Podľa zákona č. 211/2000 Z.z. O slobodnom prístupe k informáciám patrí Kancelária Rady pre rozpočtovú zodpovednosť (KRRZ) medzi povinné osoby, ktoré musia zverejňovať všetky uzatvorené zmluvy podľa § 5a ods.1) v centrálnom registri zmlúv (CRZ, www.crz.gov.sk). Podľa zákona č. 546/2010 Z.z. Nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zákon tiež ukladá povinnosť zverejňovať okrem zmlúv aj objednávky a faktúry na webovom sídle povinnej osoby.
| Dátum zverejnenia | Číslo dokumentu názov |
Dátum doručenia (FA) / vystavenia (OBJ) | Dodávateľ IČO |
Kategória | Suma (bez DPH) |
|---|---|---|---|---|---|
| 29. 10. 2021 |
Telekomunikačné službyi
|
29. 10. 2021 |
Orange Slovensko, a.s. 35697270 |
Faktúra | 119,67 € |
| 29. 10. 2021 |
Stravovanie zamestnancii
|
29. 10. 2021 |
Jana Černá, súkromná podnikateľka 32212721 |
Faktúra | 522,50 € |
| 29. 10. 2021 |
Reprezentačné výdavkyi
|
29. 10. 2021 |
Ing. Andrea Turanská 50410563 |
Faktúra | 116,40 € |
| 28. 10. 2021 |
Reprezentačné výdavkyi
|
28. 10. 2021 |
EBENICA COFFEE s.r.o. 45266077 |
Faktúra | 120,32 € |
| 28. 10. 2021 |
Výpočtová technikai
|
28. 10. 2021 |
Alza.cz a.s. ČR 27082440 |
Faktúra | 26,22 € |
| 28. 10. 2021 |
Stravovanie zamestnancii
|
28. 10. 2021 |
Jana Černá, súkromná podnikateľka 32212721 |
Objednávka | 522,50 € |
| 27. 10. 2021 |
Reprezentačnéi
|
27. 10. 2021 |
EBENICA COFFEE s.r.o. 45266077 |
Objednávka | 120,40 € |
| 26. 10. 2021 |
Služby súvisiace s prenájmomi
|
26. 10. 2021 |
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 30844789 |
Faktúra | 2 296,80 € |
| 25. 10. 2021 |
Telekomunikačné zariadeniei
|
25. 10. 2021 |
Orange Slovensko, a.s. 35697270 |
Objednávka | 1 040,83 € |
| 22. 10. 2021 |
Monitoring médiíi
|
22. 10. 2021 |
Slovakia Online s.r.o. 31402445 |
Objednávka | 2 100,00 € |
| 21. 10. 2021 |
Spotreba materiálui
|
21. 10. 2021 |
Swiss Coffee s.r.o. 43771963 |
Objednávka | 17,97 € |
| 21. 10. 2021 |
Knihy, noviny, časopisyi
|
21. 10. 2021 |
N Press, s.r.o. 46887491 |
Faktúra | 0,00 € |
| 15. 10. 2021 |
Prepravné službyi
|
15. 10. 2021 |
Transfer Service, s.r.o. 45420360 |
Faktúra | 255,00 € |
| 15. 10. 2021 |
Služby súvisiace s prenájmomi
|
15. 10. 2021 |
ARVAL SLOVAKIA, s.r.o. 35890487 |
Faktúra | 1 099,00 € |
| 15. 10. 2021 |
Služby súvisiace s prenájmomi
|
15. 10. 2021 |
ARVAL SLOVAKIA, s.r.o. 35890487 |
Faktúra | 369,00 € |
| 15. 10. 2021 |
Služby súvisiace s prenájmomi
|
15. 10. 2021 |
ARVAL SLOVAKIA, s.r.o. 35890487 |
Faktúra | 171,60 € |
| 14. 10. 2021 |
Ostatné službyi
|
14. 10. 2021 |
FLOWii s.r.o. 46383913 |
Faktúra | 1 321,01 € |
| 13. 10. 2021 |
