Podľa zákona č. 211/2000 Z.z. O slobodnom prístupe k informáciám patrí Kancelária Rady pre rozpočtovú zodpovednosť (KRRZ) medzi povinné osoby, ktoré musia zverejňovať všetky uzatvorené zmluvy podľa § 5a ods.1) v centrálnom registri zmlúv (CRZ, www.crz.gov.sk). Podľa zákona č. 546/2010 Z.z. Nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zákon tiež ukladá povinnosť zverejňovať okrem zmlúv aj objednávky a faktúry na webovom sídle povinnej osoby.
| Dátum zverejnenia | Číslo dokumentu názov |
Dátum doručenia (FA) / vystavenia (OBJ) | Dodávateľ IČO |
Kategória | Suma (bez DPH) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. 6. 2026 |
Prenájom dátové centrumi
|
1. 6. 2026 |
VNET a.s. 35845007 |
Faktúra | 356,47 € |
| 1. 6. 2026 |
Stravovanie RRZi
|
1. 6. 2026 |
Up Déjeuner, s.r.o. 53528654 |
Faktúra | 502,20 € |
| 31. 5. 2026 |
Služby súvisiace s prenájmom priestorovi
|
31. 5. 2026 |
SLOVCLEAN a.s. 35956526 |
Faktúra | 749,63 € |
| 31. 5. 2026 |
PHMi
|
31. 5. 2026 |
ZSE, s.r.o. 52820203 |
Faktúra | 31,77 € |
| 31. 5. 2026 |
Právne službyi
|
31. 5. 2026 |
WISE3 s.r.o. 36868604 |
Faktúra | 360,00 € |
| 31. 5. 2026 |
Zahraničné cestovné náhradyi
|
31. 5. 2026 |
JB PRO s.r.o. 54819733 |
Faktúra | 350,00 € |
| 31. 5. 2026 |
Spotrebný materiáli
|
31. 5. 2026 |
Lyreco CE, SE 35958120 |
Faktúra | 95,52 € |
| 31. 5. 2026 |
Pitný režimi
|
31. 5. 2026 |
SPIN Consulting, spol. s.r.o. 45448051 |
Faktúra | 68,59 € |
| 31. 5. 2026 |
Dopravné poplatkyi
|
31. 5. 2026 |
Twin City III a.s. 47241446 |
Faktúra | 16,50 € |
| 31. 5. 2026 |
Služby súvisiace s prenájmom priestorovi
|
31. 5. 2026 |
Twin City III a.s. 47241446 |
Faktúra | 4,98 € |
| 31. 5. 2026 |
Taxi službyi
|
31. 5. 2026 |
HOPIN s.r.o. 45643423 |
Faktúra | 23,30 € |
| 31. 5. 2026 |
Licencie i
|
31. 5. 2026 |
FLOWii s.r.o. 46383913 |
Faktúra | 16,04 € |
| 31. 5. 2026 |
IT - infraštruktúrai
|
31. 5. 2026 |
DIGMIA s.r.o. 36654132 |
Faktúra | 220,00 € |
| 31. 5. 2026 |
Rutinná a štandardná údržba komunikačnej technikyi
|
31. 5. 2026 |
AP Media s.r.o. 35691883 |
Faktúra | 956,00 € |
| 31. 5. 2026 |
IT - infraštruktúrai
|
31. 5. 2026 |
ANASOFT APR, spol. s.r.o. 31361552 |
Faktúra | 4 150,00 € |
| 31. 5. 2026 |
Predplatené službyi
|
31. 5. 2026 |
Slovakia Online s.r.o. 31402445 |
Faktúra | 240,00 € |
| 29. 5. 2026 |
Servis, údržba, opravyi
|
29. 5. 2026 |
SPEKTRUM Humenné, spol. s.r.o. 31693261 |
Faktúra | 350,00 € |
| 29. 5. 2026 |
Zahraničné cestovné náhradyi
|
29. 5. 2026 |
Ryanair DAC x |
