Podľa zákona č. 211/2000 Z.z. O slobodnom prístupe k informáciám patrí Kancelária Rady pre rozpočtovú zodpovednosť (KRRZ) medzi povinné osoby, ktoré musia zverejňovať všetky uzatvorené zmluvy podľa § 5a ods.1) v centrálnom registri zmlúv (CRZ, www.crz.gov.sk). Podľa zákona č. 546/2010 Z.z. Nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zákon tiež ukladá povinnosť zverejňovať okrem zmlúv aj objednávky a faktúry na webovom sídle povinnej osoby.
| Dátum zverejnenia | Číslo dokumentu názov |
Dátum doručenia (FA) / vystavenia (OBJ) | Dodávateľ IČO |
Kategória | Suma (bez DPH) |
|---|---|---|---|---|---|
| 10. 5. 2026 |
Tlačiarnei
|
10. 5. 2026 |
CBC Slovakia s.r.o. 44773293 |
Faktúra | 126,73 € |
| 9. 5. 2026 |
Zahraničné cestovné náhradyi
|
9. 5. 2026 |
Ryanair DAC - |
Faktúra | 0,00 € |
| 9. 5. 2026 |
Licencie i
|
9. 5. 2026 |
Eleven Labs Inc. EU372062016 |
Faktúra | 5,00 $ |
| 9. 5. 2026 |
Zahraničné cestovné náhradyi
|
9. 5. 2026 |
Numa Belgium North SRL BE0779277214 |
Faktúra | 916,07 € |
| 8. 5. 2026 |
Zahraničné cestovné náhradyi
|
8. 5. 2026 |
Ryanair DAC x |
Faktúra | 70,36 € |
| 8. 5. 2026 |
Zahraničné cestovné náhradyi
|
8. 5. 2026 |
Wizz Air Hungary HU26648525 |
Faktúra - platba kartou | 72,04 € |
| 8. 5. 2026 |
Zahraničné cestovné náhradyi
|
8. 5. 2026 |
Wizz Air Hungary HU26648525 |
Faktúra - platba kartou | 167,78 € |
| 7. 5. 2026 |
Telekomunikačné službyi
|
7. 5. 2026 |
O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 |
Faktúra | 13,82 € |
| 7. 5. 2026 |
Zahraničné cestovné náhradyi
|
7. 5. 2026 |
Union poisťovňa, a.s. 31322051 |
Zmluva | 62,40 € |
| 7. 5. 2026 |
Predplatené médiái
|
7. 5. 2026 |
Petit Press, a.s. 35790253 |
Faktúra | 0,00 € |
| 7. 5. 2026 |
Zahraničné cestovné náhradyi
|
7. 5. 2026 |
Austrian Airlines AG ATU15416707 |
Faktúra | 818,91 € |
| 7. 5. 2026 |
Zahraničné cestovné náhradyi
|
7. 5. 2026 |
Austrian Airlines AG ATU15416707 |
Faktúra - platba kartou | 280,76 € |
| 6. 5. 2026 |
Zahraničné cestovné náhradyi
|
6. 5. 2026 |
Union poisťovňa, a.s. 31322051 |
Zmluva | 66,10 € |
| 6. 5. 2026 |
Zahraničné cestovné náhradyi
|
6. 5. 2026 |
Union poisťovňa, a.s. 31322051 |
Zmluva | 16,64 € |
| 6. 5. 2026 |
Zahraničné cestovné náhradyi
|
6. 5. 2026 |
Lindner Hotel Antwerp - |
Faktúra - platba kartou | 1 564,05 € |
| 6. 5. 2026 |
Zahraničné cestovné náhradyi
|
6. 5. 2026 |
Motel One Bacelona-Ciutadella - |
Faktúra - platba kartou | 1 070,20 € |
| 6. 5. 2026 |
Reprezentačné výdavkyi
|
6. 5. 2026 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. 48059528 |
