Podľa zákona č. 211/2000 Z.z. O slobodnom prístupe k informáciám patrí Kancelária Rady pre rozpočtovú zodpovednosť (KRRZ) medzi povinné osoby, ktoré musia zverejňovať všetky uzatvorené zmluvy podľa § 5a ods.1) v centrálnom registri zmlúv (CRZ, www.crz.gov.sk). Podľa zákona č. 546/2010 Z.z. Nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zákon tiež ukladá povinnosť zverejňovať okrem zmlúv aj objednávky a faktúry na webovom sídle povinnej osoby.
| Dátum zverejnenia | Číslo dokumentu názov |
Dátum doručenia (FA) / vystavenia (OBJ) | Dodávateľ IČO |
Kategória | Suma (bez DPH) |
|---|---|---|---|---|---|
| 11. 3. 2026 |
Servisné prácei
|
11. 3. 2026 |
LAST MILE, spol. s.r.o. 36353353 |
Faktúra | 110,00 € |
| 11. 3. 2026 |
Náklady spojeneé s prenájmomi
|
11. 3. 2026 |
Twin City III a.s. 47241446 |
Faktúra | 729,28 € |
| 10. 3. 2026 |
Tlačiarnei
|
10. 3. 2026 |
CBC Slovakia s.r.o. 44773293 |
Faktúra | 63,70 € |
| 9. 3. 2026 |
Komunikačná infraštruktúrai
|
9. 3. 2026 |
LAST MILE, spol. s.r.o. 36353353 |
Faktúra | 1 949,81 € |
| 9. 3. 2026 |
Školenia, kurzy, konferenciei
|
9. 3. 2026 |
BITE s.r.o. 47902329 |
Faktúra-platba kartou | 269,50 € |
| 6. 3. 2026 |
Licencie i
|
6. 3. 2026 |
Asana, Inc EU372045640 |
Faktúra-platba kartou | 26,98 € |
| 6. 3. 2026 |
Vybavenie KRRZi
|
6. 3. 2026 |
KULLA SK, s.r.o. 31321003 |
Objednávka | 108,24 € |
| 5. 3. 2026 |
Telekomunikačné službyi
|
5. 3. 2026 |
O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 |
Faktúra | 13,82 € |
| 5. 3. 2026 |
Reprezentačné výdavkyi
|
5. 3. 2026 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. 48059528 |
Faktúra | 534,00 € |
| 5. 3. 2026 |
IT - infraštruktúrai
|
5. 3. 2026 |
DIGMIA s.r.o. 36654132 |
Faktúra | 220,00 € |
| 5. 3. 2026 |
Prenájom dátové centrumi
|
5. 3. 2026 |
VNET a.s. 35845007 |
Dobropis | -21,28 € |
| 5. 3. 2026 |
Predplatené médiái
|
5. 3. 2026 |
News and Media Holding a.s. 47256281 |
Faktúra-platba kartou | 53,58 € |
| 3. 3. 2026 |
Stravovanie RRZi
|
3. 3. 2026 |
Up Déjeuner, s.r.o. 53528654 |
Faktúra | 595,20 € |
| 3. 3. 2026 |
Telekomunikačná technikai
|
3. 3. 2026 |
WESTech, spol. s.r.o. 35796111 |
Faktúra | 0,00 € |
| 3. 3. 2026 |
Telekomunikačná technikai
|
3. 3. 2026 |
WESTech, spol. s.r.o. 35796111 |
Faktúra-platba kartou | 836,60 € |
| 3. 3. 2026 |
Školenia, kurzy, konferenciei
|
3. 3. 2026 |
Barcelona School of Economics ESG64296569 |
Faktúra | 1 079,10 € |
| 1. 3. 2026 |
Prenájom dátové centrumi
|
1. 3. 2026 |
VNET a.s. 35845007 |
Faktúra | 287,28 € |
| 28. 2. 2026 |
