2026 |
Náklady spojené s prenájmomi
|
3. 7. 2026 |
Twin City III a.s. 47241446 |
Faktúra | 41 237,48 € |
| 3. 7. 2026 |
Náklady spojené s prenájmomi
|
3. 7. 2026 |
Twin City III a.s. 47241446 |
Faktúra | 11 761,94 € |
| 2. 7. 2026 |
Stravovanie RRZi
|
2. 7. 2026 |
Up Déjeuner, s.r.o. 53528654 |
Faktúra | 623,10 € |
| 2. 7. 2026 |
IT - infraštruktúrai
|
2. 7. 2026 |
ANASOFT APR, spol. s.r.o. 31361552 |
Objednávka | 1 766,60 € |
| 1. 7. 2026 |
Webi
|
1. 7. 2026 |
h24 CREATIVE STUDIO s.r.o. 47536551 |
Faktúra | 2 034,00 € |
| 1. 7. 2026 |
Prenájom dátové centrumi
|
1. 7. 2026 |
VNET a.s. 35845007 |
Faktúra | 354,73 € |
| 30. 6. 2026 |
Licenciei
|
30. 6. 2026 |
FLOWii s.r.o. 46383913 |
Faktúra | 18,00 € |
| 30. 6. 2026 |
BOZPi
|
30. 6. 2026 |
GAJOS, s.r.o. 36376981 |
Faktúra | 156,00 € |
| 30. 6. 2026 |
IT - infraštruktúrai
|
30. 6. 2026 |
DIGMIA s.r.o. 36654132 |
Faktúra | 220,00 € |
| 30. 6. 2026 |
Taxi službyi
|
30. 6. 2026 |
HOPIN s.r.o. 45643423 |
Faktúra | 31,60 € |
| 30. 6. 2026 |
Služby súvisiace s prenájmom priestorovi
|
30. 6. 2026 |
SLOVCLEAN a.s. 35956526 |
Faktúra | 749,63 € |
| 30. 6. 2026 |
Servisné prácei
|
30. 6. 2026 |
LAST MILE, spol. s.r.o. 36353353 |
Faktúra | 55,00 € |
| 30. 6. 2026 |
Predplatené službyi
|
30. 6. 2026 |
Slovakia Online s.r.o. 31402445 |
Faktúra | 240,00 € |
| 30. 6. 2026 |
PHMi
|
30. 6. 2026 |
ZSE, s.r.o. 52820203 |
Faktúra | 11,68 € |
| 30. 6. 2026 |
Potravinyi
|
30. 6. 2026 |
NosKin s.r.o. 47352698 |
Objednávka | 233,89 € |
| 30. 6. 2026 |
Pitný režimi
|
30. 6. 2026 |
SPIN Consulting, spol. s.r.o. 45448051 |
Faktúra | 68,59 € |
| 30. 6. 2026 |
IT - infraštruktúrai
|
30. 6. 2026 |
ANASOFT APR, spol. s.r.o. 31361552 |
Faktúra | 4 150,00 € |
| 30. 6. 2026 |
Potravinyi
|
30. 6. 2026 |
NosKin s.r.o. 47352698 |
Faktúra | 233,89 € |
| 30. 6. 2026 |
Dopravné poplatkyi
|
30. 6. 2026 |
Twin City III a.s. 47241446 |
Faktúra | 22,50 € |
| 30. 6. 2026 |
Rutinná a štandardná údržba komunikačnej infraštuktúryi
|
30. 6. 2026 |
AP Media s.r.o. 35691883 |
Faktúra | 956,00 € |
| 28. 6. 2026 |
Licencie i
|
28. 6. 2026 |
Canva Pty. Ltd. EU372042198 |
Faktúra-platba kartou | 27,00 € |
| 27. 6. 2026 |
Zahraničné cestovné náhradyi
|
27. 6. 2026 |
Villa Olimpica Suites B12668950 |
Faktúra-platba kartou | 1 058,06 € |
| 26. 6. 2026 |
Telekomunikačné službyi
|
26. 6. 2026 |
Orange Slovensko, a.s. 35697270 |
Faktúra | 252,16 € |
| 26. 6. 2026 |
Licenciei
|
26. 6. 2026 |
Lintree - |
Faktúra-platba kartou | 126,00 € |
| 26. 6. 2026 |
IT - infraštruktúrai
|
26. 6. 2026 |
ANASOFT APR, spol. s.r.o. 31361552 |
Objednávka | 4 602,50 € |
| 23. 6. 2026 |
Licencie i
|
23. 6. 2026 |
Anthropic, PBC CA 91189-4477 |
Faktúra-platba kartou | 105,20 € |