Podľa zákona č. 211/2000 Z.z. O slobodnom prístupe k informáciám patrí Kancelária Rady pre rozpočtovú zodpovednosť (KRRZ) medzi povinné osoby, ktoré musia zverejňovať všetky uzatvorené zmluvy podľa § 5a ods.1) v centrálnom registri zmlúv (CRZ, www.crz.gov.sk). Podľa zákona č. 546/2010 Z.z. Nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zákon tiež ukladá povinnosť zverejňovať okrem zmlúv aj objednávky a faktúry na webovom sídle povinnej osoby.
| Dátum zverejnenia | Číslo dokumentu názov |
Dátum doručenia (FA) / vystavenia (OBJ) | Dodávateľ IČO |
Kategória | Suma (bez DPH) |
|---|---|---|---|---|---|
| 9. 12. 2025 |
Licenciei
|
9. 12. 2025 |
Eleven Labs Inc. EU372062016 |
Faktúra | 4,25 € |
| 9. 12. 2025 |
Služobné telefónyi
|
9. 12. 2025 |
WESTech, spol. s.r.o. 35796111 |
Zálohová faktúra | 1 517,89 € |
| 9. 12. 2025 |
Pracovná cestai
|
9. 12. 2025 |
Aloft Brussels Schuman BE0893500652 |
Faktúra | 367,84 € |
| 9. 12. 2025 |
Spotrebný materiáli
|
9. 12. 2025 |
KULLA SK, s.r.o. 31321003 |
Faktúra | 145,28 € |
| 9. 12. 2025 |
Rutinná a štandardná údržba komunikačnej infraštruktúryi
|
9. 12. 2025 |
AP Media s.r.o. 35691883 |
Faktúra | 956,00 € |
| 9. 12. 2025 |
Internet+servisné prácei
|
9. 12. 2025 |
LAST MILE, spol. s.r.o. 36353353 |
Faktúra | 1 035,00 € |
| 8. 12. 2025 |
Reprezentačné výdavkyi
|
8. 12. 2025 |
Hauerland s.r.o. 35777885 |
Objednávka | 640,70 € |
| 8. 12. 2025 |
IT - infraštruktúrai
|
8. 12. 2025 |
ANASOFT APR, spol. s.r.o. 31361552 |
Faktúra | 21 580,00 € |
| 8. 12. 2025 |
IT - infraštruktúrai
|
8. 12. 2025 |
ANASOFT APR, spol. s.r.o. 31361552 |
Faktúra | 7 800,00 € |
| 8. 12. 2025 |
Reprezentačné výdavky RRZi
|
8. 12. 2025 |
Hauerland s.r.o. 35777885 |
Faktúra | 1 539,50 € |
| 8. 12. 2025 |
Cestovné náhradyi
|
8. 12. 2025 |
Holiday Inn x |
Faktúra | 0,00 € |
| 6. 12. 2025 |
IT - licenciei
|
6. 12. 2025 |
Asana, Inc EU372045640 |
Faktúra | 26,98 € |
| 5. 12. 2025 |
TVi
|
5. 12. 2025 |
02 Slovakia, s.r.o. 47259116 |
Faktúra | 13,82 € |
| 5. 12. 2025 |
Spotrebný materiáli
|
5. 12. 2025 |
Lyreco CE, SE 35958120 |
Objednávka | 141,88 € |
| 4. 12. 2025 |
Aktivity pre zamestnancovi
|
4. 12. 2025 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. 48059528 |
Faktúra | 440,96 € |
| 3. 12. 2025 |
Ubytovaniei
|
3. 12. 2025 |
Nuitee Travel Limited IE3388031 IH |
Faktúra | 523,07 € |
| 3. 12. 2025 |
Letenkyi
|
3. 12. 2025 |
Austrian Airlains AG ATU15416707 |
Faktúra | 718,64 € |
