Podľa zákona č. 211/2000 Z.z. O slobodnom prístupe k informáciám patrí Kancelária Rady pre rozpočtovú zodpovednosť (KRRZ) medzi povinné osoby, ktoré musia zverejňovať všetky uzatvorené zmluvy podľa § 5a ods.1) v centrálnom registri zmlúv (CRZ, www.crz.gov.sk). Podľa zákona č. 546/2010 Z.z. Nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zákon tiež ukladá povinnosť zverejňovať okrem zmlúv aj objednávky a faktúry na webovom sídle povinnej osoby.
| Dátum zverejnenia | Číslo dokumentu názov |
Dátum doručenia (FA) / vystavenia (OBJ) | Dodávateľ IČO |
Kategória | Suma (bez DPH) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3. 12. 2024 |
Potraviny i
|
3. 12. 2024 |
NosKin s.r.o. 47352698 |
Objednávka | 147,89 € |
| 3. 12. 2024 |
IT - infraštruktúrai
|
3. 12. 2024 |
ANASOFT APR, spol. s.r.o. 31361552 |
Objednávka | 5 200,00 € |
| 30. 11. 2024 |
Právne službyi
|
30. 11. 2024 |
Advokátska kancelária-JUDr.Miroslava Benediková, s.r.o. 47237104 |
Faktúra | 1 840,00 € |
| 30. 11. 2024 |
Pitný režimi
|
30. 11. 2024 |
SPIN Consulting s.r.o. 45448051 |
Faktúra | 68,59 € |
| 30. 11. 2024 |
Predplatné službyi
|
30. 11. 2024 |
Slovakia Online s.r.o. 31402445 |
Faktúra | 200,00 € |
| 30. 11. 2024 |
Taxi službyi
|
30. 11. 2024 |
HOPIN s.r.o. 45643423 |
Faktúra | 77,10 € |
| 30. 11. 2024 |
Služby súvisiace s prenájmomi
|
30. 11. 2024 |
TWIN CITY III a.s. 47241446 |
Faktúra | 91,50 € |
| 30. 11. 2024 |
Upratovacie službyi
|
30. 11. 2024 |
SLOVCLEAN a.s. 35956526 |
Faktúra | 689,00 € |
| 30. 11. 2024 |
Kancelárske potrebyi
|
30. 11. 2024 |
Lyreco CE, SE 35958120 |
Faktúra | 210,45 € |
| 30. 11. 2024 |
IT - infraštruktúrai
|
30. 11. 2024 |
ANASOFT APR s.r.o. 31361552 |
Faktúra | 1 690,00 € |
| 30. 11. 2024 |
IT - infraštruktúrai
|
30. 11. 2024 |
DIGMIA s.r.o. 36654132 |
Faktúra | 171,00 € |
| 29. 11. 2024 |
Interiérové vybaveniei
|
29. 11. 2024 |
Ahrend s.r.o. 31436919 |
Faktúra | 993,96 € |
| 29. 11. 2024 |
IT - licenciei
|
29. 11. 2024 |
Canva Pty. Ltd. EU372042198 |
Faktúra | 27,00 € |
| 29. 11. 2024 |
Novoročné pozdravyi
|
29. 11. 2024 |
Copygraf s.r.o. 46140565 |
Faktúra | 27,53 € |
| 28. 11. 2024 |
IT - infraštruktúrai
|
28. 11. 2024 |
ANASOFT APR s.r.o. 31361552 |
Faktúra | 49 891,00 € |
| 28. 11. 2024 |
Predplatené médiai
|
28. 11. 2024 |
Poradca podnikateľa s.r.o. 31592503 |
Zálohová faktúra | 49,00 € |
| 28. 11. 2024 |
Školenia, kurzy, seminárei
|
28. 11. 2024 |
Poradca podnikateľa s.r.o. 31592503 |
Faktúra | 270,00 € |
| 28. 11. 2024 |
