Podľa zákona č. 211/2000 Z.z. O slobodnom prístupe k informáciám patrí Kancelária Rady pre rozpočtovú zodpovednosť (KRRZ) medzi povinné osoby, ktoré musia zverejňovať všetky uzatvorené zmluvy podľa § 5a ods.1) v centrálnom registri zmlúv (CRZ, www.crz.gov.sk). Podľa zákona č. 546/2010 Z.z. Nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zákon tiež ukladá povinnosť zverejňovať okrem zmlúv aj objednávky a faktúry na webovom sídle povinnej osoby.
| Dátum zverejnenia | Číslo dokumentu názov |
Dátum doručenia (FA) / vystavenia (OBJ) | Dodávateľ IČO |
Kategória | Suma (bez DPH) |
|---|---|---|---|---|---|
| 28. 3. 2024 |
Prenájom kancelárskych priestorovi
|
28. 3. 2024 |
TWIN CITY III a.s. 47241446 |
Dobropis | -4 479,85 € |
| 28. 3. 2024 |
Školeniei
|
28. 3. 2024 |
LAST MILE, spol. s r.o. 36353353 |
Objednávka | 300,00 € |
| 27. 3. 2024 |
IT - certifikátyi
|
27. 3. 2024 |
ZONER, s.r.o. 35770929 |
Faktúra | 44,55 € |
| 27. 3. 2024 |
IT - certifikátyi
|
27. 3. 2024 |
ZONER, s.r.o. 35770929 |
Faktúra | 44,55 € |
| 27. 3. 2024 |
Prenájom stánkui
|
27. 3. 2024 |
Alumni FMFI o.z. 42254809 |
Objednávka | 500,00 € |
| 25. 3. 2024 |
Reprezentačné výdavkyi
|
25. 3. 2024 |
Sprava TZ hl.mesta SR BA 179663 |
Faktúra | 200,00 € |
| 25. 3. 2024 |
IT - certifikátyi
|
25. 3. 2024 |
ZONER, s.r.o. 35770929 |
Faktúra | 44,55 € |
| 22. 3. 2024 |
Interiérové vybaveniei
|
22. 3. 2024 |
Branislav Královič SKLENÁRSTVO, s.r.o. 47357746 |
Faktúra | 211,80 € |
| 22. 3. 2024 |
Predplatené médiai
|
22. 3. 2024 |
The Economist Newspaper Limited DE184261201 |
Faktúra | 249,17 € |
| 20. 3. 2024 |
Vzdelávaniei
|
20. 3. 2024 |
LEAF 42264723 |
Zálohová faktúra | 1 650,00 € |
| 19. 3. 2024 |
Leasingové službyi
|
19. 3. 2024 |
ARVAL SLOVAKIA, s.r.o. 35890487 |
Faktúra | 1 099,00 € |
| 19. 3. 2024 |
Firemné tričkái
|
19. 3. 2024 |
Trendia s.r.o. 17453895 |
Objednávka | 1 102,26 € |
| 19. 3. 2024 |
Leasingové službyi
|
19. 3. 2024 |
ARVAL SLOVAKIA, s.r.o. 35890487 |
Faktúra | 5,00 € |
| 19. 3. 2024 |
Svietidlái
|
19. 3. 2024 |
JAKT s.r.o 35888440 |
Objednávka | 1 493,00 € |
| 19. 3. 2024 |
Reprezentačné výdavkyi
|
19. 3. 2024 |
Trendia s.r.o. 17453895 |
Faktúra | 547,00 € |
| 18. 3. 2024 |
Prenájom kancelárskych priestorovi
|
18. 3. 2024 |
TWIN CITY III a.s. 47241446 |
Faktúra | 256,61 € |
| 18. 3. 2024 |
Prevádzkové zariadeniai
|
18. 3. 2024 |
VILLA PRO s.r.o. 31682731 |
Faktúra | 335,00 € |
| 14. 3. 2024 |
Predplatené médiai
|
