Podľa zákona č. 211/2000 Z.z. O slobodnom prístupe k informáciám patrí Kancelária Rady pre rozpočtovú zodpovednosť (KRRZ) medzi povinné osoby, ktoré musia zverejňovať všetky uzatvorené zmluvy podľa § 5a ods.1) v centrálnom registri zmlúv (CRZ, www.crz.gov.sk). Podľa zákona č. 546/2010 Z.z. Nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zákon tiež ukladá povinnosť zverejňovať okrem zmlúv aj objednávky a faktúry na webovom sídle povinnej osoby.
| Dátum zverejnenia | Číslo dokumentu názov |
Dátum doručenia (FA) / vystavenia (OBJ) | Dodávateľ IČO |
Kategória | Suma (bez DPH) |
|---|---|---|---|---|---|
| 12. 2. 2026 |
Prenájom bezpečnostná schránka i
|
12. 2. 2026 |
VÚB, a.s. 31320155 |
Faktúra | 414,00 € |
| 12. 2. 2026 |
Náklady spojené s prenájmomi
|
12. 2. 2026 |
Twin City III a.s. 47241446 |
Faktúra | 953,47 € |
| 12. 2. 2026 |
Poplatok VÚB i
|
12. 2. 2026 |
VÚB, a.s. 31320155 |
Faktúra | 55,00 € |
| 12. 2. 2026 |
Zahraničné cestovné náhrady i
|
12. 2. 2026 |
JB PRO s.r.o. 54819733 |
Faktúra | 140,00 € |
| 11. 2. 2026 |
Reprezentačné výdavkyi
|
11. 2. 2026 |
BariYa, s.r.o. 52825302 |
Faktúra | 283,02 € |
| 10. 2. 2026 |
Telekomunikačné službyi
|
10. 2. 2026 |
O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 |
Faktúra | 13,82 € |
| 10. 2. 2026 |
IT - infraštruktúrai
|
10. 2. 2026 |
DIGMIA s.r.o. 36654132 |
Faktúra | 220,00 € |
| 10. 2. 2026 |
Školenia, kurzy, konferencie i
|
10. 2. 2026 |
TATRA HOTEL SLOVAKIA a.s. 31638759 |
Faktúra | 0,00 € |
| 10. 2. 2026 |
Reprezentačné výdavkyi
|
10. 2. 2026 |
Heavy Soul s.r.o. 48053511 |
Faktúra | 250,59 € |
| 10. 2. 2026 |
PHMi
|
10. 2. 2026 |
ZSE, s.r.o. 52820203 |
Faktúra | 38,86 € |
| 9. 2. 2026 |
Komunikačná infraštruktúrai
|
9. 2. 2026 |
LAST MILE, spol. s.r.o. 36353353 |
Faktúra | 1 620,63 € |
| 9. 2. 2026 |
Komunikačná infraštruktúrai
|
9. 2. 2026 |
LAST MILE, spol. s.r.o. 36353353 |
Dobropis | -48,43 € |
| 9. 2. 2026 |
Školenia, kurzy, konferenciei
|
9. 2. 2026 |
Impozant s.r.o. 44511612 |
Objednávka | 8 868,09 € |
| 9. 2. 2026 |
Predplatené službyi
|
9. 2. 2026 |
Slovakia Online s.r.o. 31402445 |
Faktúra | 240,00 € |
| 9. 2. 2026 |
Príspevok medzinárodnej organizáciíi
|
9. 2. 2026 |
CEPS BE 0424 123 986 |
Faktúra | 2 270,00 € |
| 9. 2. 2026 |
Licenciei
|
9. 2. 2026 |
Eleven Labs Inc. EU372062016 |
Faktúra-platba kartou | 5,00 USD |
| 6. 2. 2026 |
Licenciei
|
6. 2. 2026 |
Asana, Inc EU372045640 |
Faktúra-platba kartou | 26,98 € |
| 6. 2. 2026 |
