Podľa zákona č. 211/2000 Z.z. O slobodnom prístupe k informáciám patrí Kancelária Rady pre rozpočtovú zodpovednosť (KRRZ) medzi povinné osoby, ktoré musia zverejňovať všetky uzatvorené zmluvy podľa § 5a ods.1) v centrálnom registri zmlúv (CRZ, www.crz.gov.sk). Podľa zákona č. 546/2010 Z.z. Nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zákon tiež ukladá povinnosť zverejňovať okrem zmlúv aj objednávky a faktúry na webovom sídle povinnej osoby.
| Dátum zverejnenia | Číslo dokumentu názov |
Dátum doručenia (FA) / vystavenia (OBJ) | Dodávateľ IČO |
Kategória | Suma (bez DPH) |
|---|---|---|---|---|---|
| 9. 2. 2026 |
Školenia, kurzy, konferenciei
|
9. 2. 2026 |
Impozant s.r.o. 44511612 |
Objednávka | 8 868,09 € |
| 9. 2. 2026 |
Licenciei
|
9. 2. 2026 |
Eleven Labs Inc. EU372062016 |
Faktúra-platba kartou | 5,00 $ |
| 6. 2. 2026 |
Licenciei
|
6. 2. 2026 |
Asana, Inc EU372045640 |
Faktúra-platba kartou | 26,98 € |
| 6. 2. 2026 |
Prepravné nákladyi
|
6. 2. 2026 |
JB PRO s.r.o. 54819733 |
Objednávka | 140,00 € |
| 6. 2. 2026 |
IT - infraštruktúrai
|
6. 2. 2026 |
ANASOFT APR, spol. s.r.o. 31361552 |
Objednávka | 6 563,00 € |
| 5. 2. 2026 |
Reprezentačné výdavkyi
|
5. 2. 2026 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. 48059528 |
Faktúra | 490,00 € |
| 4. 2. 2026 |
Stravovanie zamestnanci i
|
4. 2. 2026 |
Up Déjeuner, s.r.o. 53528654 |
Faktúra | 558,00 € |
| 4. 2. 2026 |
Spotrebný materiáli
|
4. 2. 2026 |
Lyreco CE,SE 35958120 |
Objednávka | 76,35 € |
| 4. 2. 2026 |
Potravinyi
|
4. 2. 2026 |
NosKin s.r.o. 47352698 |
Objednávka | 212,72 € |
| 3. 2. 2026 |
Prevádzkové strojei
|
3. 2. 2026 |
Swiss Coffee s.r.o. 43771963 |
Faktúra | 464,20 € |
| 2. 2. 2026 |
Stravovanie RRZi
|
2. 2. 2026 |
Up Déjeuner, s.r.o. 53528654 |
Faktúra | 558,00 € |
| 2. 2. 2026 |
Rutinná a štandardná údržba komunikačnej technikyi
|
2. 2. 2026 |
AP Media s.r.o. 35691883 |
Faktúra | 956,00 € |
| 2. 2. 2026 |
Prevádzkové prístrojei
|
2. 2. 2026 |
Swiss Coffee s.r.o. 43771963 |
Objednávka | 464,20 € |
| 1. 2. 2026 |
Pitný režimi
|
1. 2. 2026 |
SPIN Consulting, spol. s.r.o. 45448051 |
Faktúra | 68,59 € |
| 31. 1. 2026 |
Služby súvisiace s prenájmomi
|
31. 1. 2026 |
SLOVCLEAN a.s. 35956526 |
Faktúra | 749,63 € |
| 31. 1. 2026 |
Spotrebný materiáli
|
31. 1. 2026 |
Lyreco CE,SE 35958120 |
Faktúra | 59,57 € |
| 31. 1. 2026 |
Dopravné poplatkyi
|
31. 1. 2026 |
Twin City III a.s. 47241446 |
Faktúra | 44,00 € |
| 31. 1. 2026 |
