Podľa zákona č. 211/2000 Z.z. O slobodnom prístupe k informáciám patrí Kancelária Rady pre rozpočtovú zodpovednosť (KRRZ) medzi povinné osoby, ktoré musia zverejňovať všetky uzatvorené zmluvy podľa § 5a ods.1) v centrálnom registri zmlúv (CRZ, www.crz.gov.sk). Podľa zákona č. 546/2010 Z.z. Nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zákon tiež ukladá povinnosť zverejňovať okrem zmlúv aj objednávky a faktúry na webovom sídle povinnej osoby.
| Dátum zverejnenia | Názov číslo dokumentu |
Dátum doručenia (FA) / vystavenia (OBJ) | Dátum účinnosti | Dodávateľ IČO |
Kategória | Suma (bez DPH) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170215 |
F/2017/8
|
20170202 | - |
Orange Slovensko, a.s. 35 697 270 |
Faktúra | 60,61 € |
| 20170215 |
F/2017/7
|
20170202 | - |
Orange Slovensko, a.s. 35 697 270 |
Faktúra | 28,18 € |
| 20170215 |
F/2017/6
|
20170201 | - |
Orange Slovensko, a.s. 35 697 270 |
Faktúra | 513,00 € |
| 20170215 |
F/2017/5
|
20170131 | - |
GLS WEB Design, s.r.o. 36 565 041 |
Faktúra | 102,00 € |
| 20170215 |
F/2017/4
|
20170129 | - |
GGFS s.r.o. 47 079 690 |
Faktúra | 519,22 € |
| 20170215 |
F/2017/3
|
20170129 | - |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45 952 671 |
Faktúra | 160,91 € |
| 20170215 |
F/2017/2
|
20170127 | - |
PREZI INC - |
Faktúra | 67,82 € |
| 20170215 |
F/2017/1
|
20170127 | - |
Národná banka Slovenska 30844789 |
Faktúra | 3 521,76 € |
| 20170908 |
Z/2016/04
|
20170801 | - |
Slovak Economic Association 30844789 |
2 000,00 € | |
| 20170331 |
Z/2017/05
|
20170315 | - |
Ekonomický ústav Slovenskej akadémie vied 699446 |
0,00 € | |
| 20170321 |
01/2017
|
20170321 | - |
RRZ - |
0,00 € | |
| 20170321 |
1/2017
|
20170321 | - |
- - |
0,00 € | |
| 20170224 |
Z/2017/04
|
- | 20170331 |
MFSR 00151742 |
0,00 € | |
| 20170215 |
Z/2017/03
|
20170201 | - |
CORYDORAS, s. r. o. 43 914 535 |
100,00 € | |
| 20170125 |
F/2017/02
|
20161223 | 20170102 |
Štatistický úrad SR 00166197 |
0,00 € | |
| 20170125 |
F/2017/01
|
- | 20170102 |
Štatistický úrad SR 00166197 |
0,00 € | |
| 20170125 |
Z/2017/01
|
- | 20170124 |
Štatistický úrad Slovenskej republiky 00166197 |
0,00 € | |
| 20161221 |
F/2016/229
|
- | - |
Microsoft Ireland Operations Limited - |
Faktúra | 14,40 € |
| 20161221 |
F/2016/228
|
- | - |
Microsoft Ireland Operations Limited - |
Faktúra | 426,96 € |
| 20161221 |
F/2016/227
|
- | - |
Microsoft Ireland Operations Limited - |
Faktúra | 14,40 € |
| 20161221 |
F/2016/226
|
- | - |
Microsoft Ireland Operations Limited - |
Faktúra | 447,00 € |
| 20161222 |
F/2016/225
|
- | - |
ELSEVIER Ltd - |
Faktúra | 219,29 € |
| 20161221 |
F/2016/224
|
- | - |
Orange Slovensko, a.s. 35 697 270 |
Faktúra | 200,01 € |
| 20161221 |
F/2016/223
|
- | - |
Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby 11 707 402 |
Faktúra | 1 646,20 € |
| 20161221 |
F/2016/222
|
- | - |
Lekáreň Rélia, s.r.o. 47 890 941 |
Faktúra | 522,00 € |
| 20161221 |
F/2016/221
|
- | - |
Slovenská pošta, a.s. 36 631 124 |
Faktúra | 0,00 € |
| 20161221 |
F/2016/220
|
- | - |
SATUR TRAVEL a.s. 35 787 201 |
Faktúra | 309,91 € |
| 20161221 |
F/2016/219
|
- | - |
GLS WEB Design, s.r.o. 36 565 041 |
Faktúra | 102,00 € |
| 20161221 |
F/2016/218
|
- | - |
TAXI Michal Žitňák 32 165 676 |
Faktúra | 480,80 € |
| 20161221 |
F/2016/217
|
- | - |
Národná banka Slovenska 30844789 |
Faktúra | 3 521,76 € |
| 20161221 |
F/2016/216
|
- | - |
Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby 11 707 402 |
Faktúra | 71,04 € |
| 20161221 |
ZFP16017
|
- | - |
DIAMOND HOTELS SLOVAKIA, s.r.o. 35 838 833 |
Faktúra | 230,00 € |
| 20161221 |
ZFP16016
|
- | - |
Slovenská pošta, a.s. 36 631 124 |
Faktúra | 151,07 € |
| 20161222 |
F/2016/213
|
- | - |
GGFS s.r.o. 47 079 690 |
Faktúra | 607,10 € |
| 20161221 |
F/2016/212
|
- | - |
Slovak Telekom, a.s. 35 763 469 |
Faktúra | 23,18 € |
| 20161221 |
F/2016/211
|
- | - |
News and Media Holding a.s. 47 256 281 |
Faktúra | 0,00 € |
| 20161221 |
F/2016/215
|
- | - |
CEWE a. s. 31 395 937 |
Faktúra | 34,98 € |
| 20161221 |
F/2016/214
|
- | - |
SATUR TRAVEL a.s. 35 787 201 |
Faktúra | 265,90 € |
| 20161221 |
F/2016/210
|
- | - |
MAFRA Slovakia, a.s. 31 333 524 |
Faktúra | 0,00 € |
| 20161221 |
F/2016/209
|
- | - |
Microsoft Ireland Operations Limited - |
Faktúra | 14,40 € |