Zmluvy, faktúry, objednávky

Podľa zákona č. 211/2000 Z.z. O slobodnom prístupe k informáciám patrí Kancelária Rady pre rozpočtovú zodpovednosť (KRRZ) medzi povinné osoby, ktoré musia zverejňovať všetky uzatvorené zmluvy podľa § 5a ods.1) v centrálnom registri zmlúv (CRZ, www.crz.gov.sk). Podľa zákona č. 546/2010 Z.z. Nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.

Zákon tiež ukladá povinnosť zverejňovať okrem zmlúv aj objednávky a faktúry na webovom sídle povinnej osoby.

Názov/číslo dokumentu
Dodávateľ/IČO
Kategória
Zrušiť filter
Počet výsledkov: 4581
                 
Dátum zverejneniaČíslo dokumentu
názov		 Dátum doručenia (FA) / vystavenia (OBJ) Dodávateľ
IČO		 Kategória Suma
(bez DPH)
6. 2. 2020
O/2020/020
Reprezentačnéi
 6. 2. 2020 Jana Černá, súkromná podnikateľka
32212721		 Objednávka 244,15 €
6. 2. 2020
F/2020/066
Prepravné službyi
 6. 2. 2020 BiznarTaxi, Mietwagen und Kleintransporte KG
1910804665		 Faktúra 120,00 €
5. 2. 2020
F/2020/054
Stravovanie zamestnancii
 5. 2. 2020 Up Slovensko, s.r.o.
31396674		 Faktúra 712,07 €
5. 2. 2020
F/2020/063
Reprezentačné výdavkyi
 5. 2. 2020 Coffex s.r.o.
51129451		 Faktúra 87,00 €
4. 2. 2020
F/2020/046
Stravovanie zamestnancii
 4. 2. 2020 Up Slovensko, s.r.o.
31396674		 Faktúra 40,70 €
4. 2. 2020
O/2020/018
Stravovacie službyi
 4. 2. 2020 Up Slovensko, s.r.o.
31396674		 Objednávka 724,46 €
4. 2. 2020
F/2020/048
Stravovanie zamestnancii
 4. 2. 2020 Jana Černá, súkromná podnikateľka
32212721		 Faktúra 443,34 €
4. 2. 2020
F/2020/049
Reprezentačné výdavkyi
 4. 2. 2020 NosKin s.r.o.
47352698		 Faktúra 17,90 €
3. 2. 2020
F/2020/045
Tlačiareň KRRZi
 3. 2. 2020 CBC Slovakia s.r.o.
44773293		 Faktúra 42,08 €
3. 2. 2020
O/2020/016
Stravovacie službyi
 3. 2. 2020 Up Slovensko, s.r.o.
31396674		 Objednávka 40,70 €
3. 2. 2020
O/2020/015
Prepravné službyi
 3. 2. 2020 BiznarTaxi, Mietwagen und Kleintransporte KG
1910804665		 Objednávka 120,00 €
1. 2. 2020
F/2020/044
IT - servisi
 1. 2. 2020 ANASOFT APR, spol. s.r.o.
31361552		 Faktúra 1 425,00 €
31. 1. 2020
F/2020/047
Spotreba materiálui
 31. 1. 2020 Lyreco CE, SE
35958120		 Faktúra 34,41 €
31. 1. 2020
F/2020/056
Grafické službyi
 31. 1. 2020 GLS WEB Design, s.r.o.
36565041		 Faktúra 85,00 €
31. 1. 2020
F/2020/057
Prepravné službyi
 31. 1. 2020 Transfer Service, s.r.o.
45420360		 Faktúra 134,00 €
31. 1. 2020
F/2020/059
Mediálna analýzai
 31. 1. 2020 Slovakia Online s.r.o.
31402445		 Faktúra 175,00 €
31. 1. 2020
F/2020/060
Mediálna analýzai
 31. 1. 2020 Slovakia Online s.r.o.
31402445		 Faktúra 3 750,00 €