Predplatené médiái
|
28. 11. 2024 |
News and Media Holding a.s. 47256281 |
Objednávka | 49,00 € |
| 27. 11. 2024 |
Školenia, kurzy, seminárei
|
27. 11. 2024 |
Poradca podnikateľa s.r.o. 31592503 |
Objednávka | 270,00 € |
| 27. 11. 2024 |
Školenia, kurzy, seminárei
|
27. 11. 2024 |
Poradca podnikateľa s.r.o. 31592503 |
Faktúra | 324,00 € |
| 27. 11. 2024 |
Novoročné pozdravyi
|
27. 11. 2024 |
Copygraf, s.r.o. 46140565 |
Objednávka | 27,53 € |
| 26. 11. 2024 |
Interné eventy KRRZ - zamestnancii
|
26. 11. 2024 |
AABB, s.r.o. 47709685 |
Faktúra | 0,00 € |
| 26. 11. 2024 |
Služobné telefónyi
|
26. 11. 2024 |
Orange Slovensko, a.s. 35697270 |
Faktúra | 233,88 € |
| 26. 11. 2024 |
Preklady i
|
26. 11. 2024 |
ENTRANS s.r.o. 35868180 |
Faktúra | 319,00 € |
| 26. 11. 2024 |
Potraviny i
|
26. 11. 2024 |
NosKin s.r.o. 47352698 |
Objednávka | 187,93 € |
| 26. 11. 2024 |
Potraviny i
|
26. 11. 2024 |
NosKin s.r.o. 47352698 |
Faktúra | 187,93 € |
| 25. 11. 2024 |
Služby súvisiace s prenájmomi
|
25. 11. 2024 |
AABB, s.r.o. 47709685 |
Zálohová faktúra | 500,00 € |
| 22. 11. 2024 |
Prepravné službyi
|
22. 11. 2024 |
Unihouse, s.r.o. 45851387 |
Faktúra | 24,17 € |
| 22. 11. 2024 |
Aktivity pre zamestnancovi
|
22. 11. 2024 |
Unihouse, s.r.o. 45851387 |
Faktúra | 815,91 € |
| 22. 11. 2024 |
Reprezentačné výdavkyi
|
22. 11. 2024 |
Žurnál s.r.o. 51178401 |
Faktúra | 783,88 € |
| 22. 11. 2024 |
Prepravné službyi
|
22. 11. 2024 |
Unihouse s.r.o. 45851387 |
Objednávka | 24,17 € |
| 21. 11. 2024 |
VO/2024/17i
|
21. 11. 2024 |
Vertigia system s.r.o. 7039221 |
Objednávka | 8 394,20 € |
| 21. 11. 2024 |
Fotografické prácei
|
21. 11. 2024 |
Bc. Jozef Jurík 41715454 |
Objednávka | 400,00 € |
| 21. 11. 2024 |
Spotreba materiálui
|
21. 11. 2024 |
CBC Slovakia s.r.o. 44773293 |
Faktúra | 685,00 € |
| 21. 11. 2024 |
Predplatené službyi
|
21. 11. 2024 |
Skillmea digital s.r.o. 21858918 |
Objednávka | 99,00 € |
| 21. 11. 2024 |
Služby súvisiace s prenájmomi
|
21. 11. 2024 |
TWIN CITY III a.s. 47241446 |
Faktúra | 160,69 € |
| 21. 11. 2024 |
Predplatné službyi
|
21. 11. 2024 |
Skillmea digital s.r.o. 21858918 |
Faktúra | 0,00 € |
| 21. 11. 2024 |
IT - licenciei
|
21. 11. 2024 |
Adobe Systems Software Ireland ltd. IE6364992H |
Faktúra | 2 590,92 € |
| 21. 11. 2024 |
Spotreba materiálui
|
21. 11. 2024 |
Alza.sk s.r.o. 36562939 |
Objednávka | 957,65 € |
| 19. 11. 2024 |
Služby i
|
19. 11. 2024 |
Slovenská ekonomická spoločnosť, SEA 42271037 |
Faktúra | 750,00 € |