20161130 |
ZFP16010
|
- |
- |
Petit Press, a.s. 35 790 253 |
Faktúra |
195,00 € |
20161130 |
F/2016/174
|
- |
- |
SATUR TRAVEL a.s. 35 787 201 |
Faktúra |
200,58 € |
20161130 |
F/2016/173
|
- |
- |
TAXI Michal Žitňák 32 165 676 |
Faktúra |
120,00 € |
20161130 |
F/2016/172
|
- |
- |
SATUR TRAVEL a.s. 35 787 201 |
Faktúra |
482,42 € |
20161130 |
ZFP16009
|
- |
- |
MAFRA Slovakia, a.s. 31 333 524 |
Faktúra |
199,00 € |
20161130 |
F/2016/171
|
- |
- |
Národná banka Slovenska 30844789 |
Faktúra |
35,88 € |
20161030 |
F/2016/170
|
- |
- |
Slovak Telekom, a.s. 35 763 469 |
Faktúra |
17,99 € |
20161030 |
F/2016/169
|
- |
- |
DD21 s.r.o. 43 818 030 |
Faktúra |
2 904,00 € |
20161030 |
F/2016/168
|
- |
- |
SATUR TRAVEL a.s. 35 787 201 |
Faktúra |
598,58 € |
20161030 |
F/2016/167
|
- |
- |
SATUR TRAVEL a.s. 35 787 201 |
Faktúra |
586,89 € |
20161030 |
F/2016/166
|
- |
- |
TAXI Michal Žitňák 32 165 676 |
Faktúra |
70,00 € |
20161030 |
F/2016/165
|
- |
- |
Orange Slovensko, a.s. 35 697 270 |
Faktúra |
432,00 € |
20161030 |
F/2016/163
|
- |
- |
GLS WEB Design, s.r.o. 36 565 041 |
Faktúra |
102,00 € |
20161030 |
F/2016/162
|
- |
- |
AGEM COMPUTERS, spol.s r.o. 35 692 715 |
Faktúra |
34,80 € |
20161030 |
F/2016/161
|
- |
- |
PURPUR s.r.o. - |
Faktúra |
50,00 € |
20161030 |
F/2016/160
|
- |
- |
Národná banka Slovenska 30844789 |
Faktúra |
3 521,76 € |
20161030 |
F/2016/159
|
- |
- |
SATUR TRAVEL a.s. 35 787 201 |
Faktúra |
357,36 € |
20161030 |
F/2016/158
|
- |
- |
JURIGA spol. s r. o. 31 344 194 |
Faktúra |
132,00 € |
20161030 |
F/2016/157
|
- |
- |
GGFS s.r.o. 47 079 690 |
Faktúra |
100,21 € |
20161030 |
F/2016/164
|
- |
- |
Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby 11 707 402 |
Faktúra |
4 070,00 € |
20150204 |
|
- |
- |
- - |
Súhrnná správa |
0,00 € |
20141014 |
|
- |
- |
- - |
Súhrnná správa |
0,00 € |
20140514 |
|
- |
- |
- - |
Súhrnná správa |
0,00 € |
20140211 |
|
- |
- |
- - |
Súhrnná správa |
0,00 € |
20131112 |
|
- |
- |
- - |
Súhrnná správa |
0,00 € |
20130722 |
|
- |
- |
- - |
Súhrnná správa |
0,00 € |
20161030 |
F/2016/156
|
- |
- |
Microsoft Ireland Operations Limited - |
Faktúra |
14,40 € |
20161030 |
F/2016/155
|
- |
- |
Microsoft Ireland Operations Limited - |
Faktúra |
417,91 € |
20161030 |
F/2016/154
|
- |
- |
AGEM COMPUTERS, spol.s r.o. 35 692 715 |
Faktúra |
123,18 € |
20161030 |
F/2016/153
|
- |
- |
Národná banka Slovenska 30844789 |
Faktúra |
37,40 € |
20161030 |
F/2016/152
|
- |
- |
GGFS s.r.o. 47 079 690 |
Faktúra |
343,12 € |
20161030 |
F/2016/151
|
- |
- |
Slovak Telekom, a.s. 35 763 469 |
Faktúra |
17,99 € |
20160930 |
F/2016/150
|
- |
- |
SATUR TRAVEL a.s. 35 787 201 |
Faktúra |
1 067,37 € |
20160930 |
F/2016/149
|
- |
- |
SATUR TRAVEL a.s. 35 787 201 |
Faktúra |
715,18 € |
20160930 |
F/2016/148
|
- |
- |
Orange Slovensko, a.s. 35 697 270 |
Faktúra |
309,33 € |
20160930 |
F/2016/147
|
- |
- |
GLS WEB Design, s.r.o. 36 565 041 |
Faktúra |
102,00 € |
20160930 |
F/2016/146
|
- |
- |
Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o. 42 166 373 |
Faktúra |
4 600,00 € |
20160930 |
F/2016/145
|
- |
- |
Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o. 42 166 373 |
Faktúra |
6 500,00 € |
20160930 |
F/2016/144
|
- |
- |
Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o. 42 166 373 |
Faktúra |
1 300,00 € |
20160930 |
F/2016/143
|
- |
- |
Országos Nyugdíjbiztosítási - |
Faktúra |
300,00 € |