Podľa zákona č. 211/2000 Z.z. O slobodnom prístupe k informáciám patrí Kancelária Rady pre rozpočtovú zodpovednosť (KRRZ) medzi povinné osoby, ktoré musia zverejňovať všetky uzatvorené zmluvy podľa § 5a ods.1) v centrálnom registri zmlúv (CRZ, www.crz.gov.sk). Podľa zákona č. 546/2010 Z.z. Nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zákon tiež ukladá povinnosť zverejňovať okrem zmlúv aj objednávky a faktúry na webovom sídle povinnej osoby.
| Dátum zverejnenia | Číslo dokumentu názov |
Dátum doručenia (FA) / vystavenia (OBJ) | Dodávateľ IČO |
Kategória | Suma (bez DPH) |
|---|---|---|---|---|---|
| 28. 2. 2026 |
Rutinná a štandardná údržba komunikačnej technikyi
|
28. 2. 2026 |
AP Media s.r.o. 35691883 |
Faktúra | 956,00 € |
| 28. 2. 2026 |
Služby súvisiace s prenájmom priestorovi
|
28. 2. 2026 |
SLOVCLEAN a.s. 35956526 |
Faktúra | 749,63 € |
| 28. 2. 2026 |
Licenciei
|
28. 2. 2026 |
Canva Pty. Ltd. EU372042198 |
Faktúra | 27,00 € |
| 28. 2. 2026 |
Všeobecné službyi
|
28. 2. 2026 |
Slovakia Online s.r.o. 31402445 |
Faktúra | 240,00 € |
| 26. 2. 2026 |
Školenia, kurzy, konferenciei
|
26. 2. 2026 |
CBC s.r.o. 56995172 |
Faktúra | 1 900,00 € |
| 26. 2. 2026 |
Telekomunikačné službyi
|
26. 2. 2026 |
Orange Slovensko, a.s. 35697270 |
Faktúra | 228,87 € |
| 25. 2. 2026 |
Spotrebný materiáli
|
25. 2. 2026 |
Lyreco CE,SE 35958120 |
Objednávka | 79,65 € |
| 25. 2. 2026 |
Rutinná a štandardná údržbai
|
25. 2. 2026 |
KULLA SK, s.r.o. 31321003 |
Faktúra | 241,50 € |
| 25. 2. 2026 |
IT - infraštruktúrai
|
25. 2. 2026 |
ANASOFT APR, spol. s.r.o. 31361552 |
Objednávka | 1 690,00 € |
| 24. 2. 2026 |
Potravinyi
|
24. 2. 2026 |
NosKin s.r.o. 47352698 |
Faktúra | 212,72 € |
| 24. 2. 2026 |
Licenciei
|
24. 2. 2026 |
Microsoft Ireland Operations Limited IE 8256796U |
Faktúra | 312,00 € |
| 20. 2. 2026 |
Predplatené médiái
|
20. 2. 2026 |
MAFRA Slovakia, a.s. 51904446 |
Faktúra-platba kartou | 97,48 € |
| 17. 2. 2026 |
Licenciei
|
17. 2. 2026 |
Microsoft Ireland Operations Limited IE 8256796U |
Faktúra-platba kartou | 31,20 € |
| 15. 2. 2026 |
Licenciei
|
15. 2. 2026 |
Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. 31592503 |
Zálohová faktúra | 1 083,50 € |
| 15. 2. 2026 |
Leasingové službyi
|
15. 2. 2026 |
ARVAL Slovakia s.r.o. 35890487 |
Faktúra | 1 988,75 € |
| 13. 2. 2026 |
Licenciei
|
13. 2. 2026 |
Poradca podnikateľa s.r.o. 31592503 |
Objednávka | 1 083,50 € |
| 13. 2. 2026 |
Softvéri
|
13. 2. 2026 |
Microsoft Ireland Operations Limited IE 8256796U |
Faktúra-platba kartou | 957,33 € |
| 13. 2. 2026 |
Telekomunikačné službyi
|
