Podľa zákona č. 211/2000 Z.z. O slobodnom prístupe k informáciám patrí Kancelária Rady pre rozpočtovú zodpovednosť (KRRZ) medzi povinné osoby, ktoré musia zverejňovať všetky uzatvorené zmluvy podľa § 5a ods.1) v centrálnom registri zmlúv (CRZ, www.crz.gov.sk). Podľa zákona č. 546/2010 Z.z. Nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zákon tiež ukladá povinnosť zverejňovať okrem zmlúv aj objednávky a faktúry na webovom sídle povinnej osoby.
| Dátum zverejnenia | Číslo dokumentu názov |
Dátum doručenia (FA) / vystavenia (OBJ) | Dodávateľ IČO |
Kategória | Suma (bez DPH) |
|---|---|---|---|---|---|
| 20. 6. 2024 |
IT - licenciei
|
20. 6. 2024 |
Microsoft Ireland Operations Limited IE8256796U |
Faktúra | 18,80 € |
| 20. 6. 2024 |
IT - licenciei
|
20. 6. 2024 |
Microsoft Ireland Operations Limited IE8256796U |
Faktúra | 72,80 € |
| 20. 6. 2024 |
IT - licenciei
|
20. 6. 2024 |
Microsoft Ireland Operations Limited IE8256796U |
Faktúra | 202,50 € |
| 20. 6. 2024 |
IT - licenciei
|
20. 6. 2024 |
Microsoft Ireland Operations Limited IE8256796U |
Faktúra | 1 059,90 € |
| 20. 6. 2024 |
Rutinná a štandardná údržbai
|
20. 6. 2024 |
Swiss Coffee s.r.o. 43771963 |
Faktúra | 87,78 € |
| 20. 6. 2024 |
Rutinná a štandardná údržbai
|
20. 6. 2024 |
Swiss Coffee s.r.o. 43771963 |
Faktúra | 87,54 € |
| 20. 6. 2024 |
Kávostroji
|
20. 6. 2024 |
Swiss Coffee s.r.o. 43771963 |
Objednávka | 175,32 € |
| 19. 6. 2024 |
Potravinyi
|
19. 6. 2024 |
NosKin s.r.o. 47352698 |
Faktúra | 39,69 € |
| 19. 6. 2024 |
Školenia, kurzy, konferenciei
|
19. 6. 2024 |
Poradca podnikateľa s.r.o. 31592503 |
Faktúra | 0,00 € |
| 19. 6. 2024 |
Upratovacie službyi
|
19. 6. 2024 |
SLOVCLEAN a.s. 35956526 |
Faktúra | 689,00 € |
| 18. 6. 2024 |
Občerstveniei
|
18. 6. 2024 |
NosKin s.r.o. 47352698 |
Objednávka | 39,69 € |
| 18. 6. 2024 |
Preklad SVK - ENGi
|
18. 6. 2024 |
ENTRANS s.r.o. 35868180 |
Objednávka | 374,00 € |
| 18. 6. 2024 |
Leasingové službyi
|
18. 6. 2024 |
ARVAL SLOVAKIA, s.r.o. 35890487 |
Faktúra | 1 099,00 € |
| 18. 6. 2024 |
Leasingové službyi
|
18. 6. 2024 |
ARVAL SLOVAKIA, s.r.o. 35890487 |
Faktúra | 45,00 € |
| 18. 6. 2024 |
Služby súvisiace s prenájmomi
|
18. 6. 2024 |
TWIN CITY III a.s. 47241446 |
Faktúra | 334,82 € |
| 17. 6. 2024 |
Taxi službyi
|
17. 6. 2024 |
Transfer Service s.r.o. 45420360 |
Faktúra | 207,00 € |
| 17. 6. 2024 |
Poisteniei
|
17. 6. 2024 |
Allianz - Slovenská poisťovňa a.s. 151700 |
