Podľa zákona č. 211/2000 Z.z. O slobodnom prístupe k informáciám patrí Kancelária Rady pre rozpočtovú zodpovednosť (KRRZ) medzi povinné osoby, ktoré musia zverejňovať všetky uzatvorené zmluvy podľa § 5a ods.1) v centrálnom registri zmlúv (CRZ, www.crz.gov.sk). Podľa zákona č. 546/2010 Z.z. Nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zákon tiež ukladá povinnosť zverejňovať okrem zmlúv aj objednávky a faktúry na webovom sídle povinnej osoby.
| Zverejnenie | Názov/číslo dokumentu | Dodávateľ | Kategória | Typ | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| 20200827 |
F/2020/169
|
Univerzita Komenského n.f. (Právnická fakulta) | Faktúry | 3 600,00 € | |
| 20200826 |
F/2020/168
|
PRO. Laika spol. s r.o | Faktúry | 1 671,00 € | |
| 20200823 |
F/2020/167
|
MUZIKER, a.s. | Faktúry | 145,00 € | |
| 20200817 |
F/2020/166
|
- | Faktúry | 1 882,50 € | |
| 20200817 |
F/2020/165
|
- | Faktúry | 480,00 € | |
| 20200814 |
F/2020/164
|
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA | Faktúry | 25,24 € | |
| 20200813 |
F/2020/163
|
Microsoft Slovakia s.r.o. | Faktúry | 30,60 € | |
| 20200813 |
F/2020/162
|
Microsoft Slovakia s.r.o. | Faktúry | 497,60 € | |
| 20211201 |
O/2021/02
|
Entrans s.r.o. | Objednávky | 480,00 € | |
| 20210113 |
F/2021/08
|
Entrans s.r.o. | Faktúry | 148,80 € | |
| 20211201 |
F/2021/07
|
Up Slovensko, s. r. o. | Faktúry | 1 269,53 € | |
| 20211101 |
F/2021/06
|
Microsoft Slovakia s.r.o. | Faktúry | 30,60 € | |
| 20211101 |
F/2021/05
|
Microsoft Slovakia s.r.o. | Faktúry | 535,09 € | |
| 20210701 |
F/2021/02
|
Telekom služby s.r.o. | Faktúry | 502,80 € | |
| 20210108 |
F/2021/04
|
Slovakia Online s.r.o. | Faktúry | 210,00 € | |
| 20210108 |
F/2021/03
|
CBC Slovakia s.r.o. | Faktúry | 127,16 € | |
| 20210108 |
F/2021/01
|
Orange Business Services Slovakia s.r.o. | Faktúry | 383,16 € | |
| 20210701 |
O/2021/01
|
Entrans s.r.o. | Objednávky | 168,00 € | |
| 20201211 |
F/2020/412
|
Alza.cz a.s | Faktúry | 2 737,84 € | |
| 20201214 |
O/2020/103
|
Orange Business Services Slovakia s.r.o. | Objednávky | 2 739,30 € | |
| 20201218 |
O/2020/102
|
GAJOS, s.r.o. | Objednávky | 1 040,00 € | |
| 20201211 |
F/2020/424
|
EUROLINE computer, s.r.o. | Faktúry | 890,83 € | |
| 20200821 |
F/2020/294
|
PRO. Laika spol. s r.o | Verejné obstarávanie | 1 671,00 € | |
| 20201214 | RRZ | Costing legislatívnych návrhov | 0,00 € | ||
| 20201208 | RRZ | Costing legislatívnych návrhov | 0,00 € | ||
| 20201208 | RRZ | Costing legislatívnych návrhov | 0,00 € | ||
| 20201123 | RRZ | Costing legislatívnych návrhov | 0,00 € | ||
| 20201031 |
O/2020/71
|
Slovakia Online s.r.o. | Objednávky | 2 520,00 € | |
| 20200825 |
O/2020/70
|
PEKKO s.r.o. | Objednávky | 431,23 € | |
| 20200819 |
O/2020/69
|
Jana Černá | Objednávky | 22,80 € | |
| 20200408 |
O/2020/68
|
EBENICA COFFEE s.r.o. | Objednávky | 167,88 € | |
| 20200730 |
O/2020/67
|
KRION Partners s. r. o. | Objednávky | 480,00 € | |
| 20200717 |
O/2020/66
|
Carage s.r.o. | Objednávky | 195,00 € | |
| 20200714 |
O/2020/65
|
Entrans s.r.o. | Objednávky | 144,00 € | |
| 20200713 |
O/2020/64
|
Jana Černá | Objednávky | 22,80 € | |
| 20200707 |
O/2020/60
|
Jana Černá | Objednávky | 1 252,80 € | |
| 20200107 |
O/2020/59
|
Jana Černá | Objednávky | 22,80 € | |
| 20200626 |
O/2020/58
|
- | Objednávky | 86,40 € | |
| 20200623 |
O/2020/57
|
Jana Černá | Objednávky | 22,80 € | |
| 20200607 |
O/2020/56
|
Cyklokuriér Švihaj Šuhaj, s. r. o. | Objednávky | 6,72 € |