Podľa zákona č. 211/2000 Z.z. O slobodnom prístupe k informáciám patrí Kancelária Rady pre rozpočtovú zodpovednosť (KRRZ) medzi povinné osoby, ktoré musia zverejňovať všetky uzatvorené zmluvy podľa § 5a ods.1) v centrálnom registri zmlúv (CRZ, www.crz.gov.sk). Podľa zákona č. 546/2010 Z.z. Nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zákon tiež ukladá povinnosť zverejňovať okrem zmlúv aj objednávky a faktúry na webovom sídle povinnej osoby.
| Dátum zverejnenia | Číslo dokumentu názov |
Dátum doručenia (FA) / vystavenia (OBJ) | Dodávateľ IČO |
Kategória | Suma (bez DPH) |
|---|---|---|---|---|---|
| 21. 11. 2025 |
Výpočtová technikai
|
21. 11. 2025 |
Alza.sk s.r.o. 36562939 |
Faktúra | 333,04 € |
| 20. 11. 2025 |
Rutinná a štandardná údržbai
|
20. 11. 2025 |
Vertigia system s.r.o. 7039221 |
Faktúra | 384,00 € |
| 20. 11. 2025 |
Služby súvisiace s prenájmomi
|
20. 11. 2025 |
Twin City III a.s. 47241446 |
Faktúra | 788,30 € |
| 19. 11. 2025 |
Grafické prácei
|
19. 11. 2025 |
Copygraf, s.r.o. 46140565 |
Objednávka | 28,02 € |
| 19. 11. 2025 |
IT - infraštruktúrai
|
19. 11. 2025 |
ANASOFT APR, spol. s.r.o. 31361552 |
Faktúra | 591,25 € |
| 18. 11. 2025 |
Reprezentačné výdavkyi
|
18. 11. 2025 |
Jolka s.r.o. 53768329 |
Objednávka | 448,00 € |
| 18. 11. 2025 |
IT - licenciei
|
18. 11. 2025 |
Microsoft Ireland Operations Limited IE 8256796U |
Faktúra | 33,72 € |
| 18. 11. 2025 |
Servisné prácei
|
18. 11. 2025 |
MVGM Property Management Slovakia s.r.o. 52673871 |
Objednávka | 1 271,04 € |
| 15. 11. 2025 |
Leasinogové službyi
|
15. 11. 2025 |
ARVAL Slovakia s.r.o. 35890487 |
Faktúra | 57,00 € |
| 15. 11. 2025 |
Leasingové službyi
|
15. 11. 2025 |
ARVAL Slovakia s.r.o. 35890487 |
Faktúra | 1 983,75 € |
| 14. 11. 2025 |
Rutinná a štandardná údržbai
|
14. 11. 2025 |
Vertigia system s.r.o. 7039221 |
Faktúra | 384,00 € |
| 13. 11. 2025 |
IT - licenciei
|
13. 11. 2025 |
Microsoft Ireland Operations Limited IE 8256796U |
Faktúra | 72,80 € |
| 13. 11. 2025 |
IT - licenciei
|
13. 11. 2025 |
Microsoft Ireland Operations Limited IE 8256796U |
Faktúra | 26,20 € |
| 13. 11. 2025 |
IT - licenciei
|
13. 11. 2025 |
Microsoft Ireland Operations Limited IE 8256796U |
Faktúra | 33,30 € |
| 13. 11. 2025 |
IT - licenciei
|
13. 11. 2025 |
Microsoft Ireland Operations Limited IE 8256796U |
Faktúra | 1 059,90 € |
| 13. 11. 2025 |
IT - licenciei
|
13. 11. 2025 |
Microsoft Ireland Operations Limited IE 8256796U |
Faktúra | 149,60 € |
| 13. 11. 2025 |
IT - licenciei
|
13. 11. 2025 |
