Podľa zákona č. 211/2000 Z.z. O slobodnom prístupe k informáciám patrí Kancelária Rady pre rozpočtovú zodpovednosť (KRRZ) medzi povinné osoby, ktoré musia zverejňovať všetky uzatvorené zmluvy podľa § 5a ods.1) v centrálnom registri zmlúv (CRZ, www.crz.gov.sk). Podľa zákona č. 546/2010 Z.z. Nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zákon tiež ukladá povinnosť zverejňovať okrem zmlúv aj objednávky a faktúry na webovom sídle povinnej osoby.
| Dátum zverejnenia | Číslo dokumentu názov |
Dátum doručenia (FA) / vystavenia (OBJ) | Dodávateľ IČO |
Kategória | Suma (bez DPH) |
|---|---|---|---|---|---|
| 7. 4. 2022 |
Školenia, kurzy, seminárei
|
7. 4. 2022 |
GOPAS, a.s. 63911035 |
Faktúra | 122,62 € |
| 6. 4. 2022 |
Telekomunikačné službyi
|
6. 4. 2022 |
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 30844789 |
Faktúra | 19,25 € |
| 6. 4. 2022 |
Školenia, kurzy, seminárei
|
6. 4. 2022 |
GOPAS, a.s. 63911035 |
Objednávka | 123,64 € |
| 5. 4. 2022 |
Stravovanie zamestnancii
|
5. 4. 2022 |
Up Slovensko, s.r.o. 31396674 |
Faktúra | 2 473,00 € |
| 4. 4. 2022 |
Stravovanie zamestnancii
|
4. 4. 2022 |
Jana Černá, súkromná podnikateľka 32212721 |
Faktúra | 321,78 € |
| 3. 4. 2022 |
Telekomunikačné službyi
|
3. 4. 2022 |
Orange Slovensko, a.s. 35697270 |
Faktúra | 178,00 € |
| 3. 4. 2022 |
IT - softvér a licenciei
|
3. 4. 2022 |
Bloomberg - |
Faktúra | 290,00 $ |
| 1. 4. 2022 |
Školenia, kurzy, seminárei
|
1. 4. 2022 |
GAJOS, s.r.o. 36376981 |
Faktúra | 130,00 € |
| 1. 4. 2022 |
IT - servisi
|
1. 4. 2022 |
ANASOFT APR, spol. s.r.o. 31361552 |
Faktúra | 1 425,00 € |
| 1. 4. 2022 |
Stravovanie zamestnancii
|
1. 4. 2022 |
Up Déjeuner, s.r.o. 35528654 |
Objednávka | 2 473,99 € |
| 31. 3. 2022 |
Tlačiareň KRRZi
|
31. 3. 2022 |
CBC Slovakia s.r.o. 44773293 |
Faktúra | 69,18 € |
| 31. 3. 2022 |
Mediálna analýzai
|
31. 3. 2022 |
Slovakia Online s.r.o. 31402445 |
Faktúra | 175,00 € |
| 29. 3. 2022 |
Telekomunikačné službyi
|
29. 3. 2022 |
Orange Slovensko, a.s. 35697270 |
Faktúra | 118,08 € |
| 29. 3. 2022 |
Dodanie IT služieb v súlade so zmluvou KRRZ_Z_2018/074i
|
29. 3. 2022 |
ANASOFT APR, spol. s.r.o. 31361552 |
Objednávka | 165,00 € |
| 28. 3. 2022 |
Výpočtová technikai
|
28. 3. 2022 |
smartCAD s.r.o. 44743289 |
Faktúra | 1 350,00 € |
| 24. 3. 2022 |
Služby súvisiace s prenájmomi
|
24. 3. 2022 |
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 30844789 |
Faktúra | 2 296,80 € |
| 22. 3. 2022 |
Spotreba materiálui
|
22. 3. 2022 |
smartCAD s.r.o. 44743289 |
Objednávka | 1 350,00 € |
| 22. 3. 2022 |
Knihy, noviny, časopisyi
|
22. 3. 2022 |