IT - softvér a licenciei
|
13. 10. 2021 |
Microsoft Ireland Operations Limited IE8256796U |
Faktúra | 30,60 € |
| 13. 10. 2021 |
IT - softvér a licenciei
|
13. 10. 2021 |
Microsoft Ireland Operations Limited IE8256796U |
Faktúra | 16,80 € |
| 13. 10. 2021 |
IT - softvér a licenciei
|
13. 10. 2021 |
Microsoft Ireland Operations Limited IE8256796U |
Faktúra | 643,38 € |
| 11. 10. 2021 |
Reprezentačnéi
|
11. 10. 2021 |
Hauerland spol. s r.o. 35777885 |
Objednávka | 437,50 € |
| 11. 10. 2021 |
Predplatné produktyi
|
11. 10. 2021 |
FLOWii s.r.o. 46383913 |
Objednávka | 1 321,00 € |
| 8. 10. 2021 |
Reprezentačné výdavkyi
|
8. 10. 2021 |
Jana Černá, súkromná podnikateľka 32212721 |
Faktúra | 343,83 € |
| 8. 10. 2021 |
Školenia, kurzy, seminárei
|
8. 10. 2021 |
SLOVFLOT s.r.o. 36861022 |
Faktúra | 593,17 € |
| 7. 10. 2021 |
Telekomunikačné službyi
|
7. 10. 2021 |
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 30844789 |
Faktúra | 19,85 € |
| 7. 10. 2021 |
Reprezentačné výdavkyi
|
7. 10. 2021 |
EBENICA COFFEE s.r.o. 45266077 |
Faktúra | 120,32 € |
| 7. 10. 2021 |
Reprezentačnéi
|
7. 10. 2021 |
Ing. Andrea Turanská 50410563 |
Objednávka | 116,40 € |
| 7. 10. 2021 |
Reprezentačné výdavkyi
|
7. 10. 2021 |
Diamond hotels Slovakia, s.r.o. 35838833 |
Faktúra | 122,80 € |
| 6. 10. 2021 |
Prepravné službyi
|
6. 10. 2021 |
Cyklokuriér Švihaj Šuhaj, s.r.o. 46939903 |
Faktúra | 39,10 € |
| 6. 10. 2021 |
Spotreba materiálui
|
6. 10. 2021 |
Hauerland spol. s r.o. 35777885 |
Faktúra | 90,00 € |
| 6. 10. 2021 |
Reprzentačnéi
|
6. 10. 2021 |
EBENICA COFFEE s.r.o. 45266077 |
Objednávka | 120,40 € |
| 6. 10. 2021 |
Spotreba materiálui
|
6. 10. 2021 |
Swiss Coffee s.r.o. 43771963 |
Faktúra | 136,90 € |
| 5. 10. 2021 |
Reprezentačnéi
|
5. 10. 2021 |
Jana Černá, súkromná podnikateľka 32212721 |
Objednávka | 332,00 € |
| 5. 10. 2021 |
IT - infraštruktúrai
|
5. 10. 2021 |
DIGMIA s.r.o. 36654132 |
Faktúra | 171,00 € |
| 5. 10. 2021 |
Stravovanie zamestnancii
|
5. 10. 2021 |
Up Déjeuner, s.r.o. 35528654 |
Faktúra | 1 663,95 € |
| 4. 10. 2021 |
Stravovanie zamestnancii
|
4. 10. 2021 |
Up Déjeuner, s.r.o. 35528654 |
Objednávka | 1 692,90 € |
| 4. 10. 2021 |
Školenia, kurzy, seminárei
|
4. 10. 2021 |
GAJOS, s.r.o. 36376981 |
Faktúra | 130,00 € |
| 4. 10. 2021 |
Výpočtová technikai
|
4. 10. 2021 |
MICROCOMP - Computersystem, s.r.o. 31410952 |
Faktúra | 402,50 € |
| 4. 10. 2021 |
Výpočtová technikai
|
4. 10. 2021 |
MICROCOMP - Computersystem, s.r.o. 31410952 |
Dobropis | -402,50 € |
| 3. 10. 2021 |
Telekomunikačné službyi
|
3. 10. 2021 |
Orange Slovensko, a.s. 35697270 |
Faktúra | 220,00 € |