Podľa zákona č. 211/2000 Z.z. O slobodnom prístupe k informáciám patrí Kancelária Rady pre rozpočtovú zodpovednosť (KRRZ) medzi povinné osoby, ktoré musia zverejňovať všetky uzatvorené zmluvy podľa § 5a ods.1) v centrálnom registri zmlúv (CRZ, www.crz.gov.sk). Podľa zákona č. 546/2010 Z.z. Nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zákon tiež ukladá povinnosť zverejňovať okrem zmlúv aj objednávky a faktúry na webovom sídle povinnej osoby.
| Dátum zverejnenia | Názov číslo dokumentu |
Dátum doručenia (FA) / vystavenia (OBJ) | Dátum účinnosti | Dodávateľ IČO |
Kategória | Suma (bez DPH) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25. 5. 2022 |
F/2022/165
|
13. 4. 2022 | 13. 5. 2022 |
Microsoft Ireland Operations Limited IE8256796U |
Faktúra | 655,20 € |
| 22. 4. 2022 |
F/2022/164
|
12. 5. 2022 | 12. 5. 2022 |
EBENICA COFFEE s.r.o. 45266077 |
Dodací list, Faktúra | 127,46 € |
| 27. 5. 2022 |
F/2022/178
|
25. 5. 2022 | 26. 5. 2022 |
Hatra s.r.o 31606296 |
Faktúra | 7 226,20 € |
| 11. 5. 2022 |
F/2022/161
|
11. 5. 2022 | 11. 5. 2022 |
Hotel Kozák **** 26893002 |
Faktúra | 421,00 € |
| 12. 5. 2022 |
F/2022/160
|
2. 5. 2022 | 2. 5. 2022 |
Letecka agentura SKYTRAVEL s.r.o. 36 667 234 |
Faktúra | 84,00 € |
| 12. 5. 2022 |
F/2022/159
|
29. 4. 2022 | 4. 2. 2022 |
Entrans s.r.o. 35800861 |
Faktúra | 219,12 € |
| 19. 5. 2022 |
F/2022/156
|
6. 5. 2022 | 5. 5. 2022 |
digmia s.r.o. 36654132 |
Faktúra | 205,20 € |
| 19. 5. 2022 |
F/2022/155
|
6. 5. 2022 | 9. 5. 2022 |
ictPRO - International Corporate Training 46971441 |
Faktúra | 568,90 € |
| 19. 5. 2022 |
F/2022/154
|
6. 5. 2022 | 9. 5. 2022 |
ictPRO - International Corporate Training 46971441 |
Faktúra | 568,90 € |
| 19. 5. 2022 |
F/2022/153
|
9. 5. 2022 | 30. 4. 2022 |
Advokátska kancelária Ivan Syrový 47232765 |
Faktúra | 2 064,00 € |
| 19. 5. 2022 |
F/2022/151
|
29. 4. 2022 | 29. 4. 2022 |
ictPRO - International Corporate Training 46971441 |
Faktúra | 533,79 € |
| 18. 5. 2022 |
F/2022/150
|
30. 4. 2022 | 30. 4. 2022 |
ANASOFT APR, spol. s r.o. 31361552 |
Faktúra | 297,00 € |
| 19. 5. 2022 |
F/2022/149
|
29. 4. 2022 | 26. 4. 2022 |
pelicantravel.com s.r.o. 35897821 |
Faktúra | 185,23 € |
| 18. 5. 2022 |
F/2022/146
|
30. 4. 2022 | 30. 4. 2022 |
ANASOFT APR, spol. s r.o. 31361552 |
Faktúra | 1 710,00 € |
| 19. 5. 2022 |
F/2022/144
|
5. 5. 2022 | 5. 5. 2022 |
Up Slovensko 31396674 |
Faktúra | 2 010,70 € |
| 19. 5. 2022 |
F/2022/142
|
30. 4. 2022 | 30. 4. 2022 |
Orange Slovensko 35697270 |
Faktúra | 213,60 € |
| 17. 5. 2022 |
F/2022/141
|
4. 5. 2022 | 5. 5. 2022 |
Jana Černá 32212721 |
Faktúra | 365,53 € |
| 19. 5. 2022 |
F/2022/140
|
30. 4. 2022 | 15. 5. 2022 |
Slovakia Online, s.r.o. 31402445 |
Faktúra | 210,00 € |
