20160930 |
F/2016/142
|
- |
- |
Národná banka Slovenska 30844789 |
Faktúra |
3 521,76 € |
20160930 |
F/2016/141
|
- |
- |
Humosoft s.r.o. 40525872 |
Faktúra |
5 880,00 € |
20160930 |
F/2016/140
|
- |
- |
Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby 11 707 402 |
Faktúra |
13,00 € |
20160930 |
F/2016/139
|
- |
- |
Orange Slovensko, a.s. 35 697 270 |
Faktúra |
432,00 € |
20160930 |
F/2016/138
|
- |
- |
SATUR TRAVEL a.s. 35 787 201 |
Faktúra |
4 348,51 € |
20160930 |
F/2016/137
|
- |
- |
SATUR TRAVEL a.s. 35 787 201 |
Faktúra |
599,30 € |
20160930 |
F/2016/136
|
- |
- |
Petit Press, a.s. 35 790 253 |
Faktúra |
0,00 € |
20160930 |
F/2016/135
|
- |
- |
Slovak Telekom, a.s. 35 763 469 |
Faktúra |
22,98 € |
20160930 |
F/2016/134
|
- |
- |
Národná banka Slovenska 30844789 |
Faktúra |
42,04 € |
20160930 |
F/2016/133
|
- |
- |
Microsoft Ireland Operations Limited - |
Faktúra |
14,40 € |
20160930 |
F/2016/132
|
- |
- |
Microsoft Ireland Operations Limited - |
Faktúra |
386,88 € |
20160930 |
F/2016/131
|
- |
- |
TAXI Michal Žitňák 32 165 676 |
Faktúra |
185,00 € |
20160930 |
F/2016/130
|
- |
- |
SATUR TRAVEL a.s. 35 787 201 |
Faktúra |
-667,98 € |
20160930 |
F/2016/129
|
- |
- |
GGFS s.r.o. 47 079 690 |
Faktúra |
651,03 € |
20160930 |
ZFP16008
|
- |
- |
Petit Press, a.s. 35 790 253 |
Faktúra |
33,00 € |
20160930 |
F/2016/128
|
- |
- |
Nadácia Pontis 31 784 828 |
Faktúra |
270,00 € |
20160930 |
F/2016/127
|
- |
- |
Orange Slovensko, a.s. 35 697 270 |
Faktúra |
432,00 € |
20160930 |
F/2016/126
|
- |
- |
Orange Slovensko, a.s. 35 697 270 |
Faktúra |
226,85 € |
20160930 |
F/2016/125
|
- |
- |
CORYDORAS, s. r. o. 43 914 535 |
Faktúra |
120,00 € |
20160930 |
F/2016/124
|
- |
- |
GLS WEB Design, s.r.o. 36 565 041 |
Faktúra |
181,66 € |
20160930 |
F/2016/123
|
- |
- |
GLS WEB Design, s.r.o. 36 565 041 |
Faktúra |
12,00 € |
20160930 |
F/2016/122
|
- |
- |
TAXI Michal Žitňák 32 165 676 |
Faktúra |
250,00 € |
20160930 |
F/2016/121
|
- |
- |
Profesia, spol. s r.o. 35 800 861 |
Faktúra |
82,80 € |
20160930 |
F/2016/120
|
- |
- |
SATUR TRAVEL a.s. 35 787 201 |
Faktúra |
195,11 € |
20160930 |
F/2016/119
|
- |
- |
SATUR TRAVEL a.s. 35 787 201 |
Faktúra |
678,04 € |
20160930 |
F/2016/118
|
- |
- |
Slovak Telekom, a.s. 35 763 469 |
Faktúra |
17,99 € |
20160930 |
F/2016/117
|
- |
- |
Národná banka Slovenska 30844789 |
Faktúra |
3 521,76 € |
20160930 |
F/2016/116
|
- |
- |
Národná banka Slovenska 30844789 |
Faktúra |
34,79 € |
20160930 |
F/2016/115
|
- |
- |
PURPUR s.r.o. - |
Faktúra |
50,00 € |
20160930 |
F/2016/114
|
- |
- |
GGFS s.r.o. 47 079 690 |
Faktúra |
798,80 € |
20160930 |
F/2016/113
|
- |
- |
GtoG Consulting, s. r. o. 50 229 591 |
Faktúra |
1 400,00 € |
20160930 |
F/2016/112
|
- |
- |
OFFICE DEPOT s.r.o. 36 192 384 |
Faktúra |
-19,08 € |
20160930 |
F/2016/111
|
- |
- |
OFFICE DEPOT s.r.o. 36 192 384 |
Faktúra |
47,76 € |
20160930 |
F/2016/110
|
- |
- |
OFFICE DEPOT s.r.o. 36 192 384 |
Faktúra |
25,68 € |
20160930 |
F/2016/109
|
- |
- |
EdrawSoft 7/F Kin On Commercial Build - |
Faktúra |
157,80 € |
20160930 |
F/2016/108
|
- |
- |
Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby 11 707 402 |
Faktúra |
34,00 € |
20160930 |
F/2016/107
|
- |
- |
RVS, a.s. - |
Faktúra |
323,15 € |
20160930 |
F/2016/106
|
- |
- |
RVS, a.s. - |
Faktúra |
1 675,39 € |
20160930 |
F/2016/105
|
- |
- |
LSE the London School - |
Faktúra |
2 947,86 € |
20160930 |
F/2016/104
|
- |
- |
LSE the London School - |
Faktúra |
2 947,86 € |