Podľa zákona č. 211/2000 Z.z. O slobodnom prístupe k informáciám patrí Kancelária Rady pre rozpočtovú zodpovednosť (KRRZ) medzi povinné osoby, ktoré musia zverejňovať všetky uzatvorené zmluvy podľa § 5a ods.1) v centrálnom registri zmlúv (CRZ, www.crz.gov.sk). Podľa zákona č. 546/2010 Z.z. Nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zákon tiež ukladá povinnosť zverejňovať okrem zmlúv aj objednávky a faktúry na webovom sídle povinnej osoby.
| Dátum zverejnenia | Názov číslo dokumentu |
Dátum doručenia (FA) / vystavenia (OBJ) | Dátum účinnosti | Dodávateľ IČO |
Kategória | Suma (bez DPH) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31. 5. 2023 |
O/2023/39
|
31. 5. 2023 | - |
Up Déjeuner, s.r.o. 35528654 |
Objednávka | 387,60 € |
| 29. 5. 2023 |
O/2023/38
|
29. 5. 2023 | - |
Mill Valley s. r. o. 46951717 |
Objednávka | 590,00 € |
| 29. 5. 2023 |
O/2023/37
|
29. 5. 2023 | - |
Plotbase, s.r.o. 45674515 |
Objednávka | 159,62 € |
| 24. 5. 2023 |
O/2023/36
|
24. 5. 2023 | - |
Mgr.art. Tomáš Polonský - |
Objednávka | 6 250,00 € |
| 24. 5. 2023 |
O/2023/35
|
24. 5. 2023 | - |
59sweets s.r.o. 51851458 |
Objednávka | 300,00 € |
| 22. 5. 2023 |
O/2023/34
|
22. 5. 2023 | - |
Martin Čema - Cobra Sound 40788822 |
Objednávka | 800,00 € |
| 22. 5. 2023 |
O/2023/33
|
22. 5. 2023 | - |
Aspena, s.r.o. 35845040 |
Objednávka | 160,00 € |
| 22. 5. 2023 |
O/2023/32
|
22. 5. 2023 | - |
ergon art 30866651 |
Objednávka | 750,00 € |
| 22. 5. 2023 |
O/2023/30
|
22. 5. 2023 | - |
Laba Czech vzdělávání s.r.o. 17519039 |
Objednávka | 1 037,40 € |
| 16. 5. 2023 |
O/2023/29
|
16. 5. 2023 | - |
Biometric spol. s.r.o. 43874801 |
Objednávka | 4 989,00 € |
| 15. 5. 2023 |
O/2023/28
|
15. 5. 2023 | - |
Letecka agentura SKYTRAVEL s.r.o. 36 667 234 |
Objednávka | 508,00 € |
| 15. 5. 2023 |
O/2023/27
|
15. 5. 2023 | - |
CGI Slovakia s.r.o. 35 760 273 |
Objednávka | 4 200,00 € |
| 11. 5. 2023 |
O/2023/26
|
11. 5. 2023 | - |
CAPEXUS SK s.r.o. 35937190 |
Objednávka | 59 356,40 € |
| 10. 5. 2023 |
O/2023/25
|
10. 5. 2023 | - |
Letecka agentura SKYTRAVEL s.r.o. 36 667 234 |
Objednávka | 7 261,00 € |
| 9. 5. 2023 |
O/2023/24
|
9. 5. 2023 | - |
Letecka agentura SKYTRAVEL s.r.o. 36 667 234 |
Objednávka | 326,00 € |
| 5. 5. 2023 |
O/2023/23
|
5. 5. 2023 | - |
ANASOFT APR, spol. s r.o. 31361552 |
Objednávka | 1 690,00 € |
| 4. 5. 2023 |
O/2023/22
|
4. 5. 2023 | - |
Letecka agentura SKYTRAVEL s.r.o. 36 667 234 |
Objednávka | 409,00 € |
| 4. 5. 2023 |
O/2023/21
|
4. 5. 2023 | - |
Tomáš Schiller - Aeternus Pictures 44217129 |
Objednávka | 1 017,00 € |
| 3. 5. 2023 |
O/2023/20
|
3. 5. 2023 | - |
Letecka agentura SKYTRAVEL s.r.o. 36 667 234 |
Objednávka | 996,00 € |
| 28. 4. 2023 |
O/2023/19
|
28. 4. 2023 | - |
Up Déjeuner, s.r.o. 35528654 |
Objednávka | 353,60 € |
| 26. 4. 2023 |
O/2023/18
|
26. 4. 2023 | - |
FLOWii s.r.o. 46383913 |
Objednávka | 59,90 € |
| 24. 4. 2023 |
O/2023/17
|
24. 4. 2023 | - |
DATALAN, a.s. 35 810 734 |
Objednávka | 253,00 € |
| 21. 4. 2023 |
O/2023/16
|
21. 4. 2023 | - |
GOPAS, a.s., 63911035 |
Objednávka | 169,86 € |
|
O/2022/96
|
- | - |
way Travel, s. r. o. 47625082 |
Objednávka | 528,00 € | |
|
F/2022/496
|
- | - |
way Travel, s. r. o. 47625082 |
Faktúra | 528,00 € | |
|
O/2022/94
|
- | - |
Entrans s.r.o. 35868180 |
Objednávka | 290,00 € | |
|
F/2022/491
|
- | - |
Entrans s.r.o. 35868180 |
Faktúra | 319,00 € | |
| 3. 12. 2022 |
F/2022/463
|
3. 12. 2022 | - |
Up Déjeuner, s.r.o. 35528654 |
Faktúra | 3 403,00 € |
|
O/2022/93
|
- | - |
Up Déjeuner, s.r.o. 35528654 |
Objednávka | 3 404,00 € | |
|
F/2022/426
|
3. 12. 2022 | 4. 12. 2022 |
Up Déjeuner, s.r.o. 35528654 |
Faktúra | 3 550,00 € | |
| 30. 11. 2022 |
O/2022/82
|
2. 11. 2022 | 3. 11. 2022 |
Up Déjeuner, s.r.o. 35528654 |
Objednávka | 3 552,00 € |
|
F/2022/423
|
4. 11. 2022 | 4. 12. 2022 |
Letecká agentúra SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 |
Faktúra | 863,00 € | |
| 30. 11. 2022 |
O/2022/83
|
4. 11. 2022 | 18. 11. 2022 |
Letecká agentúra SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 |
Objednávka | 863,00 € |
|
O/2022/86
|
16. 11. 2022 | 22. 12. 2022 |
Digmia, s.r.o. 36654132 |
Objednávka | 8 640,00 € | |
|
O/2022/504
|
- | - |
Digmia, s.r.o. 36654132 |
8 640,00 € | ||
| 20. 4. 2023 |
F/2022/448
|
22. 11. 2022 | 22. 12. 2022 |
Letecká agentúra SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 |
Faktúra | 1 262,00 € |
| 30. 11. 2021 |
O/2022/88
|
22. 11. 2022 | 11. 4. 2023 |
Letecká agentúra SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 |
Objednávka | 1 262,00 € |
| 29. 12. 2022 |
F/2022/486
|
29. 12. 2022 | 13. 12. 2022 |
Mill Valley s. r. o. 46951717 |
Faktúra | 708,00 € |
| 30. 11. 2022 |
O/2022/89
|
22. 11. 2022 | 24. 11. 2022 |
Mill Valley s. r. o. 46951717 |
Objednávka | 708,00 € |
| 29. 12. 2022 |
F/2022/462
|
2. 12. 2022 | 2. 12. 2022 |
- - |
Faktúra | 10 117,00 € |