Podľa zákona č. 211/2000 Z.z. O slobodnom prístupe k informáciám patrí Kancelária Rady pre rozpočtovú zodpovednosť (KRRZ) medzi povinné osoby, ktoré musia zverejňovať všetky uzatvorené zmluvy podľa § 5a ods.1) v centrálnom registri zmlúv (CRZ, www.crz.gov.sk). Podľa zákona č. 546/2010 Z.z. Nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zákon tiež ukladá povinnosť zverejňovať okrem zmlúv aj objednávky a faktúry na webovom sídle povinnej osoby.
| Dátum zverejnenia | Číslo dokumentu názov |
Dátum doručenia (FA) / vystavenia (OBJ) | Dodávateľ IČO |
Kategória | Suma (bez DPH) |
|---|---|---|---|---|---|
| 9. 10. 2024 |
Interneti
|
9. 10. 2024 |
LAST MILE, spol. s r.o. 36353353 |
Faktúra | 745,00 € |
| 8. 10. 2024 |
Potravinyi
|
8. 10. 2024 |
NosKin s.r.o. 47352698 |
Objednávka | 47,40 € |
| 7. 10. 2024 |
Predplatené médiái
|
7. 10. 2024 |
W PRESS 35907266 |
Objednávka | 100,75 € |
| 7. 10. 2024 |
Predplatené médiai
|
7. 10. 2024 |
W PRESS a.s. 35907266 |
Faktúra | 100,75 € |
| 6. 10. 2024 |
IT - licenciei
|
6. 10. 2024 |
Asana, Inc EU372045640 |
Faktúra | 53,96 € |
| 4. 10. 2024 |
Služby súvisiace s prenájmomi
|
4. 10. 2024 |
TWIN CITY III a.s. 47241446 |
Faktúra | 11 761,94 € |
| 4. 10. 2024 |
Školenia, kurzy, seminárei
|
4. 10. 2024 |
LEAF 42264723 |
Faktúra | 0,00 € |
| 4. 10. 2024 |
Prenájom kancelárskych priestorovi
|
4. 10. 2024 |
TWIN CITY III a.s. 47241446 |
Faktúra | 39 174,00 € |
| 3. 10. 2024 |
Stravovanie zamestnancii
|
3. 10. 2024 |
Up Dejeuner s.r.o. 53528654 |
Faktúra | 547,58 € |
| 2. 10. 2024 |
BOZP, POi
|
2. 10. 2024 |
GAJOS, s.r.o. 36376981 |
Faktúra | 156,00 € |
| 2. 10. 2024 |
Kancelárske potrebyi
|
2. 10. 2024 |
Lyreco CE, SE 35958120 |
Objednávka | 52,18 € |
| 2. 10. 2024 |
Grafické a tlačiarencké prácei
|
2. 10. 2024 |
Aviweb s.r.o. 46886036 |
Objednávka | 760,35 € |
| 1. 10. 2024 |
IT - infraštruktúrai
|
1. 10. 2024 |
ANASOFT APR, spol. s.r.o. 31361552 |
Faktúra | 25,00 € |
| 1. 10. 2024 |
Potravinyi
|
1. 10. 2024 |
NosKin s.r.o. 47352698 |
Objednávka | 47,40 € |
| 1. 10. 2024 |
Stravovanie zamestnancii
|
1. 10. 2024 |
Up Déjeuner s.r.o. 53528654 |
Objednávka | 547,80 € |
| 1. 10. 2024 |
Potravinyi
|
1. 10. 2024 |
NosKin s.r.o. 47352698 |
Faktúra | 47,40 € |
| 30. 9. 2024 |
Služobné telefónyi
|
30. 9. 2024 |
Orange Slovensko, a.s. 42263051 |
Faktúra | 232,09 € |
| 30. 9. 2024 |
IT - licenciei
|
30. 9. 2024 |
Canva Pty. Ltd. EU372042198 |
