Podľa zákona č. 211/2000 Z.z. O slobodnom prístupe k informáciám patrí Kancelária Rady pre rozpočtovú zodpovednosť (KRRZ) medzi povinné osoby, ktoré musia zverejňovať všetky uzatvorené zmluvy podľa § 5a ods.1) v centrálnom registri zmlúv (CRZ, www.crz.gov.sk). Podľa zákona č. 546/2010 Z.z. Nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zákon tiež ukladá povinnosť zverejňovať okrem zmlúv aj objednávky a faktúry na webovom sídle povinnej osoby.
| Dátum zverejnenia | Číslo dokumentu názov |
Dátum doručenia (FA) / vystavenia (OBJ) | Dodávateľ IČO |
Kategória | Suma (bez DPH) |
|---|---|---|---|---|---|
| 19. 9. 2024 |
Konferenciai
|
19. 9. 2024 |
Bite s.r.o. 47902329 |
Faktúra | 365,00 € |
| 19. 9. 2024 |
Licencie Matlabi
|
19. 9. 2024 |
HUMUSOFT, spol. s r.o. 40525872 |
Objednávka | 10 712,00 € |
| 19. 9. 2024 |
Licencie Matlabi
|
19. 9. 2024 |
HUMUSOFT, spol. s r.o. 40525872 |
Objednávka | 3 063,00 € |
| 19. 9. 2024 |
Potravinyi
|
19. 9. 2024 |
NosKin s.r.o. 47352698 |
Faktúra | 47,21 € |
| 18. 9. 2024 |
Predplatné službyi
|
18. 9. 2024 |
Barecz & Conrad Media s.r.o. 36556653 |
Zálohová faktúra | 66,67 € |
| 17. 9. 2024 |
Leasingové službyi
|
17. 9. 2024 |
ARVAL SLOVAKIA, s.r.o. 35890487 |
Faktúra | 105,00 € |
| 17. 9. 2024 |
Občerstveniei
|
17. 9. 2024 |
NosKin s.r.o. 47352698 |
Objednávka | 47,21 € |
| 17. 9. 2024 |
Leasingové službyi
|
17. 9. 2024 |
ARVAL SLOVAKIA, s.r.o. 35890487 |
Faktúra | 1 120,00 € |
| 17. 9. 2024 |
Leasingové službyi
|
17. 9. 2024 |
ARVAL SLOVAKIA, s.r.o. 35890487 |
Faktúra | 1 099,00 € |
| 16. 9. 2024 |
Konferenicai
|
16. 9. 2024 |
Bite s.r.o. 47902329 |
Faktúra | 365,00 € |
| 16. 9. 2024 |
Členský poplatok a ubytovaniei
|
16. 9. 2024 |
BITE s.r.o. 47902329 |
Objednávka | 365,00 € |
| 13. 9. 2024 |
IT - licenciei
|
13. 9. 2024 |
Microsoft Ireland Operations Limited IE8256796U |
Faktúra | 149,60 € |
| 13. 9. 2024 |
IT - licenciei
|
13. 9. 2024 |
Microsoft Ireland Operations Limited IE8256796U |
Faktúra | 33,30 € |
| 13. 9. 2024 |
IT - licenciei
|
13. 9. 2024 |
Microsoft Ireland Operations Limited IE8256796U |
Faktúra | 18,80 € |
| 13. 9. 2024 |
IT - licenciei
|
13. 9. 2024 |
Microsoft Ireland Operations Limited IE8256796U |
Faktúra | 72,80 € |
| 13. 9. 2024 |
IT - licenciei
|
13. 9. 2024 |
Microsoft Ireland Operations Limited IE8256796U |
Faktúra | 202,50 € |
| 13. 9. 2024 |
IT - licenciei
|
13. 9. 2024 |
Microsoft Ireland Operations Limited IE8256796U |