13. 2. 2026 |
Microsoft Ireland Operations Limited IE 8256796U |
Faktúra-platba kartou | 28,18 € |
| 13. 2. 2026 |
Softvéri
|
13. 2. 2026 |
Microsoft Ireland Operations Limited IE 8256796U |
Faktúra-platba kartou | 26,20 € |
| 13. 2. 2026 |
Licenciei
|
13. 2. 2026 |
Microsoft Ireland Operations Limited IE 8256796U |
Faktúra-platba kartou | 135,12 € |
| 13. 2. 2026 |
Softvéri
|
13. 2. 2026 |
Microsoft Ireland Operations Limited IE 8256796U |
Faktúra-platba kartou | 30,08 € |
| 13. 2. 2026 |
Telekomunikačné službyi
|
13. 2. 2026 |
Microsoft Ireland Operations Limited IE 8256796U |
Faktúra-platba kartou | 253,80 € |
| 13. 2. 2026 |
Licenciei
|
13. 2. 2026 |
Microsoft Ireland Operations Limited IE 8256796U |
Faktúra-platba kartou | 18,80 € |
| 12. 2. 2026 |
Prenájom bezpečnostná schránka i
|
12. 2. 2026 |
VÚB, a.s. 31320155 |
Faktúra | 414,00 € |
| 12. 2. 2026 |
Náklady spojené s prenájmomi
|
12. 2. 2026 |
Twin City III a.s. 47241446 |
Faktúra | 953,47 € |
| 12. 2. 2026 |
Poplatok VÚB i
|
12. 2. 2026 |
VÚB, a.s. 31320155 |
Faktúra | 55,00 € |
| 12. 2. 2026 |
Zahraničné cestovné náhrady i
|
12. 2. 2026 |
JB PRO s.r.o. 54819733 |
Faktúra | 140,00 € |
| 12. 2. 2026 |
Kancelárske potrebyi
|
12. 2. 2026 |
Bc. Jozef Jurík 41715454 |
Faktúra-platba kartou | 21,00 € |
| 12. 2. 2026 |
Tlačiarne i
|
12. 2. 2026 |
CBC Slovakia s.r.o. 44773293 |
Faktúra | 103,44 € |
| 11. 2. 2026 |
Reprezentačné výdavkyi
|
11. 2. 2026 |
BariYa, s.r.o. 52825302 |
Faktúra | 283,02 € |
| 10. 2. 2026 |
Školenia, kurzy, konferencie i
|
10. 2. 2026 |
TATRA HOTEL SLOVAKIA a.s. 31638759 |
Faktúra | 0,00 € |
| 10. 2. 2026 |
Reprezentačné výdavkyi
|
10. 2. 2026 |
Heavy Soul s.r.o. - Concept 48053511 |
Faktúra | 250,59 € |
| 10. 2. 2026 |
PHMi
|
10. 2. 2026 |
ZSE, s.r.o. 52820203 |
Faktúra | 38,86 € |
| 10. 2. 2026 |
Telekomunikačné službyi
|
10. 2. 2026 |
O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 |
Faktúra | 13,82 € |
| 10. 2. 2026 |
IT - infraštruktúrai
|
10. 2. 2026 |
DIGMIA s.r.o. 36654132 |
Faktúra | 220,00 € |
| 10. 2. 2026 |
Reprezentačné výdavkyi
|
10. 2. 2026 |
BariYa, s.r.o. 52825302 |
Objednávka | 283,03 € |
| 9. 2. 2026 |
Komunikačná infraštruktúrai
|
9. 2. 2026 |
LAST MILE, spol. s.r.o. 36353353 |
Faktúra | 1 620,63 € |
| 9. 2. 2026 |
Komunikačná infraštruktúrai
|
9. 2. 2026 |
LAST MILE, spol. s.r.o. 36353353 |
Dobropis | -48,43 € |
| 9. 2. 2026 |
Predplatené službyi
|
9. 2. 2026 |
Slovakia Online s.r.o. 31402445 |
Faktúra | 240,00 € |
| 9. 2. 2026 |
Príspevok medzinárodnej organizáciíi
|
9. 2. 2026 |
CEPS BE 0424 123 986 |
Faktúra | 2 270,00 € |