Microsoft Ireland Operations Limited IE 8256796U |
Faktúra | 253,80 € |
| 13. 11. 2025 |
IT - licenciei
|
13. 11. 2025 |
Microsoft Ireland Operations Limited IE 8256796U |
Faktúra | 18,80 € |
| 12. 11. 2025 |
Interiérové vybaveniei
|
12. 11. 2025 |
Mystical, a.s. 36280518 |
Faktúra | 80,49 € |
| 12. 11. 2025 |
Eventy RRZi
|
12. 11. 2025 |
BariYa, s.r.o. 52825302 |
Faktúra | 254,62 € |
| 12. 11. 2025 |
Eventy RRZi
|
12. 11. 2025 |
BariYa, s.r.o. 52825302 |
Objednávka | 254,62 € |
| 11. 11. 2025 |
Eventy RRZi
|
11. 11. 2025 |
BariYa, s.r.o. 52825302 |
Faktúra | 162,35 € |
| 10. 11. 2025 |
Internet+servisné prácei
|
10. 11. 2025 |
LAST MILE, spol. s.r.o. 36353353 |
Faktúra | 1 035,00 € |
| 10. 11. 2025 |
Spotrebný materiáli
|
10. 11. 2025 |
MVGM Property Management Slovakia s.r.o. 52673871 |
Objednávka | 93,50 € |
| 10. 11. 2025 |
Tlačiarnei
|
11. 10. 2025 |
CBC Slovakia s.r.o. 44773293 |
Faktúra | 98,77 € |
| 7. 11. 2025 |
Eventy RRZi
|
7. 11. 2025 |
BariYa, s.r.o. 52825302 |
Objednávka | 162,35 € |
| 6. 11. 2025 |
Servisné prácei
|
6. 11. 2025 |
LAST MILE, spol. s.r.o. 36353353 |
Faktúra | 180,00 € |
| 6. 11. 2025 |
Stravovanie zamestnancii
|
6. 11. 2025 |
Up Déjeuner s.r.o. 53528654 |
Faktúra | 26,39 € |
| 6. 11. 2025 |
Aktivity pre zamestnancovi
|
6. 11. 2025 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. 48059528 |
Faktúra | 394,29 € |
| 6. 11. 2025 |
Spotrebný materiáli
|
6. 11. 2025 |
Lyreco CE,SE 35958120 |
Objednávka | 94,78 € |
| 6. 11. 2025 |
IT - licenciei
|
6. 11. 2025 |
Asana, Inc EU372045640 |
Faktúra | 26,98 € |
| 6. 11. 2025 |
TVi
|
6. 11. 2025 |
02 Slovakia, s.r.o. 47259116 |
Faktúra | 13,82 € |
| 5. 11. 2025 |
Stravovanie zamestnancii
|
5. 11. 2025 |
Up Déjeuner s.r.o. 53528654 |
Faktúra | 492,60 € |
| 5. 11. 2025 |
Zdravotná starostlivosťi
|
5. 11. 2025 |
Onkologický ústav sv. Alžbety, s.r.o. 35681462 |
Faktúra | 2 495,00 € |
| 5. 11. 2025 |
Stravovanie zamestnancii
|
5. 11. 2025 |
Up Déjeuner s.r.o. 53528654 |
Objednávka | 26,40 € |
| 4. 11. 2025 |
Potravinyi
|
4. 11. 2025 |
NosKin s.r.o. 47352698 |
Objednávka | 208,92 € |
| 4. 11. 2025 |
Stravovanie zamestnancii
|
4. 11. 2025 |
Up Déjeuner s.r.o. 53528654 |
Objednávka | 492,80 € |
| 3. 11. 2025 |
Výpočtová technikai
|
3. 11. 2025 |
Rašid Garipov 2856123 |
Faktúra | 251,73 € |
| 3. 11. 2025 |
Rutinná a štandardná údržba komunikačnej infraštuktúryi
|
3. 11. 2025 |
AP Media s.r.o. 35691883 |
Faktúra | 956,00 € |
| 3. 11. 2025 |
Servis, údržba, opravyi
|
3. 11. 2025 |
SPEKTRUM Humenné, spol. s.r.o. 31693261 |
Faktúra | 420,00 € |