Faktúra | 1 059,90 € |
| 11. 9. 2024 |
Stropná kazetai
|
11. 9. 2024 |
MVGM Property Management Slovakia s.r.o. 52673871 |
Objednávka | 270,00 € |
| 10. 9. 2024 |
Vseobecný materiáli
|
10. 9. 2024 |
CBC Slovakia s.r.o. 47773293 |
Faktúra | 533,00 € |
| 10. 9. 2024 |
IT - infraštruktúrai
|
10. 9. 2024 |
DIGMIA s.r.o. 36654132 |
Faktúra | 171,00 € |
| 10. 9. 2024 |
TVi
|
10. 9. 2024 |
O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 |
Faktúra | 11,67 € |
| 10. 9. 2024 |
IT - infraštruktúrai
|
10. 9. 2024 |
DIGMIA s.r.o. 36654132 |
Faktúra | 171,00 € |
| 10. 9. 2024 |
Potravinyi
|
10. 9. 2024 |
NosKin s.r.o. 47352698 |
Faktúra | 46,42 € |
| 10. 9. 2024 |
Toneri
|
10. 9. 2024 |
CBC Slovakia s.r.o. 44773293 |
Objednávka | 533,00 € |
| 10. 9. 2024 |
Občerstveniei
|
10. 9. 2024 |
NosKin s.r.o. 47352698 |
Objednávka | 46,42 € |
| 10. 9. 2024 |
Poplatok za službui
|
10. 9. 2024 |
Slovenská pošta, a.s. 36631124 |
Objednávka | 4,17 € |
| 10. 9. 2024 |
Poštové služby i
|
10. 9. 2024 |
Slovenská pošta, a.s. 36631124 |
Faktúra | 4,17 € |
| 10. 9. 2024 |
Občerstvenie, kancelárske potrebyi
|
10. 9. 2024 |
Lyreco CE, SE 35958120 |
Objednávka | 82,76 € |
| 10. 9. 2024 |
Interneti
|
10. 9. 2024 |
LAST MILE, spol. s r.o. 36353353 |
Faktúra | 745,00 € |
| 10. 9. 2024 |
TVi
|
10. 9. 2024 |
O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 |
Faktúra | 11,67 € |
| 9. 9. 2024 |
IT - licenciei
|
9. 9. 2024 |
Asana, Inc EU372045640 |
Faktúra | 53,96 € |
| 9. 9. 2024 |
IT - infraštruktúrai
|
9. 9. 2024 |
ANASOFT APR, spol. s.r.o. 31361552 |
Faktúra | 1 690,00 € |
| 9. 9. 2024 |
Preklady do cudzích jazykovi
|
9. 9. 2024 |
ENTRANS s.r.o. 35868180 |
Faktúra | 532,40 € |
| 6. 9. 2024 |
Služby súvisiace s prenájmomi
|
6. 9. 2024 |
TWIN CITY III a.s. 47241446 |
Faktúra | 11 761,94 € |
| 6. 9. 2024 |
Všeobecný materiáli
|
6. 9. 2024 |
2U spol. s r.o. 17315786 |
Faktúra | 2 063,18 € |
| 6. 9. 2024 |
Upratovacie službyi
|
6. 9. 2024 |
SLOVCLEAN a.s. 35956526 |
Faktúra | 689,00 € |
| 6. 9. 2024 |
Tovari
|
6. 9. 2024 |
Ahrend s.r.o. 31436919 |
Objednávka | 993,96 € |
| 5. 9. 2024 |
Reprezentačné výdavkyi
|
5. 9. 2024 |
Wolt Slovakia s.r.o. 52396771 |
Faktúra | 1,24 € |
| 5. 9. 2024 |
Reprezentačné výdavkyi
|
5. 9. 2024 |
FantastiCo s.r.o. 46679669 |
Faktúra | 33,00 € |
| 4. 9. 2024 |
Stravovanie zamestnancii
|
4. 9. 2024 |
Up Dejeuner s.r.o. 53528654 |
Faktúra | 522,69 € |