Podľa zákona č. 211/2000 Z.z. O slobodnom prístupe k informáciám patrí Kancelária Rady pre rozpočtovú zodpovednosť (KRRZ) medzi povinné osoby, ktoré musia zverejňovať všetky uzatvorené zmluvy podľa § 5a ods.1) v centrálnom registri zmlúv (CRZ, www.crz.gov.sk). Podľa zákona č. 546/2010 Z.z. Nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zákon tiež ukladá povinnosť zverejňovať okrem zmlúv aj objednávky a faktúry na webovom sídle povinnej osoby.
| Dátum zverejnenia | Názov číslo dokumentu |
Dátum doručenia (FA) / vystavenia (OBJ) | Dátum účinnosti | Dodávateľ IČO |
Kategória | Suma (bez DPH) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 8. 2022 |
F/2022/264
|
11. 7. 2022 | 11. 7. 2022 |
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 30844789 |
Faktúra | 23,15 € |
| 1. 8. 2022 |
F/2022/263
|
11. 7. 2022 | 11. 7. 2022 |
HubHub Slovakia s.r.o. SK2120127702 |
Faktúra | 3 271,83 € |
| 1. 8. 2022 |
F/2022/262
|
11. 7. 2022 | 11. 7. 2022 |
Up Slovensko 31396674 |
Faktúra | 85,47 € |
| 1. 8. 2022 |
F/2022/260
|
8. 7. 2022 | 8. 7. 2022 |
BRA, s.r.o. 45891273 |
Faktúra | 2 088,00 € |
| 1. 8. 2022 |
F/2022/259
|
11. 7. 2022 | 11. 7. 2022 |
HubHub Slovakia s.r.o. SK2120127702 |
Faktúra | 4 830,00 € |
| 1. 8. 2022 |
F/2022/258
|
11. 7. 2022 | 8. 7. 2022 |
ANASOFT APR, spol. s r.o. 31361552 |
Faktúra | 30,00 € |
| 1. 8. 2022 |
F/2022/256
|
7. 7. 2022 | 7. 7. 2022 |
digmia s.r.o. 36654132 |
Faktúra | 205,20 € |
| 1. 8. 2022 |
F/2022/255
|
30. 6. 2022 | 30. 6. 2022 |
ANASOFT APR, spol. s r.o. 31361552 |
Faktúra | 1 710,00 € |
| 1. 8. 2022 |
F/2022/254
|
6. 7. 2022 | 7. 7. 2022 |
Jana Černá 32212721 |
Faktúra | 36,50 € |
| 15. 7. 2022 |
F/2022/249
|
4. 7. 2022 | 4. 7. 2022 |
Copygraf s.r.o. (FaxCopy a.s.) 35 729 040 |
Faktúra | 18,65 € |
| 21. 7. 2022 |
F/2022/250
|
7. 7. 2022 | 7. 7. 2022 |
Cyklokuriér Švihaj Šuhaj s.r.o. 46939903 |
Faktúra | 14,80 € |
| 1. 8. 2022 |
F/2022/246
|
4. 7. 2022 | 4. 7. 2022 |
Jana Černá 32212721 |
Faktúra | 565,50 € |
| 11. 7. 2022 |
F/2022/244
|
1. 7. 2022 | 11. 7. 2022 |
Orange Slovensko 35697270 |
Faktúra | 213,60 € |
| 11. 7. 2022 |
F/2022/243
|
6. 7. 2022 | 6. 7. 2022 |
Up Slovensko 31396674 |
Faktúra | 2 474,01 € |
| 11. 7. 2022 |
O/2022/49
|
8. 7. 2022 | 8. 7. 2022 |
IVANEX services s.r.o. 52512037 |
Objednávka | 124,80 € |
| 11. 7. 2022 |
O/2022/50
|
8. 7. 2022 | 11. 7. 2022 |
Silvia Slafkovská 44489234 |
Objednávka | 350,00 € |
| 11. 7. 2022 |
O/2022/51
|
11. 7. 2022 | 11. 7. 2022 |
DATALAN a.s. 35810734 |
Objednávka | 14 932,80 € |
| 1. 7. 2022 |
F/2022/239
|
30. 6. 2022 | 30. 6. 2022 |
