Podľa zákona č. 211/2000 Z.z. O slobodnom prístupe k informáciám patrí Kancelária Rady pre rozpočtovú zodpovednosť (KRRZ) medzi povinné osoby, ktoré musia zverejňovať všetky uzatvorené zmluvy podľa § 5a ods.1) v centrálnom registri zmlúv (CRZ, www.crz.gov.sk). Podľa zákona č. 546/2010 Z.z. Nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zákon tiež ukladá povinnosť zverejňovať okrem zmlúv aj objednávky a faktúry na webovom sídle povinnej osoby.
| Dátum zverejnenia | Číslo dokumentu názov |
Dátum doručenia (FA) / vystavenia (OBJ) | Dodávateľ IČO |
Kategória | Suma (bez DPH) |
|---|---|---|---|---|---|
| 8. 10. 2025 |
Internet+servisné prácei
|
8. 10. 2025 |
LAST MILE, spol. s.r.o. 36353353 |
Faktúra | 1 035,00 € |
| 8. 10. 2025 |
Predplatené médiái
|
8. 10. 2025 |
W PRESS a.s. 35907266 |
Faktúra | 161,67 € |
| 8. 10. 2025 |
Vzdelávanie zamestnancii
|
8. 10. 2025 |
Volis Academy n.o. 45733121 |
Objednávka | 522,00 € |
| 8. 10. 2025 |
Vzdelávanie i
|
8. 10. 2025 |
Volis Academy n.o. 45733121 |
Objednávka | 522,00 € |
| 8. 10. 2025 |
Spotrebné vybaveniei
|
8. 10. 2025 |
KULLA SK, s.r.o. 31321003 |
Objednávka | 145,28 € |
| 7. 10. 2025 |
Aktivity pre zamestnancovi
|
7. 10. 2025 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. 48059528 |
Faktúra | 394,29 € |
| 6. 10. 2025 |
IT - licenciei
|
6. 10. 2025 |
Asana, Inc EU372045640 |
Faktúra | 26,98 € |
| 6. 10. 2025 |
TVi
|
6. 10. 2025 |
O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 |
Faktúra | 20,82 € |
| 6. 10. 2025 |
Eventy RRZi
|
6. 10. 2025 |
BariYa, s.r.o. 42263051 |
Objednávka | 261,34 € |
| 6. 10. 2025 |
IT - infraštruktúrai
|
6. 10. 2025 |
ANASOFT APR, spol. s.r.o. 31361552 |
Faktúra | 30,00 € |
| 3. 10. 2025 |
Spotrebný materiáli
|
3. 10. 2025 |
Lyreco CE,SE 35958120 |
Objednávka | 58,33 € |
| 3. 10. 2025 |
Stravovanie zamestnancii
|
3. 10. 2025 |
Up Déjeuner, s.r.o. 53528654 |
Faktúra | 562,97 € |
| 2. 10. 2025 |
Stravovanie zamestnancii
|
2. 10. 2025 |
Up Déjeuner s.r.o. 53528654 |
Objednávka | 563,20 € |
| 1. 10. 2025 |
Potravinyi
|
1. 10. 2025 |
NosKin s.r.o. 47352698 |
Objednávka | 208,92 € |
| 1. 10. 2025 |
Služby súvisiace s prenájmomi
|
1. 10. 2025 |
Twin City III a.s. 47241446 |
Faktúra | 40 231,70 € |
| 1. 10. 2025 |
Služby súvisiace s prenájmomi
|
1. 10. 2025 |
Twin City III a.s. 47241446 |
Faktúra | 11 761,94 € |
| 30. 9. 2025 |
Spotrebný materiáli
|
30. 9. 2025 |
Lyreco CE,SE 35958120 |
