Podľa zákona č. 211/2000 Z.z. O slobodnom prístupe k informáciám patrí Kancelária Rady pre rozpočtovú zodpovednosť (KRRZ) medzi povinné osoby, ktoré musia zverejňovať všetky uzatvorené zmluvy podľa § 5a ods.1) v centrálnom registri zmlúv (CRZ, www.crz.gov.sk). Podľa zákona č. 546/2010 Z.z. Nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zákon tiež ukladá povinnosť zverejňovať okrem zmlúv aj objednávky a faktúry na webovom sídle povinnej osoby.
| Zverejnenie | Názov/číslo dokumentu | Dodávateľ | Kategória | Typ | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| 20130116 |
F/2012/38
|
Buroprofi Kanex Slovakia s.r.o. | Faktúra | 2 495,08 € | |
| 20130116 |
F/2012/37
|
Orange Slovensko, a.s. | Faktúra | 96,85 € | |
| 20130116 |
F/2012/36
|
Microsoft Ireland Operations Limited | Faktúra | 230,40 € | |
| 20130116 |
F/2012/35
|
Hauerland spol. s.r.o. | Faktúra | 301,20 € | |
| 20130116 |
F/2012/34
|
Slovak Telekom, a.s. | Faktúra | 5,99 € | |
| 20130116 |
F/2012/33
|
Národná banka Slovenska | Faktúra | 22,98 € | |
| 20130116 |
F/2012/32
|
CLEAN TONERY, s.r.o. | Faktúra | 2 195,88 € | |
| 20130116 |
F/2012/31
|
Národná banka Slovenska | Faktúra | 25,49 € | |
| 20130116 |
F/2012/30
|
Slovenská pošta, a.s. | Faktúra | 150,16 € | |
| 20130116 |
F/2012/29
|
Orange Slovensko, a.s. | Faktúra | 176,71 € | |
| 20130116 |
F/2012/28
|
DATALAN, a.s. | Faktúra | 11 988,00 € | |
| 20130116 |
F/2012/27
|
TAXI Michal Žitňák | Faktúra | 140,00 € | |
| 20130116 |
F/2012/26
|
GLS WEB Design, s.r.o. | Faktúra | 351,30 € | |
| 20130116 |
F/2012/25
|
TREND Representative, s.r.o. | Faktúra | 73,44 € | |
| 20130116 |
F/2012/24
|
Národná banka Slovenska | Faktúra | 3 191,45 € | |
| 20130116 |
F/2012/23
|
AGEM Computers, s.r.o. | Faktúra | 584,52 € | |
| 20130116 |
F/2012/22
|
DATALAN, a.s. | Faktúra | 3 036,91 € | |
| 20130116 |
F/2012/22
|
DATALAN, a.s. | 3 036,91 € | ||
| 20130116 |
F/2012/21
|
AutoCont SK a.s. | Faktúra | 5 072,06 € | |
| 20130116 |
F/2012/20
|
AutoCont SK a.s. | Faktúra | 2 231,50 € | |
| 20130116 |
F/2012/19
|
Národná banka Slovenska | Faktúra | 33,00 € | |
| 20130116 |
F/2012/18
|
Orange Slovensko, a.s. | Faktúra | 8,10 € | |
| 20130116 |
F/2012/17
|
Orange Slovensko, a.s. | Faktúra | 1,00 € | |
| 20130116 |
F/2012/16
|
Slovak Telekom, a.s. | Faktúra | 13,86 € | |
| 20130116 |
F/2012/15
|
GLS WEB Design, s.r.o. | Faktúra | 1 992,00 € | |
| 20130116 |
F/2012/14
|
Národná banka Slovenska | Faktúra | 3 191,45 € | |
| 20130115 |
F/2012/13
|
PETIT PRESS, a.s. | Faktúra | 165,00 € | |
| 20130115 |
F/2012/12
|
Slovenská pošta, a.s. | Faktúra | 30,86 € | |
| 20130115 |
F/2012/11
|
Slovenská pošta, a.s. | Faktúra | 28,80 € | |
| 20130115 |
F/2012/10
|
Inspekta Slovakia a.s. | Faktúra | 14,40 € | |
| 20130115 |
F/2012/09
|
ECOPRESS a.s. | Faktúra | 187,50 € | |
| 20130115 |
F/2012/08
|
Humusoft s.r.o. | Faktúra | 39 990,00 € | |
| 20130115 |
F/2012/07
|
Inspekta Slovakia a.s. | Faktúra | 900,63 € | |
| 20130115 |
F/2012/06
|
Cosinus Computing b.v. | Faktúra | 7 310,00 € | |
| 20130115 |
F/2012/05
|
METRO Cash&Carry s.r.o. | Faktúra | 257,99 € | |
| 20130115 |
F/2012/04
|
StataCorp LP | Faktúra | 4 560,29 € | |
| 20130115 |
O/2012/11
|
Igor Goruša - A.I.G. Stravovacie služby | Objednávka | 93,78 € | |
| 20130115 |
F/2012/03
|
Martin Vasiľ - h 24 | Faktúra | 800,00 € | |
| 20130115 |
F/2012/03
|
Igor Goruša - A.I.G. Stravovacie služby | Faktúra | 1 915,00 € | |
| 20130115 |
F/2012/02
|
Národná banka Slovenska | Faktúra | 47,76 € |