Slovakia Online, s.r.o. 31402445 |
Faktúra | 210,00 € |
| 1. 7. 2022 |
F/2022/238
|
30. 6. 2022 | 30. 6. 2022 |
Hopin, s.r.o. 4563423 |
Faktúra | 103,56 € |
| 1. 7. 2022 |
F/2022/237
|
1. 7. 2022 | 1. 7. 2022 |
CBC Slovakia, s.r.o. 44773293 |
Faktúra | 122,57 € |
| 1. 7. 2022 |
F/2022/236
|
30. 6. 2022 | 30. 6. 2022 |
Gajos, s.r.o. 36376981 |
Faktúra | 156,00 € |
| 1. 7. 2022 |
F/2022/235
|
30. 6. 2022 | 30. 6. 2022 |
Lyreco CE, SE 35958120 |
Faktúra | 150,00 € |
| 1. 7. 2022 |
F/2022/234
|
29. 6. 2022 | 30. 6. 2022 |
Orange Slovensko 35697270 |
Faktúra | 235,89 € |
| 1. 7. 2022 |
F/2022/232
|
27. 6. 2022 | 27. 6. 2022 |
Národná banka Slovenska 30844789 |
Faktúra | 3 521,76 € |
| 1. 7. 2022 |
F/2022/226
|
13. 4. 2022 | 20. 6. 2022 |
Zoner, s.r.o. 35770929 |
Faktúra | 52,92 € |
| 1. 7. 2022 |
F/2022/225
|
31. 5. 2022 | 2. 6. 2022 |
Österreichische Gesundheitskasse ATU74552637 |
Faktúra | 1 999,22 € |
| 1. 7. 2022 |
O/2022/42
|
1. 7. 2022 | 1. 7. 2022 |
Copygraf s.r.o. (FaxCopy a.s.) 35 729 040 |
Objednávka | 18,65 € |
| 22. 6. 2022 |
O/2022/39
|
13. 6. 2022 | 13. 6. 2022 |
EBENICA COFFEE s.r.o. 45266077 |
Objednávka | 127,46 € |
| 28. 6. 2022 |
F/2022/233
|
10. 6. 2022 | 10. 6. 2022 |
Nadácia Pontis 31784828 |
Faktúra | 607,20 € |
| 17. 5. 2022 |
O/2022/12
|
25. 4. 2022 | 25. 4. 2022 |
h24 CREATIVE STUDIO s.r.o. 47536551 |
Objednávka | 2 160,00 € |
| 28. 6. 2022 |
F/2022/227
|
20. 6. 2022 | 20. 6. 2022 |
h24 CREATIVE STUDIO s.r.o. 47536551 |
Faktúra | 2 544,00 € |
| 22. 6. 2022 |
F/2022/224
|
17. 6. 2022 | 16. 6. 2022 |
Arval Slovakia, s.r.o. 35890487 |
Faktúra | 1 318,80 € |
| 22. 6. 2022 |
F/2022/222
|
14. 6. 2022 | 15. 6. 2022 |
EBENICA COFFEE s.r.o. 45266077 |
Dodací list, Faktúra | 127,46 € |
| 22. 6. 2022 |
F/2022/221
|
10. 6. 2022 | 10. 6. 2022 |
Matúš Burian (Šínweg) 45647470 |
Faktúra | 191,90 € |
| 22. 6. 2022 |
F/2022/218
|
13. 6. 2022 | 13. 6. 2022 |
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 30844789 |
Faktúra | 23,36 € |
| 22. 6. 2022 |
F/2022/217
|
13. 5. 2022 | 13. 6. 2022 |
Microsoft Ireland Operations Limited IE8256796U |
Faktúra | 16,80 € |
| 22. 6. 2022 |
F/2022/216
|
13. 5. 2022 | 13. 6. 2022 |
Microsoft Ireland Operations Limited IE8256796U |
Faktúra | 30,60 € |
| 22. 6. 2022 |
F/2022/215
|
13. 5. 2022 | 13. 6. 2022 |
Microsoft Ireland Operations Limited IE8256796U |
Faktúra | 655,20 € |
| 13. 6. 2022 |
F/2022/213
|
6. 6. 2022 | 6. 6. 2022 |
Up Slovensko 31396674 |
Faktúra | 2 087,16 € |
| 21. 6. 2022 |
F/2022/212
|
6. 6. 2022 | 6. 6. 2022 |
digmia s.r.o. 36654132 |
Faktúra | 205,20 € |