Podľa zákona č. 211/2000 Z.z. O slobodnom prístupe k informáciám patrí Kancelária Rady pre rozpočtovú zodpovednosť (KRRZ) medzi povinné osoby, ktoré musia zverejňovať všetky uzatvorené zmluvy podľa § 5a ods.1) v centrálnom registri zmlúv (CRZ, www.crz.gov.sk). Podľa zákona č. 546/2010 Z.z. Nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zákon tiež ukladá povinnosť zverejňovať okrem zmlúv aj objednávky a faktúry na webovom sídle povinnej osoby.
| Dátum zverejnenia | Číslo dokumentu názov |
Dátum doručenia (FA) / vystavenia (OBJ) | Dodávateľ IČO |
Kategória | Suma (bez DPH) |
|---|---|---|---|---|---|
| 18. 7. 2025 |
IT - infraštruktúrai
|
18. 7. 2025 |
ANASOFT APR, spol. s.r.o. 31361552 |
Faktúra | 212 856,00 € |
| 17. 7. 2025 |
Spotrebný materiáli
|
17. 7. 2025 |
Lyreco CE,SE 35958120 |
Objednávka | 67,58 € |
| 17. 7. 2025 |
Licenciei
|
17. 7. 2025 |
Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. 31592503 |
Zálohová faktúra | 767,52 € |
| 16. 7. 2025 |
Všeobecný materiáli
|
16. 7. 2025 |
Antalon s.r.o. 25960920 |
Faktúra | 72,44 € |
| 16. 7. 2025 |
Servisné prácei
|
16. 7. 2025 |
LAST MILE, spol. s.r.o. 36353353 |
Objednávka | 500,00 € |
| 16. 7. 2025 |
Inštalačný materiál + montáži
|
16. 7. 2025 |
MVGM Property Management Slovakia s.r.o. 52673871 |
Objednávka | 1 196,69 € |
| 15. 7. 2025 |
Leasingové službyi
|
15. 7. 2025 |
ARVAL Slovakia s.r.o. 35890487 |
Faktúra | 1 983,75 € |
| 15. 7. 2025 |
IT - infraštruktúrai
|
15. 7. 2025 |
ANASOFT APR, spol. s.r.o. 31361552 |
Faktúra | 330,00 € |
| 15. 7. 2025 |
Servis a údržbai
|
15. 7. 2025 |
LENGEL s.r.o. 51723123 |
Objednávka | 80,00 € |
| 15. 7. 2025 |
IT - infraštruktúrai
|
15. 7. 2025 |
ANASOFT APR, spol. s.r.o. 31361552 |
Objednávka | 330,00 € |
| 15. 7. 2025 |
IT - infraštruktúrai
|
15. 7. 2025 |
ANASOFT APR, spol. s.r.o. 31361552 |
Faktúra | 3 850,00 € |
| 15. 7. 2025 |
Interiérové vybaveniei
|
15. 7. 2025 |
Ahrend s.r.o. 31436919 |
Objednávka | 11 806,01 € |
| 14. 7. 2025 |
Kancelárske vybaveniei
|
14. 7. 2025 |
A J Produkty a.s. 36268518 |
Faktúra | 229,05 € |
| 13. 7. 2025 |
IT - licenciei
|
13. 7. 2025 |
Microsoft Ireland Operations Limited IE 8256796U |
Faktúra | 202,50 € |
| 13. 7. 2025 |
IT - licenciei
|
13. 7. 2025 |
Microsoft Ireland Operations Limited IE 8256796U |
Faktúra | 33,30 € |
| 13. 7. 2025 |
IT - licenciei
|
13. 7. 2025 |
Microsoft Ireland Operations Limited IE 8256796U |
Faktúra | 149,60 € |
| 13. 7. 2025 |
IT - licenciei
|
13. 7. 2025 |
Microsoft Ireland Operations Limited IE 8256796U |
Faktúra | 18,80 € |
