Podľa zákona č. 211/2000 Z.z. O slobodnom prístupe k informáciám patrí Kancelária Rady pre rozpočtovú zodpovednosť (KRRZ) medzi povinné osoby, ktoré musia zverejňovať všetky uzatvorené zmluvy podľa § 5a ods.1) v centrálnom registri zmlúv (CRZ, www.crz.gov.sk). Podľa zákona č. 546/2010 Z.z. Nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zákon tiež ukladá povinnosť zverejňovať okrem zmlúv aj objednávky a faktúry na webovom sídle povinnej osoby.
| Dátum zverejnenia | Číslo dokumentu názov |
Dátum doručenia (FA) / vystavenia (OBJ) | Dodávateľ IČO |
Kategória | Suma (bez DPH) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. 2. 2024 |
Pitný režimi
|
1. 2. 2024 |
SPIN Consulting s.r.o. 45448051 |
Faktúra | 68,59 € |
| 1. 2. 2024 |
Taxi službyi
|
1. 2. 2024 |
HOPIN s.r.o. 45643423 |
Faktúra | 34,00 € |
| 1. 2. 2024 |
Kancelárske potrebyi
|
1. 2. 2024 |
Lyreco CE, SE 35958120 |
Faktúra | 305,29 € |
| 1. 2. 2024 |
Rutinná a štandardná údržbai
|
1. 2. 2024 |
Swiss Coffee s.r.o. 43771963 |
Faktúra | 120,00 € |
| 1. 2. 2024 |
Služby súvisiace s prenájmomi
|
1. 2. 2024 |
TWIN CITY III a.s. 47241446 |
Faktúra | 11,62 € |
| 31. 1. 2024 |
Cestovné náhradyi
|
31. 1. 2024 |
TATRA HOTEL SLOVAKIA, a.s. 31638759 |
Zálohová faktúra | 212,00 € |
| 31. 1. 2024 |
Spotreba materiálui
|
31. 1. 2024 |
Swiss Coffee s.r.o. 43771963 |
Objednávka | 120,00 € |
| 31. 1. 2024 |
Všeobecné službyi
|
31. 1. 2024 |
PEMAX services, s. r. o. 51669854 |
Faktúra | 220,00 € |
| 30. 1. 2024 |
Služobné telefónyi
|
30. 1. 2024 |
Orange Slovensko, a.s. 35697270 |
Faktúra | 254,30 € |
| 29. 1. 2024 |
Reprezentačné výdavkyi
|
29. 1. 2024 |
FRESH REPUBLIC s. r. o. 46419446 |
Faktúra | 141,50 € |
| 29. 1. 2024 |
Preklad SVK - ENGi
|
29. 1. 2024 |
ENTRANS s.r.o. 35868180 |
Objednávka | 902,00 € |
| 26. 1. 2024 |
Predplatené médiai
|
26. 1. 2024 |
Mafra Slovakia a.s. 51904446 |
Faktúra | 91,58 € |
| 25. 1. 2024 |
Online prenos, audio a video záznami
|
25. 1. 2024 |
Mill Valley s.r.o. 46951717 |
Objednávka | 680,00 € |
| 24. 1. 2024 |
Služobné telefónyi
|
24. 1. 2024 |
Orange Slovensko, a.s. 35697270 |
Faktúra | 1 052,50 € |
| 24. 1. 2024 |
Reprezentačné výdavkyi
|
24. 1. 2024 |
EBENICA COFFEE s.r.o. 45266077 |
Faktúra | 329,62 € |
| 24. 1. 2024 |
Cestovné náhradyi
|
24. 1. 2024 |
Artist Hotel ATU 67600713 |
Faktúra | 1 434,88 € |
| 24. 1. 2024 |
Spotreba materiálui
|
24. 1. 2024 |
Lyreco CE, SE 35958120 |
Objednávka | 151,47 € |
| 23. 1. 2024 |
Reprezentačnéi
|