Faktúra | 106,87 € |
| 30. 9. 2025 |
Potravinyi
|
30. 9. 2025 |
NosKin s.r.o. 47352698 |
Faktúra | 262,50 € |
| 30. 9. 2025 |
Špeciálne službyi
|
30. 9. 2025 |
GAJOS, s.r.o. 36376981 |
Faktúra | 156,00 € |
| 30. 9. 2025 |
Serverové vybaveniei
|
30. 9. 2025 |
HUMUSOFT, spol. s.r.o. 40525872 |
Faktúra | 11 562,00 € |
| 30. 9. 2025 |
Serverové vybaveniei
|
30. 9. 2025 |
HUMUSOFT, spol. s.r.o. 40525872 |
Faktúra | 2 249,00 € |
| 30. 9. 2025 |
Predplatené službyi
|
30. 9. 2025 |
Slovakia Online s.r.o. 31402445 |
Faktúra | 240,00 € |
| 30. 9. 2025 |
Služby súviasiace s prenájmomi
|
30. 9. 2025 |
Twin City III a.s. 47241446 |
Faktúra | 49,00 € |
| 30. 9. 2025 |
Taxi službyi
|
30. 9. 2025 |
HOPIN s.r.o. 45643423 |
Faktúra | 51,30 € |
| 30. 9. 2025 |
IT - infraštruktúrai
|
30. 9. 2025 |
ANASOFT APR, spol. s.r.o. 31361552 |
Faktúra | 2 310,00 € |
| 30. 9. 2025 |
Kancelárske vybaveniei
|
30. 9. 2025 |
iPAINT s.r.o. 48052868 |
Faktúra | 148,95 € |
| 30. 9. 2025 |
Upratovacie službyi
|
30. 9. 2025 |
SLOVCLEAN a.s. 35956526 |
Faktúra | 749,63 € |
| 30. 9. 2025 |
Rutinná a štandardná údržba komunikačnej infraštuktúryi
|
30. 9. 2025 |
AP Media s.r.o. 35691883 |
Faktúra | 956,00 € |
| 30. 9. 2025 |
PHMi
|
30. 9. 2025 |
ZSE, a.s. 35823551 |
Faktúra | 27,59 € |
| 30. 9. 2025 |
Pitný režimi
|
30. 9. 2025 |
SPIN Consulting, spol. s.r.o. 45448051 |
Faktúra | 68,59 € |
| 30. 9. 2025 |
IT - infraštruktúrai
|
30. 9. 2025 |
DIGMIA s.r.o. 36654132 |
Faktúra | 220,00 € |
| 30. 9. 2025 |
Prepravné nákladyi
|
30. 9. 2025 |
Transfer Service, s.r.o. 45420360 |
Faktúra | 229,00 € |
| 30. 9. 2025 |
Všeobecné službyi
|
30. 9. 2025 |
IRON MOUNTAIN SLOVAKIA, s.r.o. 36232734 |
Faktúra | 69,11 € |
| 29. 9. 2025 |
Spotrebný materiáli
|
29. 9. 2025 |
IPAINT s.r.o. 48052868 |
Objednávka | 148,95 € |
| 29. 9. 2025 |
Softvéri
|
29. 9. 2025 |
HUMUSOFT, spol. s.r.o. 40525872 |
Objednávka | 11 562,00 € |
| 29. 9. 2025 |
Softvéri
|
29. 9. 2025 |
HUMUSOFT, spol. s.r.o. 40525872 |
Objednávka | 2 249,00 € |
| 28. 9. 2025 |
IT - licenciei
|
28. 9. 2025 |
Canva Pty. Ltd. EU372042198 |
Faktúra | 27,00 € |
| 26. 9. 2025 |
Interiérové vybaveniei
|
26. 9. 2025 |
iPAINT s.r.o. 48052868 |
Faktúra | 399,00 € |
| 26. 9. 2025 |
Služobné telefónyi
|
26. 9. 2025 |
Orange Slovensko, a.s. 35697270 |
Faktúra | 224,67 € |
| 24. 9. 2025 |
Cestovné náhradyi
|
24. 9. 2025 |
Lindner Hotel Frankfurt Main Plaza x |
Faktúra | 186,00 € |