| 3. 12. 2025 |
Stravovanie zamestnancii
|
3. 12. 2025 |
Up Déjeuner, s.r.o. 53528654 |
Faktúra | 502,00 € |
| 2. 12. 2025 |
Stravovanie zamestnancii
|
2. 12. 2025 |
Up Déjeuner, s.r.o. 53528654 |
Objednávka | 502,20 € |
| 2. 12. 2025 |
Potravinyi
|
2. 12. 2025 |
NosKin s.r.o. 47352698 |
Objednávka | 159,69 € |
| 30. 11. 2025 |
PHMi
|
30. 11. 2025 |
ZSE, a.s. 35823551 |
Faktúra | 47,06 € |
| 30. 11. 2025 |
IT - infraštruktúrai
|
30. 11. 2025 |
DIGMIA s.r.o. 36654132 |
Faktúra | 220,00 € |
| 30. 11. 2025 |
Spotrebný materiáli
|
30. 11. 2025 |
Lyreco CE,SE 35958120 |
Faktúra | 149,31 € |
| 30. 11. 2025 |
Upratovacie službyi
|
30. 11. 2025 |
SLOVCLEAN a.s. 35956526 |
Faktúra | 749,63 € |
| 30. 11. 2025 |
Služby súvisiace s prenájmomi
|
30. 11. 2025 |
Twin City III a.s. 47241446 |
Faktúra | 79,00 € |
| 30. 11. 2025 |
Predplatené službyi
|
30. 11. 2025 |
Slovakia Online s.r.o. 31402445 |
Faktúra | 240,00 € |
| 30. 11. 2025 |
Pitný režimi
|
30. 11. 2025 |
SPIN Consulting, spol. s.r.o. 45448051 |
Faktúra | 96,93 € |
| 30. 11. 2025 |
Taxi službyi
|
30. 11. 2025 |
HOPIN s.r.o. 45643423 |
Faktúra | 60,60 € |
| 30. 11. 2025 |
IT - infraštruktúrai
|
30. 11. 2025 |
ANASOFT APR, spol. s.r.o. 31361552 |
Faktúra | 4 150,00 € |
| 30. 11. 2025 |
Zdravotná starostlivosťi
|
30. 11. 2025 |
Onkologický ústav sv. Alžbety, s.r.o. 35681462 |
Faktúra | 4 491,00 € |
| 28. 11. 2025 |
Výpočtová technikai
|
28. 11. 2025 |
PRO.Laika spol. s.r.o. 31355218 |
Faktúra | 890,98 € |
| 28. 11. 2025 |
IT - licenciei
|
28. 11. 2025 |
Canva Pty. Ltd. EU372042198 |
Faktúra | 27,00 € |
| 27. 11. 2025 |
Ubytovaniei
|
27. 11. 2025 |
Holiday Inn BE 0472 455 128 |
Zálohová faktúra | 768,48 € |
| 26. 11. 2025 |
Eventy KRRZi
|
26. 11. 2025 |
HOTEL DEVIN a.s., Bratislava 31395741 |
Zálohová faktúra | 2 000,00 € |
| 26. 11. 2025 |
Služobné telefónyi
|
26. 11. 2025 |
Orange Slovensko, a.s. 35697270 |
Faktúra | 228,60 € |
| 25. 11. 2025 |
Potravinyi
|
25. 11. 2025 |
NosKin s.r.o. 47352698 |
Faktúra | 208,92 € |
| 25. 11. 2025 |
IT - infraštruktúrai
|
25. 11. 2025 |
ANASOFT APR, spol. s.r.o. 31361552 |
Objednávka | 7 800,00 € |
| 24. 11. 2025 |
Spotrebný materiáli
|
24. 11. 2025 |
Lyreco CE,SE 35958120 |
Objednávka | 54,53 € |
| 24. 11. 2025 |
Grafické prácei
|
24. 11. 2025 |
Copygraf, s.r.o. 46140565 |
Faktúra | 28,02 € |
| 21. 11. 2025 |
Licenciei
|
21. 11. 2025 |
Adobe Systems Software Ireland IE6364992H |
Faktúra | 2 590,92 € |