23. 1. 2024 |
FRESH REPUBLIC s. r. o. 46419446 |
Objednávka | 138,99 € |
| 22. 1. 2024 |
IT - licenciei
|
22. 1. 2024 |
Microsoft Ireland Operations Limited IE8256796U |
Faktúra | 18,80 € |
| 22. 1. 2024 |
IT - licenciei
|
22. 1. 2024 |
Microsoft Ireland Operations Limited IE8256796U |
Faktúra | 1 059,90 € |
| 22. 1. 2024 |
IT - licenciei
|
22. 1. 2024 |
Microsoft Ireland Operations Limited IE8256796U |
Faktúra | 149,60 € |
| 22. 1. 2024 |
Leasingové službyi
|
22. 1. 2024 |
ARVAL SLOVAKIA, s.r.o. 35890487 |
Faktúra | 1 099,00 € |
| 22. 1. 2024 |
Reprezentačnéi
|
22. 1. 2024 |
EBENICA COFFEE s.r.o. 45266077 |
Objednávka | 329,64 € |
| 22. 1. 2024 |
Prenájom kancelárskych priestorovi
|
22. 1. 2024 |
TWIN CITY III a.s. 47241446 |
Faktúra | 267,79 € |
| 22. 1. 2024 |
IT - licenciei
|
22. 1. 2024 |
Microsoft Ireland Operations Limited IE8256796U |
Faktúra | 187,50 € |
| 22. 1. 2024 |
IT - licenciei
|
22. 1. 2024 |
Microsoft Ireland Operations Limited IE8256796U |
Faktúra | 33,30 € |
| 22. 1. 2024 |
IT - licenciei
|
22. 1. 2024 |
Microsoft Ireland Operations Limited IE8256796U |
Faktúra | 64,40 € |
| 11. 1. 2024 |
Auditorské službyi
|
11. 1. 2024 |
D.P.F., spol. s.r.o. 31717454 |
Faktúra | 0,00 € |
| 9. 1. 2024 |
Predplatené médiai
|
9. 1. 2024 |
N Press s.r.o. 46887491 |
Faktúra | 0,00 € |
| 8. 1. 2024 |
Spotreba materiálui
|
8. 1. 2024 |
Lyreco CE, SE 35958120 |
Objednávka | 142,38 € |
| 8. 1. 2024 |
Predplatené médiai
|
8. 1. 2024 |
N Press s.r.o. 46887491 |
Zálohová faktúra | 49,50 € |
| 8. 1. 2024 |
IT - infraštruktúrai
|
8. 1. 2024 |
DIGMIA s.r.o. 36654132 |
Faktúra | 171,00 € |
| 8. 1. 2024 |
Interneti
|
8. 1. 2024 |
LAST MILE, spol. s r.o. 36353353 |
Faktúra | 745,00 € |
| 3. 1. 2024 |
Školenia, kurzy, konferenciei
|
3. 1. 2024 |
Poradca podnikateľa s.r.o. 31592503 |
Faktúra | 0,00 € |
| 3. 1. 2024 |
Služobné telefónyi
|
3. 1. 2024 |
Orange Slovensko, a.s. 35697270 |
Faktúra | 252,72 € |
| 3. 1. 2024 |
Prenájom kancelárskych priestorovi
|
3. 1. 2024 |
TWIN CITY III a.s. 47241446 |
Faktúra | 39 174,00 € |
| 3. 1. 2024 |
Prenájom kancelárskych priestorovi
|
3. 1. 2024 |
TWIN CITY III a.s. 47241446 |
Faktúra | 11 761,94 € |
| 3. 1. 2024 |
Stravovanie zamestnancii
|
3. 1. 2024 |
Up Dejeuner s.r.o. 53528654 |
Faktúra | 380,65 € |
| 2. 1. 2024 |
Služobné telefónyi
|
2. 1. 2024 |
Orange Slovensko, a.s. 35697270 |
Faktúra | 252,88 € |
| 2. 1. 2024 |
Pitný režimi
|
2. 1. 2024 |
SPIN Consulting s.r.o. 45448051 |
Faktúra | 68,59 € |