Podľa zákona č. 211/2000 Z.z. O slobodnom prístupe k informáciám patrí Kancelária Rady pre rozpočtovú zodpovednosť (KRRZ) medzi povinné osoby, ktoré musia zverejňovať všetky uzatvorené zmluvy podľa § 5a ods.1) v centrálnom registri zmlúv (CRZ, www.crz.gov.sk). Podľa zákona č. 546/2010 Z.z. Nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zákon tiež ukladá povinnosť zverejňovať okrem zmlúv aj objednávky a faktúry na webovom sídle povinnej osoby.
| Dátum zverejnenia | Číslo dokumentu názov |
Dátum doručenia (FA) / vystavenia (OBJ) | Dodávateľ IČO |
Kategória | Suma (bez DPH) |
|---|---|---|---|---|---|
| 13. 6. 2020 |
IT - softvér a licenciei
|
13. 6. 2020 |
Microsoft Ireland Operations Limited IE8256796U |
Faktúra | 497,60 € |
| 11. 6. 2020 |
IT - infraštruktúrai
|
11. 6. 2020 |
ANASOFT APR, spol. s.r.o. 31361552 |
Faktúra | 24,00 € |
| 10. 6. 2020 |
Telekomunikačné službyi
|
10. 6. 2020 |
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 30844789 |
Faktúra | 23,86 € |
| 10. 6. 2020 |
Stravovacie službyi
|
10. 6. 2020 |
Up Slovensko, s.r.o. 31396674 |
Objednávka | 0,00 € |
| 9. 6. 2020 |
Reprezentačnéi
|
9. 6. 2020 |
Jana Černá, súkromná podnikateľka 32212721 |
Objednávka | 8,33 € |
| 5. 6. 2020 |
Stravovanie zamestnancii
|
5. 6. 2020 |
Up Slovensko, s.r.o. 31396674 |
Faktúra | 1 344,14 € |
| 2. 6. 2020 |
Tlačiareň KRRZi
|
2. 6. 2020 |
CBC Slovakia s.r.o. 44773293 |
Faktúra | 39,32 € |
| 2. 6. 2020 |
Stravovacie službyi
|
2. 6. 2020 |
Up Slovensko, s.r.o. 31396674 |
Objednávka | 1 367,52 € |
| 1. 6. 2020 |
Telekomunikačné službyi
|
1. 6. 2020 |
Slovak Telekom, a.s. 35763469 |
Faktúra | 419,00 € |
| 1. 6. 2020 |
Knihy, noviny, časopisyi
|
1. 6. 2020 |
N Press, s.r.o. 46887491 |
Dobropis | -66,32 € |
| 1. 6. 2020 |
IT - servisi
|
1. 6. 2020 |
ANASOFT APR, spol. s.r.o. 31361552 |
Faktúra | 1 425,00 € |
| 31. 5. 2020 |
Mediálna analýzai
|
31. 5. 2020 |
Slovakia Online s.r.o. 31402445 |
Faktúra | 175,00 € |
| 29. 5. 2020 |
Výpočtová technika i
|
29. 5. 2020 |
Alza.cz a.s. ČR 27082440 |
Faktúra | 22,08 € |
| 29. 5. 2020 |
Grafické službyi
|
29. 5. 2020 |
GLS WEB Design, s.r.o. 36565041 |
Faktúra | 85,00 € |
| 29. 5. 2020 |
Výpočtová technika i
|
29. 5. 2020 |
Alza.cz a.s. ČR 27082440 |
Dobropis | -22,42 € |
| 29. 5. 2020 |
Telekomunikačné službyi
|
29. 5. 2020 |
Orange Slovensko, a.s. 35697270 |
Faktúra | 94,89 € |
| 26. 5. 2020 |
Služby súvisiace s prenájmomi
|
26. 5. 2020 |
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 30844789 |
Faktúra | 2 296,80 € |
| 19. 5. 2020 |
Knihy, noviny, časopisyi
|
