Podľa zákona č. 211/2000 Z.z. O slobodnom prístupe k informáciám patrí Kancelária Rady pre rozpočtovú zodpovednosť (KRRZ) medzi povinné osoby, ktoré musia zverejňovať všetky uzatvorené zmluvy podľa § 5a ods.1) v centrálnom registri zmlúv (CRZ, www.crz.gov.sk). Podľa zákona č. 546/2010 Z.z. Nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zákon tiež ukladá povinnosť zverejňovať okrem zmlúv aj objednávky a faktúry na webovom sídle povinnej osoby.
| Dátum zverejnenia | Názov číslo dokumentu |
Dátum doručenia (FA) / vystavenia (OBJ) | Dátum účinnosti | Dodávateľ IČO |
Kategória | Suma (bez DPH) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20141230 |
F/2014/06
|
- | - |
Národná banka Slovenska 30844789 |
Faktúra | 41,87 € |
| 20141230 |
F/2014/05
|
- | - |
Slovak Telekom, a.s. 35763469 |
Faktúra | 17,99 € |
| 20141230 |
F/2014/04
|
20131013 | - |
Microsoft Ireland Operations Limited IE8256796U |
Faktúra | 5,80 € |
| 20141230 |
F/2014/04
|
20131013 | - |
Microsoft Ireland Operations Limited IE8256796U |
Faktúra | 5,80 € |
| 20141230 |
F/2014/03
|
20131013 | - |
Microsoft Ireland Operations Limited IE8256796U |
Faktúra | 240,00 € |
| 20141230 |
F/2014/02
|
20131213 | - |
Microsoft Ireland Operations Limited IE8256796U |
Faktúra | 5,80 € |
| 20141230 |
F/2014/01
|
20131213 | - |
Microsoft Ireland Operations Limited IE8256796U |
Faktúra | 262,40 € |
| 20140819 |
01/2014
|
20140828 | - |
Ministerstvo financií Slovenskej republiky - |
0,00 € | |
| 20140819 |
1/2014
|
20140828 | - |
Ministerstvo financií Slovenskej republiky - |
0,00 € | |
| 20141202 |
O/2014/6
|
20141027 | - |
Igor Goruša - I.E.G. Stravovacie služby 11707402 |
2 348,32 € | |
| 20141202 |
O/2014/5
|
20141010 | - |
Igor Goruša - I.E.G. Stravovacie služby 11707402 |
Objednávka | 3 830,00 € |
| 20141010 |
Z/2014/2
|
20140904 | 20141011 |
Orange Slovensko, a.s. 35697270 |
8 640,03 € | |
| 20140729 |
Z/2014/01
|
20140506 | 20140523 |
h24 CREATIVE STUDIO s.r.o. 47536551 |
410,00 € | |
| 20131016 |
Z/2013/04
|
20131002 | 20131017 |
OGResearch, s.r.o. 27421805 |
11 113,00 € | |
| 20131018 |
Z/2013/04
|
20131002 | 20131017 |
OGResearch, s.r.o. 27421805 |
11 113,00 € | |
| 20130917 |
F/2013/28
|
20130301 | - |
Microsoft Ireland Operations Limited - |
Faktúra | 249,60 € |
| 20130917 |
F/2013/27
|
20130301 | - |
Microsoft Ireland Operations Limited - |
Faktúra | 6,96 € |
| 20130917 |
F/2013/26
|
20130301 | - |
TAXI Michal Žitňák 32165676 |
Faktúra | 140,00 € |
| 20130917 |
F/2013/25
|
20130228 | - |
GLS WEB Design, s.r.o. 36565041 |
Faktúra | 102,00 € |
| 20130917 |
F/2013/24
|
20130227 | - |
Národná banka Slovenska 30844789 |
Faktúra | 3 191,45 € |
| 20130917 |
F/2013/23
|
20130221 | - |
CLEAN TONERY, s.r.o. 35891866 |
Faktúra | 1 062,00 € |
| 20130911 |
F/2013/22
|
20130214 | - |
Financial Times LtD - |
Faktúra | 1 068,00 € |
| 20130911 |
F/2013/21
|
20130214 | - |
Poradca podnikateľa, spol.s.r.o. 31592503 |
Faktúra | 1 094,40 € |
| 20130911 |
F/2013/20
|
20130214 | - |
AGEM Computers, s.r.o. 35692715 |
Faktúra | 224,52 € |
| 20130911 |
F/2013/19
|
20130214 | - |
Národná banka Slovenska 30844789 |
Faktúra | 65,18 € |
| 20130911 |
F/2013/18
|
20130208 | - |
Slovak Telekom, a.s. 35763469 |
Faktúra | 5,99 € |
| 20130911 |
F/2013/17
|
20130204 | - |
AGEM Computers, s.r.o. 35692715 |
Faktúra | 224,52 € |
| 20130911 |
F/2013/16
|
20130204 | - |
Igor Goruša - A.I.G. Stravovacie služby 11707402 |
Faktúra | 39,84 € |
| 20130911 |
F/2013/15
|
20130203 | - |
Orange Slovensko, a.s. 35697270 |
Faktúra | 812,76 € |
| 20130911 |
F/2013/14
|
20130201 | - |
Orange Slovensko, a.s. 35697270 |
Faktúra | 249,67 € |
| 20130911 |
F/2013/13
|
20130131 | - |
GLS WEB Design, s.r.o. 36565041 |
Faktúra | 102,00 € |
| 20130911 |
F/2013/12
|
20130130 | - |
Orange Slovensko, a.s. 35697270 |
Faktúra | -8,95 € |
| 20130911 |
F/2013/11
|
20130130 | - |
Orange Slovensko, a.s. 35697270 |
Faktúra | -6,79 € |
| 20130911 |
F/2013/10
|
20130130 | - |
Orange Slovensko, a.s. 35697270 |
Faktúra | -37,44 € |
| 20130911 |
F/2013/09
|
20130130 | - |
Orange Slovensko, a.s. 35697270 |
Faktúra | -42,60 € |
| 20130911 |
F/2013/08
|
20130130 | - |
Orange Slovensko, a.s. 35697270 |
Faktúra | -28,54 € |
| 20130911 |
F/2013/07
|
20130130 | - |
Orange Slovensko, a.s. 35697270 |
Faktúra | -33,50 € |
| 20130911 |
F/2013/06
|
20130130 | - |
Orange Slovensko, a.s. 35697270 |
Faktúra | -33,82 € |
| 20130911 |
F/2012/06
|
20130130 | - |
Orange Slovensko, a.s. 35697270 |
Faktúra | -33,82 € |
| 20130911 |
F/2013/05
|
20130130 | - |
Národná banka Slovenska 30844789 |
Faktúra | 3 191,45 € |