IT - infraštruktúrai
|
6. 2. 2026 |
ANASOFT APR, spol. s.r.o. 31361552 |
Objednávka | 6 563,00 € |
| 6. 2. 2026 |
Prepravné nákladyi
|
6. 2. 2026 |
JB PRO s.r.o. 54819733 |
Objednávka | 140,00 € |
| 5. 2. 2026 |
Reprezentačné výdavkyi
|
5. 2. 2026 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. 48059528 |
Faktúra | 490,00 € |
| 4. 2. 2026 |
Spotrebný materiáli
|
4. 2. 2026 |
Lyreco CE,SE 35958120 |
Objednávka | 76,35 € |
| 4. 2. 2026 |
Potravinyi
|
4. 2. 2026 |
NosKin s.r.o. 47352698 |
Objednávka | 212,72 € |
| 4. 2. 2026 |
Stravovanie zamestnanci i
|
4. 2. 2026 |
Up Déjeuner, s.r.o. 53528654 |
Faktúra | 558,00 € |
| 3. 2. 2026 |
Prevádzkové strojei
|
3. 2. 2026 |
Swiss Coffee s.r.o. 43771963 |
Faktúra | 464,20 € |
| 2. 2. 2026 |
Rutinná a štandardná údržba komunikačnej technikyi
|
2. 2. 2026 |
AP Media s.r.o. 35691883 |
Faktúra | 956,00 € |
| 2. 2. 2026 |
Prevádzkové prístrojei
|
2. 2. 2026 |
Swiss Coffee s.r.o. 43771963 |
Objednávka | 464,20 € |
| 2. 2. 2026 |
Stravovanie RRZi
|
2. 2. 2026 |
Up Déjeuner, s.r.o. 53528654 |
Faktúra | 558,00 € |
| 1. 2. 2026 |
Pitný režimi
|
1. 2. 2026 |
SPIN Consulting, spol. s.r.o. 45448051 |
Faktúra | 68,59 € |
| 31. 1. 2026 |
Služby súvisiace s prenájmomi
|
31. 1. 2026 |
SLOVCLEAN a.s. 35956526 |
Faktúra | 749,63 € |
| 31. 1. 2026 |
Spotrebný materiáli
|
31. 1. 2026 |
Lyreco CE,SE 35958120 |
Faktúra | 59,57 € |
| 31. 1. 2026 |
Dopravné poplatkyi
|
31. 1. 2026 |
Twin City III a.s. 47241446 |
Faktúra | 44,00 € |
| 31. 1. 2026 |
Služby súvisiace s prenájmomi
|
31. 1. 2026 |
Twin City III a.s. 47241446 |
Faktúra | 1,66 € |
| 31. 1. 2026 |
IT - infraštruktúrai
|
31. 1. 2026 |
ANASOFT APR, spol. s.r.o. 31361552 |
Faktúra | 4 150,00 € |
| 31. 1. 2026 |
Zdravotná starostlivosťi
|
31. 1. 2026 |
Onkologický ústav sv. Alžbety, s.r.o. 35681462 |
Faktúra | 1 497,00 € |
| 31. 1. 2026 |
Taxi službyi
|
31. 1. 2026 |
HOPIN s.r.o. 45643423 |
Faktúra | 61,40 € |
| 30. 1. 2026 |
Licenciei
|
30. 1. 2026 |
OpenAI, LLC EU372041333 |
Faktúra-platba kartou | 159,17 USD |
| 30. 1. 2026 |
Spotrebný materiáli
|
30. 1. 2026 |
Alza.sk s.r.o. 36562939 |
Faktúra-platba kartou | 43,77 € |
| 29. 1. 2026 |
Prevádzkové prístrojei
|
29. 1. 2026 |
Alza.sk s.r.o. 36562939 |
Faktúra-platba kartou | 29,62 € |
| 28. 1. 2026 |
Všeobecný materiáli
|
28. 1. 2026 |
KULLA SK, s.r.o. 31321003 |
Faktúra | 348,52 € |
| 28. 1. 2026 |
Rutinná a štandardná údržbai
|
28. 1. 2026 |
KULLA SK, s.r.o. 31321003 |
Faktúra | 241,50 € |