Podľa zákona č. 211/2000 Z.z. O slobodnom prístupe k informáciám patrí Kancelária Rady pre rozpočtovú zodpovednosť (KRRZ) medzi povinné osoby, ktoré musia zverejňovať všetky uzatvorené zmluvy podľa § 5a ods.1) v centrálnom registri zmlúv (CRZ, www.crz.gov.sk). Podľa zákona č. 546/2010 Z.z. Nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zákon tiež ukladá povinnosť zverejňovať okrem zmlúv aj objednávky a faktúry na webovom sídle povinnej osoby.
| Dátum zverejnenia | Názov číslo dokumentu |
Dátum doručenia (FA) / vystavenia (OBJ) | Dátum účinnosti | Dodávateľ IČO |
Kategória | Suma (bez DPH) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9. 6. 2022 |
F/2022/210
|
9. 6. 2022 | 9. 6. 2022 |
LUNYS, s.r.o. 36272549 |
Faktúra | 24,40 € |
| 21. 6. 2022 |
F/2022/208
|
6. 6. 2022 | 6. 6. 2022 |
D.P.F., s.r.o. 31717454 |
Faktúra | 3 276,00 € |
| 7. 6. 2022 |
F/2022/206
|
31. 5. 2022 | 31. 5. 2022 |
ANASOFT APR, spol. s r.o. 31361552 |
Faktúra | 45,00 € |
| 7. 6. 2022 |
O/2022/37
|
2. 6. 2022 | 2. 6. 2022 |
Up Slovensko 31396674 |
Objednávka | 2 088,00 € |
| 31. 5. 2022 |
O/2022/36
|
12. 5. 2022 | 12. 5. 2022 |
Anasoft APR, spol. s r.o. 31361552 |
Objednávka | 99,00 € |
| 7. 6. 2022 |
F/2022/205
|
31. 5. 2022 | 31. 5. 2022 |
ANASOFT APR, spol. s r.o. 31361552 |
Faktúra | 1 710,00 € |
| 7. 2. 2022 |
F/2022/203
|
31. 5. 2022 | 31. 5. 2022 |
Cyklokuriér Švihaj Šuhaj s.r.o. 46939903 |
Faktúra | 6,20 € |
| 1. 6. 2022 |
F/2022/201
|
13. 5. 2022 | 13. 5. 2022 |
LUNYS, s.r.o. 36272549 |
Faktúra | 41,98 € |
| 7. 6. 2022 |
F/2022/198
|
31. 5. 2022 | 31. 5. 2022 |
Orange Slovensko 35697270 |
Faktúra | 213,60 € |
| 3. 6. 2022 |
F/2022/197
|
2. 6. 2022 | 2. 6. 2022 |
Vaše Kvetinárstvo, s. r. o. 50543598 |
Faktúra | 49,50 € |
| 3. 6. 2022 |
F/2022/196
|
31. 5. 2022 | 3. 6. 2022 |
Jana Černá 32212721 |
Faktúra | 601,40 € |
| 31. 5. 2022 |
F/2022/195
|
31. 5. 2022 | 31. 5. 2022 |
Slovakia Online, s.r.o. 31402445 |
Faktúra | 210,00 € |
| 31. 5. 2022 |
F/2022/191
|
31. 5. 2022 | 31. 5. 2022 |
CBC Slovakia, s.r.o. 44773293 |
Faktúra | 152,30 € |
| 31. 5. 2022 |
F/2022/190
|
31. 5. 2022 | 31. 5. 2022 |
Lyreco CE, SE 35958120 |
Faktúra | 87,00 € |
| 31. 5. 2022 |
F/2022/189
|
31. 5. 2022 | 1. 6. 2022 |
Hopin, s.r.o. 4563423 |
Faktúra | 18,48 € |
| 31. 5. 2022 |
F/2022/187
|
31. 5. 2022 | 31. 5. 2022 |
N Press, s.r.o. 46887491 |
Faktúra | 75,90 € |
| 31. 5. 2022 |
F/2022/186
|
27. 5. 2022 | 27. 5. 2022 |
N Press, s.r.o. 46887491 |
Faktúra | 227,72 € |
| 31. 5. 2022 |
F/2022/185
|
29. 5. 2022 | 29. 5. 2022 |
Orange Slovensko 35697270 |
Faktúra | 163,34 € |
| 24. 5. 2022 |
