Zmluvy, faktúry, objednávky

Podľa zákona č. 211/2000 Z.z. O slobodnom prístupe k informáciám patrí Kancelária Rady pre rozpočtovú zodpovednosť (KRRZ) medzi povinné osoby, ktoré musia zverejňovať všetky uzatvorené zmluvy podľa § 5a ods.1) v centrálnom registri zmlúv (CRZ, www.crz.gov.sk). Podľa zákona č. 546/2010 Z.z. Nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.

Zákon tiež ukladá povinnosť zverejňovať okrem zmlúv aj objednávky a faktúry na webovom sídle povinnej osoby.

Názov/číslo dokumentu
Dodávateľ/IČO
Kategória
Zrušiť filter
Počet výsledkov: 2252
                                                               
Dátum zverejnenia Názov
číslo dokumentu		Dátum doručenia (FA) / vystavenia (OBJ)Dátum účinnostiDodávateľ
IČO		 Kategória Suma
(bez DPH)
20160331
Fa – Ostatné služby – GLS WEB DESING
F/2016/30
 - - h24 CREATIVE STUDIO s.r.o.
47 536 551		 Faktúra 300,00 €
20160331
Fa – Ostatné služby – GLS WEB DESING
F/2016/28
 - - GLS WEB Design, s.r.o.
36 565 041		 Faktúra 12,00 €
20160331
Fa – Ostatné služby – GLS WEB DESING
F/2016/27
 - - GLS WEB Design, s.r.o.
36 565 041		 Faktúra 102,00 €
20160331
FA- cestovné
F/2016/26
 - - TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o.
35 697 300		 Faktúra 658,00 €
20160331
Fa – Ostatné služby-prenájom priestorov
F/2016/25
 - - Národná banka Slovenska
30844789		 Faktúra 3 521,76 €
20160331
Faktúra – školenie zamestnanca
F/2016/23
 - - LSE the London School
-		 Faktúra 4 636,51 €
20160331
Faktúra – ostatné služby – internet
F/2016/22
 - - Orange Slovensko, a.s.
35 697 270		 Faktúra 233,54 €
20160331
Fa – Ostatné služby-používanie telefónnej linky NBS
F/2016/21
 - - Národná banka Slovenska
30844789		 Faktúra 44,69 €
20160331
Faktúra – ostatné služby – stravné služby
F/2016/20
 - - Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby
11 707 402		 Faktúra 30,64 €
20160331
Fa – Ostatné služby-Telekom mobil.intern.
F/2016/19
 - - Slovak Telekom, a.s.
35 763 469		 Faktúra 17,99 €
20160331
FA- cestovné
F/2016/18
 - - TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o.
35 697 300		 Faktúra 223,00 €
20160331
Faktúra – ostatné služby – stravné lístky
F/2016/17
 - - Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby
11 707 402		 Faktúra 4 070,00 €
20160331
Fa – Ostatné služby- Orange telefóny
F/2016/16
 - - Orange Slovensko, a.s.
35 697 270		 Faktúra 432,00 €
20160331
Faktúra – ostatné služby
F/2016/15
 - - TAXI Michal Žitňák
32165676		 Faktúra 250,00 €
20160331
Fa – Ostatné služby – GLS WEB DESING
F/2016/14
 - - GLS WEB Design, s.r.o.
36 565 041		 Faktúra 12,00 €
20160331
Fa – Ostatné služby – GLS WEB DESING
F/2016/13
 - - GLS WEB Design, s.r.o.
36 565 041		 Faktúra 102,00 €
20160331
Fa – Ostatné služby-prenájom priestorov
F/2016/12
 - - Národná banka Slovenska
30844789		 Faktúra 3 521,76 €
20160331
Faktúra – ostatné služby
F/2016/11
 - - THS Kežmarok, s.r.o.
17 081 815		 Faktúra 34,72 €
20160331
Fa – cestovné letenky
F/2016/10
 - - Faveo, s.r.o.
36 249 254		 Faktúra 929,00 €
20160331
FA- cestovné
F/2016/09
 - - SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201		 Faktúra 378,63 €
20160331
FA- cestovné
F/2016/08
 - - SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201		 Faktúra 391,78 €
20160331
Faktúra – nábor zamestnancov
F/2016/07
 - - Profesia, spol. s r.o.
35 800 861		 Faktúra 82,80 €
20160331
FA – Ostatné služby MS Office 365 – EU
F/2016/06
 - - Microsoft Ireland Operations Limited
-		 Faktúra 10,80 €
20160331
FA – Ostatné služby MS Office 365 – EU
F/2016/05
 - - Microsoft Ireland Operations Limited
-		 Faktúra 386,88 €
20160331
Faktúra – ostatné služby – stravné lístky
F/2016/04
 - - Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby
11 707 402		 Faktúra 1 273,91 €
20160331
Faktúra – ostatné služby – stravné lístky
F/2016/03
 - - Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby
11 707 402		 Faktúra -1 198,79 €
20160331
Fa – Ostatné služby-Telekom mobil.intern.2
F/2016/02
 - - Slovak Telekom, a.s.
35 763 469		 Faktúra 17,99 €
20160331
Fa – Ostatné služby- Orange telefóny
F/2016/01
 - - Orange Slovensko, a.s.
35 697 270		 Faktúra 549,00 €
20151217
Fa – Ostatné služby- kongresové a cateringové služby
F/2015/243
 - - MAFRA Slovakia, a.s.
31 333 524		 Faktúra 0,00 €
20151217
Fa – Ostatné služby-Telekom mobil.intern.2
F/2015/242
 - - Slovak Telekom, a.s.
35 763 469		 Faktúra 17,99 €
20151217
Fa – Ostatné služby – Zákonné soc.nákl.
F/2015/241
 - - Timberlake Consultants Limited
-		 Faktúra 272,76 €
20151217
Fa – Ostatné služby – Spotreba materiálu
F/2015/240
 - - Business Storage Logistic s.r.o.
-		 Faktúra 0,00 €
20151217
Fa – Ostatné služby – Spotreba materiálu
F/2015/239
 - - DAS Slovakia s.r.o.
36 707 406		 Faktúra 0,00 €
20151217
Fa – Ostatné služby-používanie telefónnej linky NBS
F/2015/238
 - - Národná banka Slovenska
30844789		 Faktúra 51,70 €
20151217
Fa – Ostatné služby – Orange
F/2015/237
 - - Orange Slovensko, a.s.
35 697 270		 Faktúra 320,40 €
20151217
Fa – Ostatné služby – Orange mob.int.
F/2015/236
 - - Orange Slovensko, a.s.
35 697 270		 Faktúra 432,00 €
20151217
Fa – Náklady na reprezentáciu KRRZ – PK 5
F/2015/235
 - - Slovenský curlingový zväz
37 841 866		 Faktúra 240,00 €
20151216
Fa – Ostatné služby – GLS WEB DESING
F/2015/234
 - - GLS WEB Design, s.r.o.
36 565 041		 Faktúra 12,00 €
20151216
Fa – Ostatné služby – BOZP a OPP
F/2015/233
 - - CORYDORAS, s. r. o.
43 914 535		 Faktúra 120,00 €
20151216
Fa – Naklady na repre
F/2015/232
 - - Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby
11 707 402		 Faktúra 30,64 €