Podľa zákona č. 211/2000 Z.z. O slobodnom prístupe k informáciám patrí Kancelária Rady pre rozpočtovú zodpovednosť (KRRZ) medzi povinné osoby, ktoré musia zverejňovať všetky uzatvorené zmluvy podľa § 5a ods.1) v centrálnom registri zmlúv (CRZ, www.crz.gov.sk). Podľa zákona č. 546/2010 Z.z. Nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zákon tiež ukladá povinnosť zverejňovať okrem zmlúv aj objednávky a faktúry na webovom sídle povinnej osoby.
| Dátum zverejnenia | Číslo dokumentu názov |
Dátum doručenia (FA) / vystavenia (OBJ) | Dodávateľ IČO |
Kategória | Suma (bez DPH) |
|---|---|---|---|---|---|
| 5. 11. 2024 |
Aktivity pre zamestnancovi
|
5. 11. 2024 |
Unihouse s.r.o. 45851387 |
Objednávka | 815,91 € |
| 5. 11. 2024 |
Reprezentačné výdavkyi
|
5. 11. 2024 |
Deli Catering s.r.o. 48239402 |
Objednávka | 156,49 € |
| 5. 11. 2024 |
Reprezentačné výdavkyi
|
5. 11. 2024 |
Deli Catering s.r.o. 48239402 |
Faktúra | 156,49 € |
| 5. 11. 2024 |
Stravovanie zamestnancii
|
5. 11. 2024 |
Up Dejeuner s.r.o. 53528654 |
Faktúra | 497,80 € |
| 4. 11. 2024 |
Servis a údržbai
|
4. 11. 2024 |
JAKT s.r.o. 3151124 |
Faktúra | 1 493,00 € |
| 4. 11. 2024 |
Prenájomi
|
4. 11. 2024 |
VIKING s.r.o. 35788275 |
Objednávka | 1 800,00 € |
| 4. 11. 2024 |
Prenájomi
|
4. 11. 2024 |
VIKING, s.r.o. 35788275 |
Zálohová faktúra | 1 800,00 € |
| 4. 11. 2024 |
Spotreba materiálui
|
4. 11. 2024 |
Lyreco CE, SE 35958120 |
Objednávka | 154,17 € |
| 4. 11. 2024 |
Stravovanie zamestnancii
|
4. 11. 2024 |
Up Déjeuner s.r.o 53528654 |
Objednávka | 498,00 € |
| 31. 10. 2024 |
Spotreba materiálui
|
31. 10. 2024 |
Swiss Coffee s.r.o. 43771963 |
Objednávka | 264,90 € |
| 31. 10. 2024 |
Taxi službyi
|
31. 10. 2024 |
HOPIN s.r.o. 45643423 |
Faktúra | 94,90 € |
| 31. 10. 2024 |
Spotreba materiálui
|
31. 10. 2024 |
Swiss Coffee s.r.o. 43771963 |
Objednávka | 29,80 € |
| 31. 10. 2024 |
Servis prevádzkových strojovi
|
31. 10. 2024 |
Swiss Coffee s.r.o. 43771963 |
Faktúra | 264,90 € |
| 31. 10. 2024 |
Servis, údržba, opravyi
|
31. 10. 2024 |
LAST MILE s.r.o. 36353353 |
Faktúra | 150,00 € |
| 31. 10. 2024 |
Služby súvisiace s prenájmomi
|
31. 10. 2024 |
TWIN CITY III a.s. 47241446 |
Faktúra | 1,66 € |
| 31. 10. 2024 |
Predplatné službyi
|
31. 10. 2024 |
Slovakia Online s.r.o. 31402445 |
Faktúra | 200,00 € |
| 31. 10. 2024 |
Služby súvisiace s prenájmomi
|
31. 10. 2024 |
TWIN CITY III a.s. 47241446 |
Faktúra | 36,00 € |