F/2022/182
|
24. 5. 2022 | 31. 5. 2022 |
Národná banka Slovenska 30844789 |
Faktúra | 3 521,76 € |
| 31. 5. 2022 |
O/2022/35
|
27. 5. 2022 | 27. 5. 2022 |
Hastra s.r.o. Village Resort Hanuliak 31606296 |
Objednávka | 45,00 € |
| 27. 5. 2022 |
O/2022/34
|
20. 5. 2022 | 20. 5. 2022 |
Hastra s.r.o. Village Resort Hanuliak 31606296 |
Objednávka | 7 194,80 € |
| 18. 5. 2022 |
F/2022/179
|
11. 5. 2022 | 11. 5. 2022 |
Hotel Triangle d´Or - |
Faktúra | 466,76 € |
| 27. 5. 2022 |
F/2022/178
|
25. 5. 2022 | 26. 5. 2022 |
Hatra s.r.o 31606296 |
Faktúra | 7 226,20 € |
| 27. 5. 2022 |
F/2022/179
|
25. 5. 2022 | 26. 5. 2022 |
SBT Agency s.r.o. - |
Faktúra | 1 502,00 € |
| 27. 5. 2022 |
F/2022/177
|
20. 5. 2022 | 20. 5. 2022 |
ictPRO - International Corporate Training 46971441 |
Faktúra | 432,00 € |
| 27. 5. 2022 |
F/2022/176
|
20. 5. 2022 | 20. 5. 2022 |
ictPRO - International Corporate Training 46971441 |
Faktúra | 432,00 € |
| 27. 5. 2022 |
F/2022/175
|
26. 5. 2022 | 26. 5. 2022 |
N Press, s.r.o. 46887491 |
Zálohová faktúra | 227,72 € |
| 27. 5. 2022 |
F/2022/174
|
11. 5. 2022 | 11. 5. 2022 |
Transfer Service, s. r. o. 45420360 |
Faktúra | 406,00 € |
| 27. 5. 2022 |
F/2022/173
|
30. 4. 2022 | 2. 5. 2022 |
Österreichische Gesundheitskasse ATU74552637 |
Faktúra | 6 268,73 € |
| 27. 5. 2022 |
F/2022/172
|
23. 5. 2022 | 23. 5. 2022 |
Všeobecná úverová banka, a.s. 31320155 |
Faktúra | 66,00 € |
| 20. 5. 2022 |
O/2022/33
|
18. 5. 2022 | 19. 5. 2022 |
SBT Agency s.r.o. 52075770 |
Objednávka | 1 440,00 € |
| 20. 5. 2022 |
O/2022/32
|
12. 5. 2022 | 13. 5. 2022 |
EBENICA COFFEE s.r.o. 45266077 |
Objednávka | 119,81 € |
| 11. 5. 2022 |
O/2022/31
|
3. 5. 2022 | 3. 5. 2022 |
Entrans s r.o. 35868180 |
Objednávka | 211,20 € |
| 11. 5. 2022 |
O/2022/30
|
2. 5. 2022 | 2. 5. 2022 |
Letecka agentura SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 |
Objednávka | 84,00 € |
| 13. 5. 2022 |
O/2022/29
|
3. 5. 2022 | 3. 5. 2022 |
Up Slovensko 31396674 |
Objednávka | 2 011,50 € |
| 20. 5. 2022 |
F/2022/171
|
11. 5. 2022 | 11. 5. 2022 |
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 30844789 |
Faktúra | 22,27 € |
| 20. 5. 2022 |
F/2022/170
|
13. 5. 2022 | 16. 5. 2022 |
Arval Slovakia, s.r.o. 35890487 |
Faktúra | 1 318,80 € |
| 20. 5. 2022 |
F/2022/168
|
12. 5. 2022 | 12. 5. 2022 |
Entrans s.r.o. 35800861 |
Faktúra | 227,04 € |
| 20. 5. 2022 |
F/2022/167
|
30. 4. 2022 | 13. 5. 2022 |
Microsoft Ireland Operations Limited IE8256796U |
Faktúra | 16,80 € |
| 20. 5. 2022 |
F/2022/166
|
1. 5. 2022 | 1. 5. 2022 |
Microsoft Ireland Operations Limited IE8256796U |
Faktúra | 30,60 € |