Podľa zákona č. 211/2000 Z.z. O slobodnom prístupe k informáciám patrí Kancelária Rady pre rozpočtovú zodpovednosť (KRRZ) medzi povinné osoby, ktoré musia zverejňovať všetky uzatvorené zmluvy podľa § 5a ods.1) v centrálnom registri zmlúv (CRZ, www.crz.gov.sk). Podľa zákona č. 546/2010 Z.z. Nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zákon tiež ukladá povinnosť zverejňovať okrem zmlúv aj objednávky a faktúry na webovom sídle povinnej osoby.
| Dátum zverejnenia | Názov číslo dokumentu |
Dátum doručenia (FA) / vystavenia (OBJ) | Dátum účinnosti | Dodávateľ IČO |
Kategória | Suma (bez DPH) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20150107 |
F/2014/46
|
- | - |
Národná banka Slovenska 30844789 |
Faktúra | 3 191,45 € |
| 20150102 |
F/2014/45
|
- | - |
GLS WEB Design, s.r.o. 36565041 |
Faktúra | 248,40 € |
| 20150102 |
F/2014/44
|
- | - |
Národná banka Slovenska 30844789 |
Faktúra | 43,32 € |
| 20150102 |
F/2014/43
|
- | - |
Slovak Telekom, a.s. 35763469 |
Faktúra | 17,99 € |
| 20150102 |
F/2014/42
|
- | - |
Igor Goruša - I.E.G. Stravovacie služby 11707402 |
Faktúra | 77,96 € |
| 20150102 |
F/2014/41
|
- | - |
Orange Slovensko, a.s. 35697270 |
Faktúra | 346,80 € |
| 20150102 |
F/2014/40
|
- | - |
CORYDORAS, s.r.o. 43914535 |
Faktúra | 120,00 € |
| 20150102 |
F/2014/39
|
- | - |
Microsoft Ireland Operations Limited IE8256796U |
Faktúra | 2,90 € |
| 20150102 |
F/2014/38
|
- | - |
Microsoft Ireland Operations Limited IE8256796U |
Faktúra | 257,60 € |
| 20150102 |
F/2014/37
|
- | - |
Orange Slovensko, a.s. 35697270 |
Faktúra | 194,44 € |
| 20150102 |
F/2014/36
|
- | - |
Národná banka Slovenska 30844789 |
Faktúra | 3 191,45 € |
| 20150102 |
F/2014/35
|
- | - |
Igor Goruša - I.E.G. Stravovacie služby 11707402 |
Faktúra | 1 345,70 € |
| 20150102 |
F/2014/34
|
- | - |
AGENTÚRA MANNA s.r.o. 36749117 |
Faktúra | 184,22 € |
| 20150102 |
F/2014/33
|
- | - |
TAXI Michal Žitňák 32165676 |
Faktúra | 120,00 € |
| 20150102 |
F/2014/32
|
- | - |
Národná banka Slovenska 30844789 |
Faktúra | 37,28 € |
| 20150102 |
F/2014/31
|
- | - |
Igor Goruša - I.E.G. Stravovacie služby 11707402 |
Faktúra | 118,32 € |
| 20150102 |
F/2014/30
|
- | - |
Slovak Telekom, a.s. 35763469 |
Faktúra | 17,99 € |
| 20150102 |
F/2014/29
|
- | - |
Orange Slovensko, a.s. 35697270 |
Faktúra | 346,80 € |
| 20150102 |
F/2014/28
|
- | - |
Igor Goruša - A.I.G. Stravovacie služby 11707402 |
Faktúra | 3 830,00 € |
| 20150102 |
F/2014/27
|
- | - |
Igor Goruša - A.I.G. Stravovacie služby 11707402 |
Faktúra | 141,06 € |
| 20150102 |
F/2014/26
|
- | - |
TAXI Michal Žitňák 32165676 |
Faktúra | 60,00 € |
| 20150102 |
F/2014/25
|
- | - |
Orange Slovensko, a.s. 35697270 |
Faktúra | 192,46 € |
| 20150102 |
F/2014/24
|
- | - |
GLS WEB Design, s.r.o. 36565041 |
Faktúra | 198,00 € |
| 20150102 |
F/2014/23
|
- | - |
Národná banka Slovenska 30844789 |
Faktúra | 3 191,45 € |
| 20150102 |
F/2014/22
|
- | - |
Microsoft Ireland Operations Limited IE8256796U |
Faktúra | 10,64 € |
| 20150102 |
F/2014/21
|
- | - |
Microsoft Ireland Operations Limited IE8256796U |
Faktúra | 257,60 € |
| 20150102 |
F/2014/20
|
- | - |
Proeko s.r.o. 35900831 |
Faktúra | 59,00 € |
| 20150102 |
F/2014/19
|
- | - |
Humusoft s.r.o. 40525872 |
Faktúra | 1 750,00 € |
| 20150102 |
F/2014/18
|
- | - |
Národná banka Slovenska 30844789 |
Faktúra | 39,92 € |
| 20150102 |
F/2014/17
|
- | - |
Slovak Telekom, a.s. 35763469 |
Faktúra | 17,99 € |
| 20150102 |
F/2014/16
|
- | - |
Orange Slovensko, a.s. 35697270 |
Faktúra | 346,80 € |
| 20150102 |
F/2014/13
|
- | - |
Orange Slovensko, a.s. 35697270 |
Faktúra | 1 040,40 € |
| 20141230 |
F/2014/14
|
- | - |
Poradca podnikateľa, spol.s.r.o. 31592503 |
Faktúra | 1 094,40 € |
| 20141230 |
F/2014/12
|
- | - |
Orange Slovensko, a.s. 35697270 |
Faktúra | 178,23 € |
| 20141230 |
F/2014/11
|
- | - |
GLS WEB Design, s.r.o. 36565041 |
Faktúra | 102,00 € |
| 20141230 |
F/2014/10
|
- | - |
AGEM Computers, s.r.o. 35692715 |
Faktúra | 71,40 € |
| 20141230 |
F/2014/09
|
- | - |
Národná banka Slovenska 30844789 |
Faktúra | 3 191,45 € |
| 20141230 |
F/2014/08
|
- | - |
OTIDEA s.r.o. 47139200 |
Faktúra | 95,00 € |
| 20141230 |
F/2014/07
|
- | - |
CORYDORAS, s.r.o. 43914535 |
Faktúra | 120,00 € |
| 20141230 |
F/2014/06
|
- | - |
CORYDORAS, s.r.o. 43914535 |
Faktúra | 120,00 € |