Faktúra - platba kartou | 59,19 € |
| 29. 5. 2026 |
Zahraničné cestovné náhradyi
|
29. 5. 2026 |
Ryanair DAC x |
Faktúra - platba kartou | 212,28 € |
| 28. 5. 2026 |
Licenciei
|
28. 5. 2026 |
Canva Pty. Ltd. EU372042198 |
Faktúra - platba kartou | 27,00 € |
| 28. 5. 2026 |
Zahraničné cestovné náhradyi
|
28. 5. 2026 |
DaunTown Rooms - |
Faktúra - platba kartou | 72,09 € |
| 26. 5. 2026 |
Výpočtová technikai
|
26. 5. 2026 |
PosAm spol. s.r.o. 31365078 |
Faktúra | 82,00 € |
| 26. 5. 2026 |
Rutinná a štandardná údržbai
|
26. 5. 2026 |
KULLA SK, s.r.o. 31321003 |
Faktúra | 241,50 € |
| 26. 5. 2026 |
Servisné prácei
|
26. 5. 2026 |
LAST MILE, spol. s.r.o. 36353353 |
Faktúra | 30,00 € |
| 26. 5. 2026 |
Potravinyi
|
26. 5. 2026 |
NosKin s.r.o. 47352698 |
Faktúra | 245,20 € |
| 26. 5. 2026 |
Reprezentačné výdavkyi
|
26. 5. 2026 |
Heavy Soul s.r.o. 48053511 |
Faktúra | 217,65 € |
| 26. 5. 2026 |
Telekomunikačné službyi
|
26. 5. 2026 |
Orange Slovensko, a.s. 356 97 270 |
Faktúra | 250,37 € |
| 26. 5. 2026 |
Zahraničné cestovné náhradyi
|
26. 5. 2026 |
Hotel Toujours x |
Faktúra - platba kartou | 594,90 € |
| 25. 5. 2026 |
Zahraničné cestovné náhradyi
|
25. 5. 2026 |
Union poisťovňa, a.s. 31322051 |
Zmluva | 12,48 € |
| 23. 5. 2026 |
Licencie i
|
23. 5. 2026 |
Anthropic, PBC CA 91189-4477 |
Faktúra | 105,20 € |
| 19. 5. 2026 |
Náklady spojené s prenájmomi
|
19. 5. 2026 |
Twin City III a.s. 47241446 |
Faktúra | 690,96 € |
| 19. 5. 2026 |
Tuzemské cestovné náhradyi
|
19. 5. 2026 |
Blaguss Slovakia s.r.o. 35796251 |
Vyúčtovacia Faktúra | 0,00 € |
| 19. 5. 2026 |
IT - infraštrktúrai
|
19. 5. 2026 |
ANASOFT APR, spol. s.r.o. 31361552 |
Objednávka | 2 005,00 € |
| 15. 5. 2026 |
Leasingové službyi
|
15. 5. 2026 |
ARVAL Slovakia s.r.o. 35890487 |
Faktúra | 1 988,75 € |
| 15. 5. 2026 |
Pobytové školeniei
|
15. 5. 2026 |
IMPOZANT, s.r.o. 44511612 |
Faktúra | 11 694,90 € |
| 15. 5. 2026 |
Leasingové službyi
|
15. 5. 2026 |
ARVAL Slovakia s.r.o. 35890487 |
Faktúra | 61,50 € |
| 13. 5. 2026 |
Licenciei
|
13. 5. 2026 |
Microsoft Ireland Operations Limited IE 8256796U |
Faktúra - platba kartou | 36,56 € |
| 13. 5. 2026 |
Telekomunikačné službyi
|
13. 5. 2026 |
Microsoft Ireland Operations Limited IE 8256796U |
Faktúra | 109,98 € |
| 13. 5. 2026 |
Licenciei
|
13. 5. 2026 |
Microsoft Ireland Operations Limited IE 8256796U |
Faktúra | 84,77 € |
| 13. 5. 2026 |
Licenciei
|
13. 5. 2026 |
Microsoft Ireland Operations Limited IE 8256796U |
Faktúra | 18,87 € |