The Economist Digital Services Limited GB200611086 |
Faktúra | 114,58 € |
| 17. 3. 2022 |
Zverejnenie kariérnych ponúki
|
17. 3. 2022 |
Kariérne centrum EU v Bratislave 399957 |
Objednávka | 50,00 € |
| 17. 3. 2022 |
Zverejnenie kariérnych ponúki
|
17. 3. 2022 |
Kariérne centrum EU v Bratislave 399957 |
Faktúra | 50,00 € |
| 15. 3. 2022 |
Služby súvisiace s prenájmomi
|
15. 3. 2022 |
ARVAL SLOVAKIA, s.r.o. 35890487 |
Faktúra | 1 099,00 € |
| 14. 3. 2022 |
Cestovné nákladyi
|
14. 3. 2022 |
Letecka agentura SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 |
Faktúra | 154,00 € |
| 13. 3. 2022 |
IT - softvér a licenciei
|
13. 3. 2022 |
Microsoft Ireland Operations Limited IE8256796U |
Faktúra | 655,20 € |
| 13. 3. 2022 |
IT - softvér a licenciei
|
13. 3. 2022 |
Microsoft Ireland Operations Limited IE8256796U |
Faktúra | 16,80 € |
| 13. 3. 2022 |
IT - softvér a licenciei
|
13. 3. 2022 |
Microsoft Ireland Operations Limited IE8256796U |
Faktúra | 30,60 € |
| 11. 3. 2022 |
Cestovné nákladyi
|
11. 3. 2022 |
Letecka agentura SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 |
Objednávka | 154,00 € |
| 10. 3. 2022 |
Telekomunikačné službyi
|
10. 3. 2022 |
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 30844789 |
Faktúra | 19,18 € |
| 9. 3. 2022 |
Reprezentačné výdavkyi
|
9. 3. 2022 |
EBENICA COFFEE s.r.o. 45266077 |
Faktúra | 109,67 € |
| 8. 3. 2022 |
Reprezentačnéi
|
8. 3. 2022 |
EBENICA COFFEE s.r.o. 45266077 |
Objednávka | 109,60 € |
| 7. 3. 2022 |
IT - infraštruktúrai
|
7. 3. 2022 |
DIGMIA s.r.o. 36654132 |
Faktúra | 171,00 € |
| 5. 3. 2022 |
Stravovanie zamestnancii
|
5. 3. 2022 |
Up Slovensko, s.r.o. 31396674 |
Faktúra | 2 163,31 € |
| 4. 3. 2022 |
Stravovanie zamestnancii
|
4. 3. 2022 |
Up Déjeuner, s.r.o. 35528654 |
Objednávka | 2 164,18 € |
| 3. 3. 2022 |
Telekomunikačné službyi
|
3. 3. 2022 |
Orange Slovensko, a.s. 35697270 |
Faktúra | 178,00 € |
| 2. 3. 2022 |
Reprezentačné výdavkyi
|
2. 3. 2022 |
Mgr.art. Tomáš Polonský - |
Faktúra | 2 530,00 € |
| 2. 3. 2022 |
Stravovanie zamestnancii
|
2. 3. 2022 |
Jana Černá, súkromná podnikateľka 32212721 |
Faktúra | 291,85 € |
| 1. 3. 2022 |
IT - servisi
|
1. 3. 2022 |
ANASOFT APR, spol. s.r.o. 31361552 |
Faktúra | 1 425,00 € |
| 1. 3. 2022 |
Telekomunikačné službyi
|
1. 3. 2022 |
Orange Slovensko, a.s. 35697270 |
Faktúra | 119,49 € |
| 28. 2. 2022 |
Mediálna analýzai
|
28. 2. 2022 |
Slovakia Online s.r.o. 31402445 |
Faktúra | 175,00 € |
| 28. 2. 2022 |
Spotreba materiálui
|
28. 2. 2022 |
Lyreco CE, SE 35958120 |
Faktúra | 62,27 € |
| 28. 2. 2022 |
Tlačiareň KRRZi
|
28. 2. 2022 |
CBC Slovakia s.r.o. 44773293 |
Faktúra | 51,46 € |