Podľa zákona č. 211/2000 Z.z. O slobodnom prístupe k informáciám patrí Kancelária Rady pre rozpočtovú zodpovednosť (KRRZ) medzi povinné osoby, ktoré musia zverejňovať všetky uzatvorené zmluvy podľa § 5a ods.1) v centrálnom registri zmlúv (CRZ, www.crz.gov.sk). Podľa zákona č. 546/2010 Z.z. Nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zákon tiež ukladá povinnosť zverejňovať okrem zmlúv aj objednávky a faktúry na webovom sídle povinnej osoby.
| Dátum zverejnenia | Číslo dokumentu názov |
Dátum doručenia (FA) / vystavenia (OBJ) | Dodávateľ IČO |
Kategória | Suma (bez DPH) |
|---|---|---|---|---|---|
| 30. 11. 2021 |
Mediálna analýzai
|
30. 11. 2021 |
Slovakia Online s.r.o. 31402445 |
Faktúra | 175,00 € |
| 29. 11. 2021 |
Telekomunikačné službyi
|
29. 11. 2021 |
Orange Slovensko, a.s. 35697270 |
Faktúra | 1 160,80 € |
| 29. 11. 2021 |
Reprezentačné výdavkyi
|
29. 11. 2021 |
EBENICA COFFEE s.r.o. 45266077 |
Faktúra | 63,16 € |
| 26. 11. 2021 |
Reprezentačné výdavkyi
|
26. 11. 2021 |
Hauerland spol. s r.o. 35777885 |
Faktúra | 3 586,76 € |
| 26. 11. 2021 |
Reprezentačnéi
|
26. 11. 2021 |
EBENICA COFFEE s.r.o. 45266077 |
Objednávka | 60,20 € |
| 25. 11. 2021 |
Reprezentačné výdavkyi
|
25. 11. 2021 |
Jana Černá, súkromná podnikateľka 32212721 |
Faktúra | 47,70 € |
| 25. 11. 2021 |
Služby súvisiace s prenájmomi
|
25. 11. 2021 |
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 30844789 |
Faktúra | 2 296,80 € |
| 22. 11. 2021 |
Preklad SVK - ENGi
|
22. 11. 2021 |
ENTRANS s.r.o. 35868180 |
Objednávka | 300,00 € |
| 18. 11. 2021 |
IT - softvér a licenciei
|
18. 11. 2021 |
S-EPI, s.r.o. 36014991 |
Faktúra | 502,60 € |
| 18. 11. 2021 |
Spotreba materiálui
|
18. 11. 2021 |
Orange Slovensko, a.s. 35697270 |
Faktúra | 1 040,83 € |
| 17. 11. 2021 |
Ostatné službyi
|
17. 11. 2021 |
Mill Valley s.r.o. 46951717 |
Faktúra | 550,00 € |
| 15. 11. 2021 |
Služby súvisiace s prenájmomi
|
15. 11. 2021 |
ARVAL SLOVAKIA, s.r.o. 35890487 |
Faktúra | 1 099,00 € |
| 15. 11. 2021 |
Služby súvisiace s prenájmomi
|
15. 11. 2021 |
ARVAL SLOVAKIA, s.r.o. 35890487 |
Dobropis | -371,60 € |
| 13. 11. 2021 |
IT - softvér a licenciei
|
13. 11. 2021 |
Microsoft Ireland Operations Limited IE8256796U |
Faktúra | 30,60 € |
| 13. 11. 2021 |
IT - softvér a licenciei
|
13. 11. 2021 |
Microsoft Ireland Operations Limited IE8256796U |
Faktúra | 654,56 € |
| 13. 11. 2021 |
IT - softvér a licenciei
|
13. 11. 2021 |
Microsoft Ireland Operations Limited IE8256796U |
Faktúra | 16,80 € |
| 12. 11. 2021 |
IT - infraštruktúrai
|
12. 11. 2021 |
ANASOFT APR, spol. s.r.o. 31361552 |
