Podľa zákona č. 211/2000 Z.z. O slobodnom prístupe k informáciám patrí Kancelária Rady pre rozpočtovú zodpovednosť (KRRZ) medzi povinné osoby, ktoré musia zverejňovať všetky uzatvorené zmluvy podľa § 5a ods.1) v centrálnom registri zmlúv (CRZ, www.crz.gov.sk). Podľa zákona č. 546/2010 Z.z. Nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zákon tiež ukladá povinnosť zverejňovať okrem zmlúv aj objednávky a faktúry na webovom sídle povinnej osoby.
| Dátum zverejnenia | Názov číslo dokumentu |
Dátum doručenia (FA) / vystavenia (OBJ) | Dátum účinnosti | Dodávateľ IČO |
Kategória | Suma (bez DPH) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8. 4. 2022 |
O/2022/112
|
7. 4. 2022 | 7. 4. 2022 |
Gopass a.s. 63911035 |
Faktúra | 148,37 € |
| 21. 4. 2022 |
F/2022/112
|
31. 3. 2022 | 7. 4. 2022 |
digmia s.r.o. 36654132 |
Faktúra | 205,20 € |
| 15. 4. 2022 |
F/2022/111
|
6. 4. 2022 | 6. 4. 2022 |
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 30844789 |
Faktúra | 23,10 € |
| 8. 4. 2022 |
F/2022/107
|
1. 4. 2022 | 31. 3. 2022 |
ANASOFT APR, spol. s r.o. 31361552 |
Faktúra | 1 710,00 € |
| 5. 4. 2022 |
F/2022/103
|
5. 4. 2022 | 5. 4. 2022 |
Up Slovensko 31396674 |
Faktúra | 2 473,00 € |
| 22. 4. 2022 |
O/2022/23
|
21. 4. 2022 | 22. 4. 2022 |
Entrans s r.o. 35868180 |
Objednávka | 211,20 € |
| 22. 4. 2021 |
O/2022/22
|
21. 4. 2022 | 21. 4. 2022 |
Wise3 36868604 |
Objednávka | 1 920,00 € |
| 22. 4. 2021 |
O/2022/20
|
14. 4. 2022 | 14. 4. 2022 |
Advokátska kancelária Ivan Syrový 47232765 |
Objednávka | 600,00 € |
| 8. 4. 2022 |
O/2022/18
|
1. 4. 2022 | 1. 4. 2022 |
Gopass a.s. 63911035 |
Objednávka | 148,37 € |
| 8. 4. 2022 |
O/2022/17
|
1. 4. 2022 | 1. 4. 2022 |
Up Slovensko 31396674 |
Objednávka | 2 473,99 € |
| 13. 4. 2022 |
O/2022/16
|
29. 3. 2022 | 29. 3. 2022 |
Anasoft APR, spol. s r.o. 31361552 |
Objednávka | 198,00 € |
| 5. 4. 2022 |
F/2022/102
|
31. 3. 2022 | 14. 4. 2022 |
Slovakia Online, s.r.o. 31402445 |
Faktúra | 210,00 € |
| 4. 4. 2022 |
F/2022/101
|
4. 4. 2022 | 4. 4. 2022 |
Jana Černá 32212721 |
Faktúra | 386,14 € |
| 5. 4. 2022 |
F/2022/100
|
31. 3. 2022 | 31. 3. 2022 |
Gajos, s.r.o. 36376981 |
Faktúra | 156,00 € |
| 4. 4. 2022 |
F/2022/099
|
4. 4. 2022 | 4. 4. 2022 |
Orange Slovensko 35697270 |
Faktúra | 213,60 € |
| 4. 4. 2022 |
F/2022/098
|
4. 4. 2022 | 4. 4. 2022 |
CBC Slovakia, s.r.o. 44773293 |
Faktúra | 83,02 € |
| 31. 3. 2022 |
F/2022/096
|
31. 3. 2022 | 31. 3. 2022 |
Orange Slovensko 35697270 |
Faktúra | 141,58 € |
| 5. 4. 2021 |
F/2022/095
|
25. 3. 2022 | 28. 3. 2022 |
Alza cz, a.s. 27082440 |
