Podľa zákona č. 211/2000 Z.z. O slobodnom prístupe k informáciám patrí Kancelária Rady pre rozpočtovú zodpovednosť (KRRZ) medzi povinné osoby, ktoré musia zverejňovať všetky uzatvorené zmluvy podľa § 5a ods.1) v centrálnom registri zmlúv (CRZ, www.crz.gov.sk). Podľa zákona č. 546/2010 Z.z. Nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zákon tiež ukladá povinnosť zverejňovať okrem zmlúv aj objednávky a faktúry na webovom sídle povinnej osoby.
| Dátum zverejnenia | Číslo dokumentu názov |
Dátum doručenia (FA) / vystavenia (OBJ) | Dodávateľ IČO |
Kategória | Suma (bez DPH) |
|---|---|---|---|---|---|
| 30. 1. 2025 |
Servisné prácei
|
30. 1. 2025 |
MVGM Property Management Slovakia s.r.o. 52673871 |
Faktúra | 283,00 € |
| 30. 1. 2025 |
Servisné prácei
|
30. 1. 2025 |
LAST MILE s.r.o. 36353353 |
Faktúra | 810,00 € |
| 29. 1. 2025 |
Školenia, kurzy, seminárei
|
29. 1. 2025 |
Codebridge College 56652437 |
Faktúra | 950,00 € |
| 29. 1. 2025 |
Servisné prácei
|
29. 1. 2025 |
LAST MILE s.r.o. 36353353 |
Faktúra | 60,00 € |
| 29. 1. 2025 |
Školenia, kurzy, seminárei
|
29. 1. 2025 |
Codebridge College 56652437 |
Faktúra | 950,00 € |
| 29. 1. 2025 |
Školenia, kurzy, seminárei
|
12. 1. 2025 |
Codebridge College 56652437 |
Objednávka | 1 900,00 € |
| 29. 1. 2025 |
IT - licenciei
|
29. 1. 2025 |
Canva Pty. Ltd. EU372042198 |
Faktúra | 27,00 € |
| 28. 1. 2025 |
Potravinyi
|
28. 1. 2025 |
NosKin s.r.o. 47352698 |
Faktúra | 201,28 € |
| 28. 1. 2025 |
Interiérová vybaveniei
|
28. 1. 2025 |
Ahrend s.r.o. 31436919 |
Faktúra | 3 706,00 € |
| 27. 1. 2025 |
Servisné prácei
|
27. 1. 2025 |
MVGM Property Management Slovakia s.r.o. 52673871 |
Objednávka | 283,00 € |
| 26. 1. 2025 |
Služobné telefónyi
|
26. 1. 2025 |
Orange Slovensko, a.s. 35697270 |
Faktúra | 226,39 € |
| 25. 1. 2025 |
Predplatené službyi
|
25. 1. 2025 |
MAFRA Slovakia, a.s. 51904446 |
Faktúra | 109,90 € |
| 24. 1. 2025 |
Prekladyi
|
24. 1. 2025 |
ENTRANS s.r.o. 35868180 |
Objednávka | 233,20 € |
| 24. 1. 2025 |
Auditórske službyi
|
24. 1. 2025 |
VÚB, a.s. 31320155 |
Faktúra | 55,00 € |
| 23. 1. 2025 |
IT - infraštruktúrai
|
23. 1. 2025 |
ANASOFT APR, spol. s.r.o. 31361552 |
Objednávka | 500,00 € |
| 23. 1. 2025 |
Výpočtová technikai
|
23. 1. 2025 |
Artur Fengler AMES 697-220-58-33 |
Faktúra | 22,67 € |
| 23. 1. 2025 |
Spotrebný materiáli
|
23. 1. 2025 |
Lyreco CE, SE 35958120 |
Faktúra | 127,24 € |
| 22. 1. 2025 |
Spotreba materiálui
|