19. 5. 2020 |
N Press, s.r.o. 46887491 |
Zálohová faktúra | 227,70 € |
| 19. 5. 2020 |
Kvantifikácia vplyvu opatrení: Osobitné sociálne poistenie príslušníkov obecnej políciei
|
20. 5. 2020 |
RRZ - |
ČPT 1555, dátum doručenia do NR SR: 6.8.2019 | 0,00 € |
| 19. 5. 2020 |
Knihy, noviny, časopisyi
|
19. 5. 2020 |
N Press, s.r.o. 46887491 |
Zálohová faktúra | 227,70 € |
| 19. 5. 2020 |
Spotreba materiálui
|
19. 5. 2020 |
J&M - Group, s.r.o. 36598364 |
Faktúra | 19,15 € |
| 19. 5. 2020 |
Spotreba materiálui
|
19. 5. 2020 |
Miroslav Berecký ml. 46661891 |
Faktúra | 13,29 € |
| 18. 5. 2020 |
Preklad SVK - ENGi
|
18. 5. 2020 |
ENTRANS s.r.o. 35868180 |
Faktúra | 260,00 € |
| 14. 5. 2020 |
Grafické službyi
|
14. 5. 2020 |
h24 CREATIVE STUDIO s.r.o. 47536551 |
Faktúra | 500,00 € |
| 13. 5. 2020 |
IT - softvér a licenciei
|
13. 5. 2020 |
Microsoft Ireland Operations Limited IE8256796U |
Faktúra | 30,60 € |
| 13. 5. 2020 |
IT - softvér a licenciei
|
13. 5. 2020 |
Microsoft Ireland Operations Limited IE8256796U |
Faktúra | 497,60 € |
| 13. 5. 2020 |
Spotreba materiálui
|
13. 5. 2020 |
MOLPIR, s.r.o. 31431372 |
Faktúra | 674,17 € |
| 13. 5. 2020 |
Spotreba materiálui
|
13. 5. 2020 |
VOSI plus, s.r.o. 50684035 |
Faktúra | 29,83 € |
| 7. 5. 2020 |
Poradensko - právne službyi
|
7. 5. 2020 |
KRION Partners s.r.o. 36858617 |
Faktúra | 240,00 € |
| 7. 5. 2020 |
IT - softvér a licenciei
|
7. 5. 2020 |
ZONER, s.r.o. 35770929 |
Faktúra | 0,00 € |
| 7. 5. 2020 |
Stravovanie zamestnancii
|
7. 5. 2020 |
Up Slovensko, s.r.o. 31396674 |
Faktúra | 40,00 € |
| 7. 5. 2020 |
Telekomunikačné službyi
|
7. 5. 2020 |
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 30844789 |
Faktúra | 19,18 € |
| 7. 5. 2020 |
Prepravné službyi
|
7. 5. 2020 |
Cyklokuriér Švihaj Šuhaj, s.r.o. 46939903 |
Faktúra | 13,20 € |
| 7. 5. 2020 |
IT - softvér a licenciei
|
7. 5. 2020 |
ZONER, s.r.o. 35770929 |
Faktúra | 0,00 € |
| 7. 5. 2020 |
IT - softvér a licenciei
|
7. 5. 2020 |
ZONER, s.r.o. 35770929 |
Faktúra | 0,00 € |
| 7. 5. 2020 |
IT - softvér a licenciei
|
7. 5. 2020 |
ZONER, s.r.o. 35770929 |
Faktúra | 0,00 € |
| 6. 5. 2020 |
Spotreba materiálui
|
6. 5. 2020 |
Alza.cz a.s. ČR 27082440 |
Faktúra | 27,01 € |
| 6. 5. 2020 |
Spotreba materiálu - ochranné prostriedkyi
|
6. 5. 2020 |
VOSI plus, s.r.o. 50684035 |
Objednávka | 30,50 € |
| 6. 5. 2020 |
Stravovanie zamestnancii
|
6. 5. 2020 |
Up Slovensko, s.r.o. 31396674 |
Faktúra | 1 392,14 € |
| 6. 5. 2020 |
Spotreba materiálu - ochranné prostriedkyi
|
6. 5. 2020 |
TRUMM, s.r.o. 44623399 |
Objednávka | 50,00 € |