| 13. 7. 2025 |
IT - licenciei
|
13. 7. 2025 |
Microsoft Ireland Operations Limited IE 8256796U |
Faktúra | 26,20 € |
| 13. 7. 2025 |
IT - licenciei
|
13. 7. 2025 |
Microsoft Ireland Operations Limited IE 8256796U |
Faktúra | 1 059,90 € |
| 13. 7. 2025 |
IT - licenciei
|
13. 7. 2025 |
Microsoft Ireland Operations Limited IE 8256796U |
Faktúra | 72,80 € |
| 10. 7. 2025 |
Tlačiarne i
|
10. 7. 2025 |
CBC Slovakia, s.r.o. 44773293 |
Faktúra | 79,36 € |
| 9. 7. 2025 |
Eventy RRZi
|
9. 7. 2025 |
BariYa, s.r.o. 52825302 |
Faktúra | 178,99 € |
| 9. 7. 2025 |
Licenciei
|
9. 7. 2025 |
Eleven Labs Inc. EU372062016 |
Faktúra | 4,38 € |
| 8. 7. 2025 |
Vybavenie KRRZ priestorovi
|
8. 7. 2025 |
Vertigia system s.r.o. 7039221 |
Objednávka | 1 606,42 € |
| 8. 7. 2025 |
Služobné telefónyi
|
8. 7. 2025 |
Orange Slovensko, a.s. 35697270 |
Objednávka | 713,66 € |
| 8. 7. 2025 |
Reprezentačné výdavkyi
|
8. 7. 2025 |
Jolka s.r.o. 53768329 |
Objednávka | 370,18 € |
| 8. 7. 2025 |
Eventy RRZi
|
8. 7. 2025 |
BariYa, s.r.o. 52825302 |
Objednávka | 178,99 € |
| 7. 7. 2025 |
Rutinná a štandardná údržba komunikačnej infraštruktúryi
|
7. 7. 2025 |
AP MEdia s.r.o. 35691883 |
Faktúra | 956,00 € |
| 7. 7. 2025 |
Internet+servisné prácei
|
7. 7. 2025 |
LAST MILE, spol. s.r.o. 36353353 |
Faktúra | 1 035,00 € |
| 7. 7. 2025 |
TVi
|
7. 7. 2025 |
O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 |
Faktúra | 13,82 € |
| 6. 7. 2025 |
IT - licenciei
|
6. 7. 2025 |
Asana Inc EU372045640 |
Faktúra | 26,98 € |
| 4. 7. 2025 |
Interiérové vybaveniei
|
4. 7. 2025 |
design office bratislava s.r.o. 47500832 |
Objednávka | 40,00 € |
| 4. 7. 2025 |
Aktivity pre zamestnancovi
|
4. 7. 2025 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. 48059528 |
Faktúra | 397,15 € |
| 3. 7. 2025 |
Stravovanie zamestnancii
|
3. 7. 2025 |
Up Déjeuner, s.r.o. 53528654 |
Faktúra | 580,57 € |
| 2. 7. 2025 |
Služby súvisiace s prenájmomi
|
2. 7. 2025 |
Twin City III a.s. 47241446 |
Faktúra | 40 231,70 € |
| 2. 7. 2025 |
Služby súvisiace s prenájmomi
|
2. 7. 2025 |
Twin City III a.s. 47241446 |
Faktúra | 11 761,94 € |
| 2. 7. 2025 |
IT - infraštruktúrai
|
2. 7. 2025 |
ANASOFT APR, spol. s.r.o. 31361552 |
Objednávka | 21 580,00 € |
| 2. 7. 2025 |
Stravovanie zamestnancii
|
2. 7. 2025 |
Up Déjeuner, s.r.o. 53528654 |
Objednávka | 580,80 € |
| 1. 7. 2025 |
Špeciálne službyi
|
1. 7. 2025 |
citadelo s.r.o. 44257848 |
Faktúra | 4 627,52 € |
| 1. 7. 2025 |
Servis, údržba, opravyi
|
1. 7. 2025 |
SPEKTRUM Humenné, spol. s.r.o. 31693261 |
Faktúra | 420,00 € |