Podľa zákona č. 211/2000 Z.z. O slobodnom prístupe k informáciám patrí Kancelária Rady pre rozpočtovú zodpovednosť (KRRZ) medzi povinné osoby, ktoré musia zverejňovať všetky uzatvorené zmluvy podľa § 5a ods.1) v centrálnom registri zmlúv (CRZ, www.crz.gov.sk). Podľa zákona č. 546/2010 Z.z. Nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zákon tiež ukladá povinnosť zverejňovať okrem zmlúv aj objednávky a faktúry na webovom sídle povinnej osoby.
| Dátum zverejnenia | Číslo dokumentu názov |
Dátum doručenia (FA) / vystavenia (OBJ) | Dodávateľ IČO |
Kategória | Suma (bez DPH) |
|---|---|---|---|---|---|
| 4. 4. 2025 |
Rutinná a štandardná údržba komunikačnej infraštruktúryi
|
4. 4. 2025 |
AP Media s.r.o. 35691883 |
Faktúra | 956,00 € |
| 4. 4. 2025 |
IT - infraštruktúrai
|
4. 4. 2025 |
ANASOFT APR, spol. s.r.o. 31361552 |
Objednávka | 360,00 € |
| 4. 4. 2025 |
Interné eventy KRRZi
|
4. 4. 2025 |
FIMEX s.r.o. 47542136 |
Objednávka | 6 895,12 € |
| 3. 4. 2025 |
Spotrebný materiáli
|
3. 4. 2025 |
Lyreco CE,SE 35958120 |
Objednávka | 54,97 € |
| 2. 4. 2025 |
Predplatené službyi
|
2. 4. 2025 |
Skillmea digital s.r.o. 21858918 |
Faktúra | 0,00 € |
| 2. 4. 2025 |
Právne službyi
|
2. 4. 2025 |
WISE3 s.r.o. 36868604 |
Objednávka | 400,00 € |
| 2. 4. 2025 |
Stravovanie zamestnancii
|
2. 4. 2025 |
Up Déjenuer, s.r.o. 53528654 |
Objednávka | 481,40 € |
| 1. 4. 2025 |
Servis, údržba a technická podporai
|
1. 4. 2025 |
LAST MILE, spol. s.r.o. 36353353 |
Faktúra | 1 205,00 € |
| 1. 4. 2025 |
Potravinyi
|
1. 4. 2025 |
NosKin s.r.o. 47352698 |
Objednávka | 237,98 € |
| 1. 4. 2025 |
Výpočtová technikai
|
1. 4. 2025 |
Alza.sk s.r.o. 36562939 |
Faktúra | 240,36 € |
| 31. 3. 2025 |
Pitný režimi
|
31. 3. 2025 |
SPIN Consulting, spol. s.r.o. 45448051 |
Faktúra | 68,59 € |
| 31. 3. 2025 |
Spotrebný materiáli
|
31. 3. 2025 |
Lyreco CE,SE 35958120 |
Faktúra | 62,38 € |
| 31. 3. 2025 |
IT - infraštruktúrai
|
31. 3. 2025 |
ANASOFT APR, spol. s.r.o. 31361552 |
Faktúra | 2 310,00 € |
| 31. 3. 2025 |
Špeciálne službyi
|
31. 3. 2025 |
GAJOS, s.r.o. 36376981 |
Faktúra | 156,00 € |
| 31. 3. 2025 |
Rutinná a štandardná údržbai
|
31. 3. 2025 |
Vertigia system s.r.o. 7039221 |
Faktúra | 384,00 € |
| 31. 3. 2025 |
IT - infraštruktúrai
|
31. 3. 2025 |
DIGMIA s.r.o. 36654132 |
Faktúra | 220,00 € |
| 31. 3. 2025 |
Taxi službyi
|
31. 3. 2025 |
HOPIN s.r.o. 45643423 |