Predpis platieb | 2 456,56 € |
| 14. 6. 2024 |
Občerstvenie, kancelárske potrebyi
|
14. 6. 2024 |
Lyreco CE, SE 35958120 |
Objednávka | 87,26 € |
| 11. 6. 2024 |
Občerstvenie, kancelárske potrebyi
|
11. 6. 2024 |
Lyreco CE, SE 35958120 |
Objednávka | 80,67 € |
| 11. 6. 2024 |
Potravinyi
|
11. 6. 2024 |
NosKin s.r.o. 47352698 |
Faktúra | 39,70 € |
| 10. 6. 2024 |
Prepravné službyi
|
10. 6. 2024 |
Transfer Service, s.r.o. 45420360 |
Objednávka | 207,00 € |
| 10. 6. 2024 |
Opravy a servisi
|
10. 6. 2024 |
CBC Slovakia s.r.o. 47773293 |
Faktúra | 131,48 € |
| 10. 6. 2024 |
Konferencia - onlinei
|
10. 6. 2024 |
Poradca podnikateľa s.r.o. 31592503 |
Objednávka | 229,99 € |
| 8. 6. 2024 |
Interneti
|
8. 6. 2024 |
LAST MILE, spol. s r.o. 36353353 |
Faktúra | 745,00 € |
| 6. 6. 2024 |
IT - licenciei
|
6. 6. 2024 |
Asana, Inc EU372045640 |
Faktúra | 53,96 € |
| 6. 6. 2024 |
Prepravné službyi
|
6. 6. 2024 |
Transfer Service, s.r.o. 45420360 |
Objednávka | 207,00 € |
| 6. 6. 2024 |
TVi
|
6. 6. 2024 |
O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 |
Faktúra | 11,67 € |
| 5. 6. 2024 |
Stravovanie zamestnancii
|
5. 6. 2024 |
Up Dejeuner s.r.o. 53528654 |
Faktúra | 111,11 € |
| 5. 6. 2024 |
Stravovanie zamestnancii
|
5. 6. 2024 |
Up Dejeuner s.r.o. 53528654 |
Faktúra | 309,93 € |
| 5. 6. 2024 |
Servisné služby - tlačiareňi
|
5. 6. 2024 |
CBC Slovakia s.r.o. 44773293 |
Objednávka | 0,00 € |
| 4. 6. 2024 |
Dobitie stravovacích kariet členov RRZ 06/2024i
|
4. 6. 2024 |
Up Déjeuner s.r.o. 53528654 |
Objednávka | 421,20 € |
| 4. 6. 2024 |
Cestovné náhradyi
|
4. 6. 2024 |
Slovak Lines Express a.s. 44667345 |
Faktúra | 0,00 € |
| 4. 6. 2024 |
Potravinyi
|
4. 6. 2024 |
NosKin s.r.o. 47352698 |
Faktúra | 39,65 € |
| 4. 6. 2024 |
Reprezentačné výdavkyi
|
4. 6. 2024 |
EBENICA COFFEE s.r.o. 45266077 |
Faktúra | 179,50 € |
| 4. 6. 2024 |
Predplatené médiai
|
4. 6. 2024 |
N Press s.r.o. 46887491 |
Faktúra | 0,00 € |
| 3. 6. 2024 |
Účastnícky poplatok za 20 zamestnancov KRRZi
|
3. 6. 2024 |
Nadácia Pontis 31784828 |
Objednávka | 560,00 € |
| 3. 6. 2024 |
Kávai
|
3. 6. 2024 |
EBENICA COFFEE s.r.o. 45266077 |
Objednávka | 179,50 € |
| 31. 5. 2024 |
Pitný režimi
|
31. 5. 2024 |
SPIN Consulting s.r.o. 45448051 |
Faktúra | 68,59 € |
| 31. 5. 2024 |
Taxi službyi
|
31. 5. 2024 |
HOPIN s.r.o. 45643423 |
Faktúra | 47,90 € |
| 31. 5. 2024 |
Kancelárske potrebyi
|
31. 5. 2024 |
Lyreco CE, SE 35958120 |
Faktúra | 50,58 € |