Faktúra | 440,00 € |
| 6. 5. 2026 |
Licenciei
|
6. 5. 2026 |
Asana, Inc EU372045640 |
Faktúra | 26,98 € |
| 6. 5. 2026 |
Predplatené médiái
|
6. 5. 2026 |
PROPERTY & ENVIRONMENT s.r.o. 45404879 |
Faktúra | 0,00 € |
| 6. 5. 2026 |
Zahraničné cestovné náhradyi
|
6. 5. 2026 |
Austrian Airlines AG ATU15416707 |
Faktúra | 517,87 € |
| 6. 5. 2026 |
Zahraničné cestovné náhradyi
|
6. 5. 2026 |
Austrian Airlines AG ATU15416707 |
Faktúra | 524,87 € |
| 6. 5. 2026 |
Zahraničné cestovné náhradyi
|
6. 5. 2026 |
Austrian Airlines AG ATU15416707 |
Faktúra | 480,87 € |
| 6. 5. 2026 |
Zahraničné cestovné náhradyi
|
6. 5. 2026 |
Austrian Airlines AG ATU15416707 |
Faktúra | 509,87 € |
| 6. 5. 2026 |
Zahraničné cestovné náhradyi
|
6. 5. 2026 |
Austrian Airlines AG ATU15416707 |
Faktúra | 338,47 € |
| 6. 5. 2026 |
Zahraničné cestovné náhradyi
|
6. 5. 2026 |
Austrian Airlines AG ATU15416707 |
Faktúra | 274,50 € |
| 6. 5. 2026 |
Zahraničné cestovné náhradyi
|
6. 5. 2026 |
Austrian Airlines AG ATU15416707 |
Faktúra | 338,47 € |
| 5. 5. 2026 |
Zahraničné cestovné náhradyi
|
5. 5. 2026 |
Hôtel Ibis Esch Belval x |
Zálohová faktúra | 1 440,00 € |
| 5. 5. 2026 |
Potravinyi
|
5. 5. 2026 |
NosKin s.r.o. 47352698 |
Objednávka | 209,12 € |
| 1. 5. 2026 |
Stravovanie RRZi
|
1. 5. 2026 |
Up Déjeuner, s.r.o. 53528654 |
Faktúra | 539,40 € |
| 1. 5. 2026 |
Prenájom dátové centrumi
|
1. 5. 2026 |
VNET a.s. 35845007 |
Faktúra | 386,41 € |
| 30. 4. 2026 |
PHMi
|
30. 4. 2026 |
ZSE, s.r.o. 52820203 |
Faktúra | 20,19 € |
| 30. 4. 2026 |
Rutinná a štandardná údržba komunikačnej infraštuktúryi
|
30. 4. 2026 |
AP Media s.r.o. 35691883 |
Faktúra | 956,00 € |
| 30. 4. 2026 |
Náklady spojené s prenájmomi
|
30. 4. 2026 |
Twin City III a.s. 47241446 |
Dobropis | -1 132,96 € |
| 30. 4. 2026 |
Pitný režimi
|
30. 4. 2026 |
SPIN Consulting, spol. s.r.o. 45448051 |
Faktúra | 68,59 € |
| 30. 4. 2026 |
Spotrebný materiáli
|
30. 4. 2026 |
Lyreco CE,SE 35958120 |
Faktúra | 100,43 € |
| 30. 4. 2026 |
Taxi službyi
|
30. 4. 2026 |
HOPIN s.r.o. 45643423 |
Faktúra | 76,40 € |
| 30. 4. 2026 |
Služby súvisiace s prenájmom priestorovi
|
30. 4. 2026 |
SLOVCLEAN a.s. 35956526 |
Faktúra | 749,63 € |
| 30. 4. 2026 |
Reprezentačné výdavkyi
|
30. 4. 2026 |
BariYa, s.r.o. 52825302 |
Faktúra | 131,09 € |
| 30. 4. 2026 |
Dopravné poplatkyi
|
30. 4. 2026 |
Twin City III a.s. 47241446 |
Faktúra | 63,00 € |
| 30. 4. 2026 |
IT - infraštruktúrai
|
30. 4. 2026 |
DIGMIA s.r.o. 36654132 |
Faktúra | 220,00 € |