Rutinná a štandardná údržba komunikačnej technikyi
|
28. 2. 2026 |
AP Media s.r.o. 35691883 |
Faktúra | 956,00 € |
| 28. 2. 2026 |
Služby súvisiace s prenájmom priestorovi
|
28. 2. 2026 |
SLOVCLEAN a.s. 35956526 |
Faktúra | 749,63 € |
| 28. 2. 2026 |
PHMi
|
28. 2. 2026 |
ZSE, s.r.o. 52820203 |
Faktúra | 10,84 € |
| 28. 2. 2026 |
Licenciei
|
28. 2. 2026 |
Canva Pty. Ltd. EU372042198 |
Faktúra | 27,00 € |
| 28. 2. 2026 |
Všeobecné službyi
|
28. 2. 2026 |
Slovakia Online s.r.o. 31402445 |
Faktúra | 240,00 € |
| 28. 2. 2026 |
Zdravotná starostlivosťi
|
28. 2. 2026 |
Onkologický ústav sv. Alžbety, s.r.o. 35681462 |
Faktúra | 1 996,00 € |
| 28. 2. 2026 |
Taxi službyi
|
28. 2. 2026 |
HOPIN s.r.o. 45643423 |
Faktúra | 52,90 € |
| 28. 2. 2026 |
IT - infraštruktúrai
|
28. 2. 2026 |
ANASOFT APR, spol. s.r.o. 31361552 |
Faktúra | 4 150,00 € |
| 28. 2. 2026 |
Spotrebný materiáli
|
28. 2. 2026 |
Lyreco CE,SE 35958120 |
Faktúra | 156,00 € |
| 28. 2. 2026 |
Dopravné poplatkyi
|
28. 2. 2026 |
Twin City III a.s. 47241446 |
Faktúra | 17,50 € |
| 28. 2. 2026 |
Pitný režimi
|
28. 2. 2026 |
SPIN Consulting, spol. s.r.o. 45448051 |
Faktúra | 68,59 € |
| 26. 2. 2026 |
Školenia, kurzy, konferenciei
|
26. 2. 2026 |
CBC s.r.o. 56995172 |
Faktúra | 1 900,00 € |
| 26. 2. 2026 |
Telekomunikačné službyi
|
26. 2. 2026 |
Orange Slovensko, a.s. 35697270 |
Faktúra | 228,87 € |
| 25. 2. 2026 |
Spotrebný materiáli
|
25. 2. 2026 |
Lyreco CE,SE 35958120 |
Objednávka | 79,65 € |
| 25. 2. 2026 |
Rutinná a štandardná údržbai
|
25. 2. 2026 |
KULLA SK, s.r.o. 31321003 |
Faktúra | 241,50 € |
| 24. 2. 2026 |
Potravinyi
|
24. 2. 2026 |
NosKin s.r.o. 47352698 |
Faktúra | 212,72 € |
| 24. 2. 2026 |
Licenciei
|
24. 2. 2026 |
Microsoft Ireland Operations Limited IE 8256796U |
Faktúra | 312,00 € |
| 20. 2. 2026 |
Predplatené médiái
|
20. 2. 2026 |
MAFRA Slovakia, a.s. 51904446 |
Faktúra-platba kartou | 97,48 € |
| 17. 2. 2026 |
Reprezentačné výdavkyi
|
17. 2. 2026 |
BariYa, s.r.o. 52825302 |
Objednávka | 283,03 € |
| 17. 2. 2026 |
Licenciei
|
17. 2. 2026 |
Microsoft Ireland Operations Limited IE 8256796U |
Faktúra-platba kartou | 31,20 € |
| 15. 2. 2026 |
Leasingové službyi
|
15. 2. 2026 |
ARVAL Slovakia s.r.o. 35890487 |
Faktúra | 1 988,75 € |
| 15. 2. 2026 |
Licenciei
|
15. 2. 2026 |
Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. 31592503 |
Zálohová faktúra | 1 083,50 € |
| 13. 2. 2026 |
Softvéri
|
13. 2. 2026 |
Microsoft Ireland Operations Limited IE 8256796U |
Faktúra-platba kartou | 957,33 € |