Služby súvisiace s prenájmomi
|
31. 1. 2026 |
Twin City III a.s. 47241446 |
Faktúra | 1,66 € |
| 31. 1. 2026 |
IT - infraštruktúrai
|
31. 1. 2026 |
ANASOFT APR, spol. s.r.o. 31361552 |
Faktúra | 4 150,00 € |
| 31. 1. 2026 |
Zdravotná starostlivosťi
|
31. 1. 2026 |
Onkologický ústav sv. Alžbety, s.r.o. 35681462 |
Faktúra | 1 497,00 € |
| 31. 1. 2026 |
Taxi službyi
|
31. 1. 2026 |
HOPIN s.r.o. 45643423 |
Faktúra | 61,40 € |
| 30. 1. 2026 |
Licenciei
|
30. 1. 2026 |
OpenAI, LLC EU372041333 |
Faktúra-platba kartou | 159,17 $ |
| 30. 1. 2026 |
Spotrebný materiáli
|
30. 1. 2026 |
Alza.sk s.r.o. 36562939 |
Faktúra-platba kartou | 43,77 € |
| 29. 1. 2026 |
Prevádzkové prístrojei
|
29. 1. 2026 |
Alza.sk s.r.o. 36562939 |
Faktúra-platba kartou | 29,62 € |
| 28. 1. 2026 |
Všeobecný materiáli
|
28. 1. 2026 |
KULLA SK, s.r.o. 31321003 |
Faktúra | 348,52 € |
| 28. 1. 2026 |
Rutinná a štandardná údržbai
|
28. 1. 2026 |
KULLA SK, s.r.o. 31321003 |
Faktúra | 241,50 € |
| 28. 1. 2026 |
Licenciei
|
28. 1. 2026 |
Canva Pty. Ltd. EU372042198 |
Faktúra-platba kartou | 27,00 € |
| 27. 1. 2026 |
Potravinyi
|
27. 1. 2026 |
NosKin s.r.o. 47352698 |
Faktúra | 212,82 € |
| 27. 1. 2026 |
Poplatkyi
|
27. 1. 2026 |
VÚB, a.s. 31320155 |
Zálohová faktúra | 67,65 € |
| 26. 1. 2026 |
Služobné telefónyi
|
26. 1. 2026 |
Orange Slovensko, a.s. 35697270 |
Faktúra | 226,35 € |
| 26. 1. 2026 |
Vybavenie KRRZi
|
26. 1. 2026 |
KULLA SK, s.r.o. 31321003 |
Objednávka | 348,52 € |
| 21. 1. 2026 |
Licencie i
|
21. 1. 2026 |
AP Media s.r.o. 35691883 |
Faktúra | 240,00 € |
| 20. 1. 2026 |
Spotrebný materiáli
|
20. 1. 2026 |
Lyreco CE, SE 35958120 |
Objednávka | 59,57 € |
| 20. 1. 2026 |
Licencie i
|
20. 1. 2026 |
AP Media s.r.o. 35691883 |
Objednávka | 240,00 € |
| 20. 1. 2026 |
Licenciei
|
20. 1. 2026 |
OpenAI, LLC EU372041333 |
Faktúra-platba kartou | 334,00 $ |
| 20. 1. 2026 |
Reprezentačné výdavkyi
|
20. 1. 2026 |
Heavy Soul s.r.o.-Concept 48053511 |
Faktúra-platba kartou | 173,11 € |
| 20. 1. 2026 |
Služby súvisiace s prenájmomi
|
20. 1. 2026 |
Twin City III a.s. 47241446 |
Faktúra | 885,89 € |
| 19. 1. 2026 |
Školenia, kurzy, seminárei
|
19. 1. 2026 |
TATRA HOTEL SLOVAKIA a.s. 31638759 |
Faktúra | 0,00 € |
| 18. 1. 2026 |
Softvéri
|
18. 1. 2026 |
Microsoft Ireland Operations Limited IE 8256796U |
Faktúra | 33,72 € |
| 18. 1. 2026 |
Školenia, kurzy, seminárei
|
18. 1. 2026 |
Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. 31592503 |
Faktúra | 0,00 € |