14. 3. 2024 |
PROPERTY & ENVIROMENT s.r.o. 45404879 |
Faktúra | 0,00 € |
| 14. 3. 2024 |
Občerstveniei
|
14. 3. 2024 |
Lyreco CE, SE 35958120 |
Objednávka | 50,61 € |
| 13. 3. 2024 |
IT - licenciei
|
13. 3. 2024 |
Microsoft Ireland Operations Limited IE8256796U |
Faktúra | 18,80 € |
| 13. 3. 2024 |
Predplatené médiai
|
13. 3. 2024 |
PROPERTY & ENVIROMENT s.r.o. 45404879 |
Zálohová faktúra | 142,80 € |
| 13. 3. 2024 |
IT - licenciei
|
13. 3. 2024 |
Microsoft Ireland Operations Limited IE8256796U |
Faktúra | 1 059,90 € |
| 13. 3. 2024 |
IT - licenciei
|
13. 3. 2024 |
Microsoft Ireland Operations Limited IE8256796U |
Faktúra | 149,60 € |
| 13. 3. 2024 |
IT - licenciei
|
13. 3. 2024 |
Microsoft Ireland Operations Limited IE8256796U |
Faktúra | 201,29 € |
| 13. 3. 2024 |
IT - licenciei
|
13. 3. 2024 |
Microsoft Ireland Operations Limited IE8256796U |
Faktúra | 74,83 € |
| 13. 3. 2024 |
IT - licenciei
|
13. 3. 2024 |
Microsoft Ireland Operations Limited IE8256796U |
Faktúra | 33,30 € |
| 12. 3. 2024 |
TVi
|
12. 3. 2024 |
O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 |
Faktúra | 11,67 € |
| 11. 3. 2024 |
Reprezentačné výdavkyi
|
11. 3. 2024 |
EBENICA COFFEE s.r.o. 45266077 |
Faktúra | 412,43 € |
| 11. 3. 2024 |
Predplatené médiai
|
11. 3. 2024 |
Ringier Slovakia Media s.r.o. 53708792 |
Faktúra | 33,32 € |
| 8. 3. 2024 |
Interneti
|
8. 3. 2024 |
LAST MILE, spol. s r.o. 36353353 |
Faktúra | 745,00 € |
| 7. 3. 2024 |
Kávai
|
7. 3. 2024 |
EBENICA COFFEE s.r.o. 45266077 |
Objednávka | 412,44 € |
| 7. 3. 2024 |
IT - infraštruktúrai
|
7. 3. 2024 |
DIGMIA s.r.o. 36654132 |
Faktúra | 171,00 € |
| 6. 3. 2024 |
IT - infraštruktúrai
|
6. 3. 2024 |
ANASOFT APR, spol. s.r.o. 31361552 |
Faktúra | 1 690,00 € |
| 5. 3. 2024 |
Stravovanie zamestnancii
|
5. 3. 2024 |
Up Dejeuner s.r.o. 53528654 |
Faktúra | 467,81 € |
| 4. 3. 2024 |
Služobné telefónyi
|
4. 3. 2024 |
Orange Slovensko, a.s. 35697270 |
Faktúra | 695,88 € |
| 4. 3. 2024 |
Služby súvisiace s prenájmomi
|
4. 3. 2024 |
TWIN CITY III a.s. 47241446 |
Faktúra | 1,66 € |
| 1. 3. 2024 |
Služobné telefónyi
|
1. 3. 2024 |
Orange Slovensko, a.s. 35697270 |
Faktúra | 252,55 € |
| 1. 3. 2024 |
Kancelárske potrebyi
|
1. 3. 2024 |
Lyreco CE, SE 35958120 |
Faktúra | 23,51 € |
| 1. 3. 2024 |
Predplatené médiai
|
1. 3. 2024 |
S-EPI, s.r.o. 36014991 |
Faktúra | 677,50 € |
| 1. 3. 2024 |
Prieskum médiíi
|
1. 3. 2024 |
Slovakia Online s.r.o. 31402445 |
Faktúra | 200,00 € |