| 19. 5. 2022 |
F/2022/139
|
29. 4. 2022 | 29. 4. 2022 |
ictPRO - International Corporate Training 46971441 |
Faktúra | 533,79 € |
| 30. 4. 2022 |
F/2022/136
|
15. 4. 2022 | 30. 4. 2022 |
Orange Slovensko 35697270 |
Faktúra | 140,39 € |
| 27. 4. 2022 |
F/2022/134
|
26. 4. 2022 | 26. 4. 2022 |
Letecka agentura SKYTRAVEL s.r.o. 36 667 234 |
Faktúra | 807,00 € |
| 28. 4. 2022 |
F/2022/133
|
26. 4. 2022 | 26. 4. 2022 |
Barcelona School of Economics ESG64286569 |
Faktúra | 1 250,00 € |
| 28. 4. 2022 |
F/2022/124
|
20. 4. 2022 | 20. 4. 2022 |
Petit Press, a.s. 35790253 |
Faktúra | 330,00 € |
| 28. 4. 2022 |
O/2022/25
|
27. 4. 2022 | 27. 4. 2022 |
Letecka agentura SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 |
Objednávka | 184,00 € |
| 11. 3. 2022 |
F/2022/089
|
11. 3. 2022 | 1. 3. 2022 |
Österreichische Gesundheitskasse ATU74552637 |
Faktúra | 1 882,50 € |
| 27. 4. 2022 |
F/2022/129
|
25. 4. 2022 | 25. 4. 2022 |
Letecka agentura SKYTRAVEL s.r.o. 36 667 234 |
Faktúra | 598,00 € |
| 28. 4. 2022 |
F/2022/128
|
26. 4. 2022 | 27. 4. 2022 |
Advokátska kancelária Ivan Syrový 47232765 |
Faktúra | 600,00 € |
| 28. 4. 2022 |
O/2021/146
|
27. 4. 2022 | 28. 4. 2022 |
Transfer Service s.r.o. 45420360 |
Objednávka | 146,00 € |
| 28. 4. 2022 |
O/2022/21
|
26. 4. 2022 | 26. 4. 2022 |
Letecka agentura SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 |
Objednávka | 598,00 € |
| 28. 4. 2022 |
O/2022/24
|
26. 4. 2022 | 26. 4. 2022 |
Letecka agentura SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 |
Objednávka | 807,00 € |
| 11. 6. 2018 |
KRRZ/Z/2018/07
|
11. 6. 2018 | 12. 6. 2018 |
Anasoft APR, spol. s r.o. 31361552 |
Zmluva | 1 425,00 € |
| 22. 4. 2022 |
F/2022/126
|
16. 4. 2022 | 16. 4. 2022 |
Kariéme centrum EU v Bratislave 00399957 |
Faktúra | 60,00 € |
| 22. 4. 2022 |
F/2022/123
|
15. 4. 2022 | 15. 4. 2022 |
Arval Slovakia, s.r.o. 35890487 |
Faktúra | 1 318,80 € |
| 22. 4. 2022 |
F/2022/122
|
13. 4. 2022 | 1. 4. 2022 |
Österreichische Gesundheitskasse ATU74552637 |
Faktúra | 0,00 € |
| 22. 4. 2022 |
F/2022/121
|
13. 4. 2022 | 13. 4. 2022 |
Zoner, s.r.o. 35770929 |
Faktúra | 52,92 € |
| 22. 4. 2022 |
F/2022/120
|
13. 4. 2022 | 13. 4. 2022 |
Zoner, s.r.o. 35770929 |
Faktúra | 52,92 € |
| 15. 4. 2022 |
F/2022/116
|
13. 4. 2022 | 13. 4. 2022 |
Microsoft Ireland Operations Limited IE8256796U |
Faktúra | 655,20 € |
| 15. 4. 2022 |
F/2022/115
|
30. 4. 2022 | 1. 4. 2022 |
Microsoft Ireland Operations Limited IE8256796U |
Faktúra | 30,60 € |
| 22. 4. 2022 |
F/2022/114
|
13. 4. 2022 | 13. 4. 2022 |
EBENICA COFFEE s.r.o. 45266077 |
Dodací list, Faktúra | 134,05 € |
| 22. 4. 2022 |
F/2022/113
|
30. 4. 2022 | 13. 4. 2022 |
Microsoft Ireland Operations Limited IE8256796U |
Faktúra | 16,80 € |