Zmluvy, faktúry, objednávky

Podľa zákona č. 211/2000 Z.z. O slobodnom prístupe k informáciám patrí Kancelária Rady pre rozpočtovú zodpovednosť (KRRZ) medzi povinné osoby, ktoré musia zverejňovať všetky uzatvorené zmluvy podľa § 5a ods.1) v centrálnom registri zmlúv (CRZ, www.crz.gov.sk). Podľa zákona č. 546/2010 Z.z. Nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.

Zákon tiež ukladá povinnosť zverejňovať okrem zmlúv aj objednávky a faktúry na webovom sídle povinnej osoby.

Kategória
Zrušiť filter
Počet výsledkov: 2252
                                                               
Dátum zverejnenia Názov
číslo dokumentu
Dátum doručenia (FA) / vystavenia (OBJ)Dátum účinnostiDodávateľ
IČO
Kategória Suma
(bez DPH)
20161130
ZFP16010
- - Petit Press, a.s.
35 790 253
Faktúra 195,00 €
20161130
F/2016/174
- - SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
Faktúra 200,58 €
20161130
F/2016/173
- - TAXI Michal Žitňák
32 165 676
Faktúra 120,00 €
20161130
F/2016/172
- - SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
Faktúra 482,42 €
20161130
ZFP16009
- - MAFRA Slovakia, a.s.
31 333 524
Faktúra 199,00 €
20161130
F/2016/171
- - Národná banka Slovenska
30844789
Faktúra 35,88 €
20161030
F/2016/170
- - Slovak Telekom, a.s.
35 763 469
Faktúra 17,99 €
20161030
F/2016/169
- - DD21 s.r.o.
43 818 030
Faktúra 2 904,00 €
20161030
F/2016/168
- - SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
Faktúra 598,58 €
20161030
F/2016/167
- - SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
Faktúra 586,89 €
20161030
F/2016/166
- - TAXI Michal Žitňák
32 165 676
Faktúra 70,00 €
20161030
F/2016/165
- - Orange Slovensko, a.s.
35 697 270
Faktúra 432,00 €
20161030
F/2016/163
- - GLS WEB Design, s.r.o.
36 565 041
Faktúra 102,00 €
20161030
F/2016/162
- - AGEM COMPUTERS, spol.s r.o.
35 692 715
Faktúra 34,80 €
20161030
F/2016/161
- - PURPUR s.r.o.
-
Faktúra 50,00 €
20161030
F/2016/160
- - Národná banka Slovenska
30844789
Faktúra 3 521,76 €
20161030
F/2016/159
- - SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
Faktúra 357,36 €
20161030
F/2016/158
- - JURIGA spol. s r. o.
31 344 194
Faktúra 132,00 €
20161030
F/2016/157
- - GGFS s.r.o.
47 079 690
Faktúra 100,21 €
20161030
F/2016/164
- - Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby
11 707 402
Faktúra 4 070,00 €
20150204
- - -
-
Súhrnná správa 0,00 €
20141014
- - -
-
Súhrnná správa 0,00 €
20140514
- - -
-
Súhrnná správa 0,00 €
20140211
- - -
-
Súhrnná správa 0,00 €
20131112
- - -
-
Súhrnná správa 0,00 €
20130722
- - -
-
Súhrnná správa 0,00 €
20161030
F/2016/156
- - Microsoft Ireland Operations Limited
-
Faktúra 14,40 €
20161030
F/2016/155
- - Microsoft Ireland Operations Limited
-
Faktúra 417,91 €
20161030
F/2016/154
- - AGEM COMPUTERS, spol.s r.o.
35 692 715
Faktúra 123,18 €
20161030
F/2016/153
- - Národná banka Slovenska
30844789
Faktúra 37,40 €
20161030
F/2016/152
- - GGFS s.r.o.
47 079 690
Faktúra 343,12 €
20161030
F/2016/151
- - Slovak Telekom, a.s.
35 763 469
Faktúra 17,99 €
20160930
F/2016/150
- - SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
Faktúra 1 067,37 €
20160930
F/2016/149
- - SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
Faktúra 715,18 €
20160930
F/2016/148
- - Orange Slovensko, a.s.
35 697 270
Faktúra 309,33 €
20160930
F/2016/147
- - GLS WEB Design, s.r.o.
36 565 041
Faktúra 102,00 €
20160930
F/2016/146
- - Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o.
42 166 373
Faktúra 4 600,00 €
20160930
F/2016/145
- - Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o.
42 166 373
Faktúra 6 500,00 €
20160930
F/2016/144
- - Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o.
42 166 373
Faktúra 1 300,00 €
20160930
F/2016/143
- - Országos Nyugdíjbiztosítási
-
Faktúra 300,00 €