Faktúra | 12,00 € |
| 30. 9. 2024 |
IT - infraštruktúrai
|
30. 9. 2024 |
ANASOFT APR, spol. s.r.o. 31361552 |
Faktúra | 1 690,00 € |
| 30. 9. 2024 |
Pitný režimi
|
30. 9. 2024 |
SPIN Consulting s.r.o. 45448051 |
Faktúra | 68,59 € |
| 30. 9. 2024 |
Taxi službyi
|
30. 9. 2024 |
HOPIN s.r.o. 45643423 |
Faktúra | 66,10 € |
| 30. 9. 2024 |
Kancelárske potrebyi
|
30. 9. 2024 |
Lyreco CE, SE 35958120 |
Faktúra | 130,64 € |
| 30. 9. 2024 |
Školenia, kurzy, konferenciei
|
30. 9. 2024 |
Poradca podnikateľa s.r.o. 31592503 |
Faktúra | 0,00 € |
| 30. 9. 2024 |
Služby súvisiace s prenájmomi
|
30. 9. 2024 |
TWIN CITY III a.s. 47241446 |
Faktúra | 16,50 € |
| 30. 9. 2024 |
Prieskum médiíi
|
30. 9. 2024 |
Slovakia Online s.r.o. 31402445 |
Faktúra | 200,00 € |
| 27. 9. 2024 |
Potravinyi
|
27. 9. 2024 |
NosKin s.r.o. 47352698 |
Faktúra | 32,97 € |
| 27. 9. 2024 |
Školenia, kurzy, konferenciei
|
27. 9. 2024 |
Poradca podnikateľa s.r.o. 31592503 |
Zálohová faktúra | 140,00 € |
| 27. 9. 2024 |
Vzdelávaniei
|
27. 9. 2024 |
Poradca podnikateľa s.r.o. 31592503 |
Objednávka | 140,00 € |
| 26. 9. 2024 |
IT - licencie a certifikátyi
|
26. 9. 2024 |
ANASOFT APR, spol. s.r.o. 31361552 |
Objednávka | 25,00 € |
| 25. 9. 2024 |
Spotrebný materiáli
|
25. 9. 2024 |
HORNBACH-Baumarkt SK spol.s.ro. 35838949 |
Faktúra | 89,47 € |
| 24. 9. 2024 |
Potravinyi
|
24. 9. 2024 |
NosKin s.r.o. 47352698 |
Objednávka | 32,97 € |
| 24. 9. 2024 |
Kancelárske potrebyi
|
24. 9. 2024 |
Lyreco CE, SE 35958120 |
Objednávka | 72,52 € |
| 24. 9. 2024 |
Reprezentačné výdavkyi
|
24. 9. 2024 |
Mincovňa Kremnica š.p. 10448 |
Objednávka | 1 260,00 € |
| 23. 9. 2024 |
Zariadenie na základe VO/2024/6i
|
23. 9. 2024 |
Ahrend s.r.o. 31436919 |
Objednávka | 110 038,70 € |
| 23. 9. 2024 |
Reprezentačné výdavkyi
|
23. 9. 2024 |
FantastiCo s.r.o. 46679669 |
Faktúra | 30,00 € |
| 23. 9. 2024 |
Reprezentačné výdavkyi
|
23. 9. 2024 |
Wolt Slovakia s.r.o. 52396771 |
Faktúra | 0,57 € |
| 20. 9. 2024 |
IT - infraštruktúrai
|
20. 9. 2024 |
ANASOFT APR, spol. s.r.o. 31361552 |
Faktúra | 897,00 € |
| 20. 9. 2024 |
Služby súvisiace s prenájmomi
|
20. 9. 2024 |
TWIN CITY III a.s. 47241446 |
Faktúra | 374,48 € |
| 20. 9. 2024 |
IT - softwarei
|
20. 9. 2024 |
HUMUSOFT, spol. s r.o. 40525872 |
Faktúra | 3 063,00 € |
| 20. 9. 2024 |
IT - softwarei
|
20. 9. 2024 |
HUMUSOFT, spol. s r.o. 40525872 |
Faktúra | 10 712,00 € |