22. 1. 2025 |
Lyreco CE, SE 35958120 |
Objednávka | 127,24 € |
| 22. 1. 2025 |
Interiérová vybaveniei
|
22. 1. 2025 |
Rašid Garipov 2856123 |
Faktúra | 650,09 € |
| 22. 1. 2025 |
Predplatené službyi
|
22. 1. 2025 |
CEPS-EU IFI x |
Faktúra | 1 609,00 € |
| 22. 1. 2025 |
Servisné prácei
|
22. 1. 2025 |
MVGM Property Management Slovakia s.r.o. 52673871 |
Faktúra | 20,00 € |
| 22. 1. 2025 |
Servisné prácei
|
22. 1. 2025 |
MVGM Property Management Slovakia s.r.o. 52673871 |
Faktúra | 160,47 € |
| 20. 1. 2025 |
Pitný režimi
|
20. 1. 2025 |
Activa Slovakia s.r.o. 35787180 |
Faktúra | 102,85 € |
| 19. 1. 2025 |
Reprezentačné výdavky i
|
19. 1. 2025 |
Darčeky pre teba s.r.o. 56313331 |
Faktúra | 44,90 € |
| 16. 1. 2025 |
Služby súvisiace s prenájmomi
|
16. 1. 2025 |
TWIN CITY III a.s. 47241446 |
Faktúra | 53,92 € |
| 16. 1. 2025 |
Reklamné predmetyi
|
16. 1. 2025 |
Mincovňa Kremnica, š.p. 10448 |
Faktúra | 1 558,29 € |
| 15. 1. 2025 |
Reprezentačné výdavkyi
|
15. 1. 2025 |
BariYa, s.r.o. 52825302 |
Objednávka | 252,10 € |
| 15. 1. 2025 |
Leasingové službyi
|
15. 1. 2025 |
ARVAL Slovakia s.r.o. 35890487 |
Faktúra | 840,00 € |
| 15. 1. 2025 |
Leasingové službyi
|
15. 1. 2025 |
ARVAL Slovakia s.r.o. 35890487 |
Faktúra | 1 189,97 € |
| 15. 1. 2025 |
Leasingové službyi
|
15. 1. 2025 |
ARVAL Slovakia s.r.o. 35890487 |
Faktúra | 687,85 € |
| 15. 1. 2025 |
Leasingové službyi
|
15. 1. 2025 |
ARVAL Slovakia s.r.o. 35890487 |
Dobropis | -2 056,19 € |
| 15. 1. 2025 |
Reprezentačné výdavky i
|
15. 1. 2025 |
BariYa, s.r.o. 52825302 |
Faktúra | 252,10 € |
| 14. 1. 2025 |
Cestovné náklady ZPCi
|
14. 1. 2025 |
Hotel Smeraldo - |
Faktúra | 798,00 € |
| 13. 1. 2025 |
IT - licenciei
|
13. 1. 2025 |
Microsoft Ireland Operations Limited IE8256796U |
Faktúra | 0,00 € |
| 13. 1. 2025 |
IT - licenciei
|
13. 1. 2025 |
Microsoft Ireland Operations Limited IE8256796U |
Faktúra | 0,00 € |
| 13. 1. 2025 |
IT - licenciei
|
13. 1. 2025 |
Microsoft Ireland Operations Limited IE8256796U |
Faktúra | 0,00 € |
| 13. 1. 2025 |
IT - licenciei
|
13. 1. 2025 |
Microsoft Ireland Operations Limited IE8256796U |
Faktúra | 0,00 € |
| 13. 1. 2025 |
IT - licenciei
|
13. 1. 2025 |
Microsoft Ireland Operations Limited IE8256796U |
Faktúra | 0,00 € |
| 13. 1. 2025 |
IT - licenciei
|
13. 1. 2025 |
Microsoft Ireland Operations Limited IE8256796U |
Faktúra | 0,00 € |
| 10. 1. 2025 |
Tlačiarnei
|
10. 1. 2025 |
CBC Slovakia 47773293 |
Faktúra | 70,43 € |