Faktúra | 80,22 € |
| 4. 4. 2022 |
F/2022/094
|
28. 3. 2022 | 31. 3. 2022 |
smartCAD s.r.o. 44 743 289 |
Faktúra | 1 620,00 € |
| 29. 3. 2022 |
O/2022/15
|
24. 3. 2022 | 24. 3. 2022 |
smartCAD s.r.o. 44 743 289 |
Objednávka | 1 620,00 € |
| 29. 3. 2022 |
0/2022/14
|
24. 3. 2022 | 24. 3. 2022 |
Kariéme centrum EU v Bratislave 00399957 |
Objednávka | 60,00 € |
| 24. 3. 2022 |
F/092/2022
|
24. 3. 2022 | 22. 2. 2022 |
Národná banka Slovenska 30844789 |
Faktúra | 3 521,76 € |
| 22. 3. 2022 |
F/2022/091
|
22. 3. 2022 | 22. 3. 2022 |
The Economist GB200611086 |
Faktúra | 137,50 € |
| 28. 4. 2022 |
F/2022/131
|
26. 4. 2022 | 26. 4. 2022 |
Skytravel s.r.o. 36667234 |
Faktúra | 184,00 € |
| 15. 3. 2022 |
F/2022/087
|
15. 3. 2022 | 15. 3. 2022 |
Arval Slovakia, s.r.o. 35890487 |
Faktúra | 1 318,80 € |
| 15. 3. 2022 |
F/2022/086
|
15. 3. 2022 | 14. 3. 2022 |
Letecka agentura SKYTRAVEL s.r.o. 36 667 234 |
Faktúra | 154,00 € |
| 17. 3. 2022 |
O/2021/13
|
11. 3. 2022 | 18. 3. 2022 |
Letecka agentura SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 |
Objednávka | 154,00 € |
| 17. 3. 2022 |
O/2022/11
|
8. 3. 2022 | 9. 3. 2022 |
EBENICA COFFEE s.r.o. 45266077 |
Objednávka | 131,52 € |
| 17. 3. 2022 |
F/2022/082
|
28. 2. 2022 | 28. 2. 2022 |
Microsoft Ireland Operations Limited IE8256796U |
Faktúra | 30,60 € |
| 17. 3. 2022 |
F/2022/081
|
28. 2. 2022 | 28. 2. 2022 |
Microsoft Ireland Operations Limited IE8256796U |
Faktúra | 16,80 € |
| 17. 3. 2022 |
F/2022/080
|
28. 2. 2022 | 15. 3. 2022 |
Microsoft Ireland Operations Limited IE8256796U |
Faktúra | 655,20 € |
| 17. 3. 2022 |
F/2022/079
|
28. 2. 2022 | 23. 3. 2022 |
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 30844789 |
Faktúra | 23,02 € |
| 17. 3. 2022 |
F/2022/078
|
9. 3. 2022 | 9. 3. 2022 |
EBENICA COFFEE s.r.o. 45266077 |
Dodací list, Faktúra | 131,61 € |
| 17. 3. 2022 |
F/2022/077
|
28. 2. 2022 | 7. 3. 2022 |
digmia s.r.o. 36654132 |
Faktúra | 205,20 € |
| 16. 3. 2022 |
F/2022/075
|
9. 3. 2022 | 3. 3. 2022 |
Bloomberg - |
Faktúra | 290,00 € |
| 14. 3. 2022 |
O/2022/074
|
2. 3. 2022 | 2. 3. 2022 |
Up Slovensko 31396674 |
Faktúra | 2 163,31 € |
| 15. 3. 2022 |
F/2022/073
|
28. 2. 2022 | 28. 2. 2022 |
ANASOFT APR, spol. s r.o. 31361552 |
Faktúra | 1 710,00 € |
| 28. 2. 2022 |
F/2022/072
|
28. 2. 2022 | 14. 3. 2022 |
Slovakia Online, s.r.o. 31402445 |
Faktúra | 210,00 € |
| 21. 12. 2021 |
KRRZ/Z/2021-24
|
21. 12. 2021 | 1. 1. 2022 |
Jana Černá 32212721 |
Zmluva | 4,49 € |
| 9. 1. 2018 |
KRRZ/Z/2018-01
|
9. 1. 2018 | 10. 1. 2018 |
Jana Černá 32212721 |
Zmluva | 3,80 € |