| 31. 10. 2024 |
Kancelárske potrebyi
|
31. 10. 2024 |
Lyreco CE, SE 35958120 |
Faktúra | 125,15 € |
| 31. 10. 2024 |
Upratovacie službyi
|
31. 10. 2024 |
SLOVCLEAN a.s. 35956526 |
Faktúra | 689,00 € |
| 31. 10. 2024 |
IT - infraštruktúrai
|
31. 10. 2024 |
ANASOFT APR s.r.o. 31361552 |
Faktúra | 1 690,00 € |
| 31. 10. 2024 |
Pitný režimi
|
31. 10. 2024 |
SPIN Consulting s.r.o. 45448051 |
Faktúra | 79,94 € |
| 31. 10. 2024 |
IT - infraštruktúrai
|
31. 10. 2024 |
DIGMIA s.r.o. 36654132 |
Faktúra | 171,00 € |
| 30. 10. 2024 |
Služobné telefónyi
|
30. 10. 2024 |
Orange Slovensko, a.s. 35697270 |
Faktúra | 306,84 € |
| 30. 10. 2024 |
Reprezentačné výdavkyi
|
30. 10. 2024 |
Žurnál s.r.o. 51178401 |
Objednávka | 783,72 € |
| 30. 10. 2024 |
IT - infraštruktúrai
|
30. 10. 2024 |
ANASOFT APR, spol. s.r.o. 31361552 |
Objednávka | 1 690,00 € |
| 30. 10. 2024 |
IT - infraštruktúrai
|
30. 10. 2024 |
ANASOFT APR, spol. s.r.o. 31361552 |
Objednávka | 1 690,00 € |
| 29. 10. 2024 |
IT - licenciei
|
29. 10. 2024 |
Canva Pty. Ltd. EU372042198 |
Faktúra | 12,00 € |
| 29. 10. 2024 |
Reprezentačné výdavkyi
|
29. 10. 2024 |
Jolka s.r.o. 53768329 |
Objednávka | 93,33 € |
| 29. 10. 2024 |
Potraviny i
|
29. 10. 2024 |
NosKin s.r.o. 47352698 |
Objednávka | 48,15 € |
| 29. 10. 2024 |
Potravinyi
|
29. 10. 2024 |
NosKin s.r.o. 42263051 |
Faktúra | 79,63 € |
| 28. 10. 2024 |
Spotreba materiálui
|
28. 10. 2024 |
Conrad Electronics ČR, s.r.o. 42263051 |
Faktúra | 64,98 € |
| 28. 10. 2024 |
Konferenciei
|
28. 10. 2024 |
Ekonomický ústav SAV, v.v.i. 699446 |
Faktúra | 0,00 € |
| 28. 10. 2024 |
Konferenciei
|
28. 10. 2024 |
Ekonomický ústav SAV, v.v.i. 699446 |
Faktúra | 0,00 € |
| 28. 10. 2024 |
Taxi službyi
|
28. 10. 2024 |
Transfer Service, s.r.o. 45420360 |
Objednávka | 270,00 € |
| 28. 10. 2024 |
Taxi službyi
|
28. 10. 2024 |
Transfer Service, s.r.o. 45420360 |
Faktúra | 270,00 € |
| 28. 10. 2024 |
Kancelárske potrebyi
|
28. 10. 2024 |
Hauerland s.r.o. 35777885 |
Objednávka | 245,30 € |
| 28. 10. 2024 |
Kancelárske potrebyi
|
28. 10. 2024 |
Hauerland s.r.o. 35777885 |
Faktúra | 245,30 € |
| 25. 10. 2024 |
Pracovný veľtrhi
|
25. 10. 2024 |
EUBA 399957 |
Objednávka | 560,00 € |
| 24. 10. 2024 |
Výpočtová technikai
|
24. 10. 2024 |
ANASOFT APR, spol. s.r.o. 31361552 |
Objednávka | 46 109,10 € |
| 24. 10. 2024 |
Predplatené médiái
|
24. 10. 2024 |
Petit Press, a.s. 35790253 |
Objednávka | 275,00 € |