31. 1. 2020
F/2020/043
Auditorské službyi
 31. 1. 2020 D.P.F., spol. s r.o.
31717454		 Faktúra 1 092,00 €
30. 1. 2020
F/2020/039
Reprezentačné výdavkyi
 30. 1. 2020 NosKin s.r.o.
47352698		 Faktúra 17,90 €
30. 1. 2020
F/2020/042
Prepravné službyi
 30. 1. 2020 EUROCOVER Slovakia, s.r.o.
35895331		 Faktúra 180,00 €
30. 1. 2020
O/2020/014
Reprezentačnéi
 30. 1. 2020 Jana Černá, súkromná podnikateľka
32212721		 Objednávka 293,00 €
29. 1. 2020
F/2020/037
IT - infraštruktúrai
 29. 1. 2020 ANASOFT APR, spol. s.r.o.
31361552		 Faktúra 242,15 €
29. 1. 2020
F/2020/038
Telekomunikačné službyi
 29. 1. 2020 Orange Slovensko, a.s.
35697270		 Faktúra 93,73 €
29. 1. 2020
O/2020/012
Výročná správai
 29. 1. 2020 h24 CREATIVE STUDIO s.r.o.
47536551		 Objednávka 2 025,00 €
29. 1. 2020
O/2020/013
Reprezentačnéi
 29. 1. 2020 Coffex s.r.o.
51129451		 Objednávka 87,00 €
27. 1. 2020
F/2020/034
Služby súvisiace s prenájmomi
 27. 1. 2020 NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA
30844789		 Faktúra 2 296,80 €
27. 1. 2020
O/2020/010
Prepravné službyi
 27. 1. 2020 EUROCOVER Slovakia, s.r.o.
35895331		 Objednávka 180,00 €
27. 1. 2020
O/2020/011
Prepravné službyi
 27. 1. 2020 CARSEN Transfer Service
45420360		 Objednávka 136,67 €
24. 1. 2020
F/2020/031
Reprezentačné výdavkyi
 24. 1. 2020 NosKin s.r.o.
47352698		 Faktúra 15,40 €
23. 1. 2020
F/2020/030
Preklad SVK - ENGi
 23. 1. 2020 ENTRANS s.r.o.
35868180		 Faktúra 400,00 €
22. 1. 2020
F/2020/032
Stravovanie zamestnancii
 22. 1. 2020 Jana Černá, súkromná podnikateľka
32212721		 Faktúra 123,50 €
15. 1. 2020
F/2020/029
Reprezentačné výdavkyi
 15. 1. 2020 NosKin s.r.o.
47352698		 Faktúra 17,90 €
15. 1. 2020
O/2020/008
Spotrebný materiáli
 15. 1. 2020 Lyreco CE, SE
35958120		 Objednávka 34,41 €
15. 1. 2020
O/2020/009
Reprezentačnéi
 15. 1. 2020 Jana Černá, súkromná podnikateľka
32212721		 Objednávka 123,50 €
14. 1. 2020
O/2020/007
Monitoring médiíi
 14. 1. 2020 Slovakia Online s.r.o.
31402445		 Objednávka 3 750,00 €
13. 1. 2020
F/2020/016
IT - softvér a licenciei
 13. 1. 2020 Microsoft Ireland Operations Limited
IE8256796U		 Faktúra 497,60 €
13. 1. 2020
F/2020/017
IT - softvér a licenciei
 13. 1. 2020 Microsoft Ireland Operations Limited
IE8256796U		 Faktúra 30,60 €
13. 1. 2020
O/2020/006
Spotreba materiálu i
 13. 1. 2020 GDPR s.r.o.
51019311		 Objednávka 41,58 €
9. 1. 2020
F/2020/013
Stravovanie zamestnancii
 9. 1. 2020 Up Slovensko, s.r.o.
31396674		 Faktúra 676,07 €
9. 1. 2020
O/2020/005
Preklad SVK - ENGi
 9. 1. 2020 ENTRANS s.r.o.
35868180		 Objednávka 340,00 €