Faktúra | 111,90 € |
| 31. 3. 2025 |
Služby súvisiace s prenájmomi
|
31. 3. 2025 |
Twin City III a.s. 47241446 |
Faktúra | 54,00 € |
| 31. 3. 2025 |
Predplatené službyi
|
31. 3. 2025 |
Slovakia Online s.r.o. 31402445 |
Faktúra | 240,00 € |
| 31. 3. 2025 |
Spotrebné vybaveniei
|
31. 3. 2025 |
SLOVCLEAN a.s. 35956526 |
Faktúra | 14,22 € |
| 31. 3. 2025 |
PHMi
|
31. 3. 2025 |
ZSE, a.s. 35823551 |
Faktúra | 19,82 € |
| 31. 3. 2025 |
GDPR - Ochrana v ITi
|
31. 3. 2025 |
Advokátska kancelária - JUDr. Miroslava Benediková, s.r.o. 47237104 |
Faktúra | 920,00 € |
| 28. 3. 2025 |
IT - licenciei
|
28. 3. 2025 |
Canva Pty. Ltd. EU372042198 |
Faktúra | 27,00 € |
| 27. 3. 2025 |
Predplatené licenciei
|
27. 3. 2025 |
FLOWii s.r.o. 46383913 |
Faktúra | 183,60 € |
| 27. 3. 2025 |
Interiérové vybaveniei
|
27. 3. 2025 |
d-interior, s.r.o. 35934301 |
Objednávka | 1 471,16 € |
| 27. 3. 2025 |
Predplatené službyi
|
27. 3. 2025 |
FLOWii s.r.o. 46383913 |
Objednávka | 183,60 € |
| 26. 3. 2025 |
Služobné telefónyi
|
26. 3. 2025 |
Orange Slovensko, a.s. 35697270 |
Faktúra | 227,40 € |
| 25. 3. 2025 |
Interiérové vybaveniei
|
25. 3. 2025 |
Decathlon SK s.r.o. 47658827 |
Faktúra | 37,27 € |
| 25. 3. 2025 |
Potravinyi
|
25. 3. 2025 |
NosKin s.r.o. 47352698 |
Faktúra | 191,16 € |
| 22. 3. 2025 |
Predplatené službyi
|
22. 3. 2025 |
The Economist Newspaper Limited DE184261201 |
Faktúra | 265,83 € |
| 20. 3. 2025 |
Výpočtová technikai
|
20. 3. 2025 |
DXC Technology Slovakia s.r.o. 35785306 |
Objednávka | 246,00 € |
| 19. 3. 2025 |
Služby súvisiace s prenájmomi
|
19. 3. 2025 |
Twin City III a.s. 47241446 |
Faktúra | 767,04 € |
| 19. 3. 2025 |
Predplatné službyi
|
19. 3. 2025 |
CEPS-EU IFI x |
Faktúra | 1 400,00 € |
| 19. 3. 2025 |
Predplatné službyi
|
19. 3. 2025 |
CEPS-EU IFI x |
Faktúra | 1 609,00 € |
| 19. 3. 2025 |
Interiérové vybaveniei
|
19. 3. 2025 |
Ahrend s.r.o. 31436919 |
Faktúra | 769,07 € |
| 19. 3. 2025 |
Interiérové vybaveniei
|
19. 3. 2025 |
Ahrend s.r.o. 31436919 |
Faktúra | 122,29 € |
| 18. 3. 2025 |
Licenciei
|
18. 3. 2025 |
ZONER, s.r.o. 35770929 |
Faktúra | 0,00 € |
| 18. 3. 2025 |
Licenciei
|
18. 3. 2025 |
ZONER, s.r.o. 35770929 |
Faktúra | 0,00 € |
| 18. 3. 2025 |
Spotrebný materiáli
|
18. 3. 2025 |
Medplus s.r.o. 45322040 |
Faktúra | 28,94 € |
| 18. 3. 2025 |
IT - licenciei
|
18. 3. 2025 |
Microsoft Ireland Operations Limited IE 8256796U |
Faktúra | 33,72 € |