Faktúra | 700,00 € |
| 12. 11. 2021 |
Výpočtová technika i
|
12. 11. 2021 |
Alza.cz a.s. ČR 27082440 |
Faktúra | 164,54 € |
| 11. 11. 2021 |
Reprezentačnéi
|
11. 11. 2021 |
EBENICA COFFEE s.r.o. 45266077 |
Objednávka | 489,90 € |
| 11. 11. 2021 |
IT - softvér a licenciei
|
11. 11. 2021 |
HUMUSOFT, spol. s r.o. 40525872 |
Faktúra | 9 991,00 € |
| 10. 11. 2021 |
Reprezentačné výdavkyi
|
10. 11. 2021 |
Hauerland spol. s r.o. 35777885 |
Faktúra | 437,50 € |
| 10. 11. 2021 |
Reprezentačnéi
|
10. 11. 2021 |
Jana Černá, súkromná podnikateľka 32212721 |
Objednávka | 85,00 € |
| 10. 11. 2021 |
Reprezentačné výdavkyi
|
10. 11. 2021 |
Jana Černá, súkromná podnikateľka 32212721 |
Faktúra | 55,50 € |
| 10. 11. 2021 |
Ostatné službyi
|
10. 11. 2021 |
Mill Valley s.r.o. 46951717 |
Objednávka | 550,00 € |
| 9. 11. 2021 |
IT - softvér a licenciei
|
9. 11. 2021 |
HUMUSOFT, spol. s r.o. 40525872 |
Objednávka | 9 991,00 € |
| 8. 11. 2021 |
IT - infraštruktúrai
|
8. 11. 2021 |
DIGMIA s.r.o. 36654132 |
Faktúra | 171,00 € |
| 8. 11. 2021 |
Telekomunikačné službyi
|
8. 11. 2021 |
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 30844789 |
Faktúra | 21,41 € |
| 5. 11. 2021 |
Výpočtová technikai
|
5. 11. 2021 |
Alza.cz a.s. ČR 27082440 |
Faktúra | 66,25 € |
| 4. 11. 2021 |
Spotreba materiálui
|
4. 11. 2021 |
Swiss Coffee s.r.o. 43771963 |
Faktúra | 16,97 € |
| 4. 11. 2021 |
Prepravné službyi
|
4. 11. 2021 |
Cyklokuriér Švihaj Šuhaj, s.r.o. 46939903 |
Faktúra | 36,00 € |
| 4. 11. 2021 |
Reprezentačnéi
|
4. 11. 2021 |
Jana Černá, súkromná podnikateľka 32212721 |
Objednávka | 55,50 € |
| 4. 11. 2021 |
Úprava tlačových podkladovi
|
4. 11. 2021 |
h24 CREATIVE STUDIO s.r.o. 47536551 |
Objednávka | 450,00 € |
| 3. 11. 2021 |
Stravovanie zamestnancii
|
3. 11. 2021 |
Up Slovensko, s.r.o. 31396674 |
Faktúra | 1 680,39 € |
| 3. 11. 2021 |
Telekomunikačné službyi
|
3. 11. 2021 |
Orange Slovensko, a.s. 35697270 |
Faktúra | 220,00 € |
| 2. 11. 2021 |
Tlačiareň KRRZi
|
2. 11. 2021 |
CBC Slovakia s.r.o. 44773293 |
Faktúra | 101,43 € |
| 2. 11. 2021 |
Stravovanie zamestnancii
|
2. 11. 2021 |
Up Déjeuner, s.r.o. 35528654 |
Objednávka | 1 709,62 € |
| 1. 11. 2021 |
IT - servisi
|
1. 11. 2021 |
ANASOFT APR, spol. s.r.o. 31361552 |
Faktúra | 1 425,00 € |
| 31. 10. 2021 |
Spotreba materiálui
|
31. 10. 2021 |
Lyreco CE, SE 35958120 |
Faktúra | 84,20 € |
| 31. 10. 2021 |
Prepravné službyi
|
31. 10. 2021 |
HOPIN, s.r.o. 45643423 |
Faktúra | 9,30 € |
| 31. 10. 2021 |
Mediálna analýzai
|
31. 10. 2021 |
Slovakia Online s.r.o. 31402445 |
Faktúra | 175,00 € |