Podľa zákona č. 211/2000 Z.z. O slobodnom prístupe k informáciám patrí Kancelária Rady pre rozpočtovú zodpovednosť (KRRZ) medzi povinné osoby, ktoré musia zverejňovať všetky uzatvorené zmluvy podľa § 5a ods.1) v centrálnom registri zmlúv (CRZ, www.crz.gov.sk). Podľa zákona č. 546/2010 Z.z. Nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zákon tiež ukladá povinnosť zverejňovať okrem zmlúv aj objednávky a faktúry na webovom sídle povinnej osoby.
| Dátum zverejnenia | Názov číslo dokumentu |
Dátum doručenia (FA) / vystavenia (OBJ) | Dátum účinnosti | Dodávateľ IČO |
Kategória | Suma (bez DPH) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20130911 |
F/2013/04
|
20130122 | - |
Orange Slovensko, a.s. 35697270 |
Faktúra | 693,60 € |
| 20130911 |
F/2013/04
|
20130122 | - |
Orange Slovensko, a.s. 35697270 |
693,60 € | |
| 20130911 |
F/2013/03
|
20130113 | - |
Slovak Telekom, a.s. 35763469 |
Faktúra | 5,99 € |
| 20130911 |
F/2013/02
|
20130113 | - |
Microsoft Ireland Operations Limited - |
Faktúra | 255,79 € |
| 20130311 |
F/2013/01
|
20130102 | - |
Orange Slovensko, a.s. 35697270 |
Faktúra | 240,15 € |
| 20130808 |
Z/2012/14
|
20121031 | 20130809 |
Orange Slovensko, a.s. 35697270 |
0,00 € | |
| 20130808 |
Z/2013/03
|
20130726 | 20130727 |
DATALAN, a.s. 35810734 |
14 444,76 € | |
| 20130701 |
01/2013
|
20130704 | - |
Národná rada Slovenskej republiky - |
0,00 € | |
| 20130628 |
Z/2013/02
|
20130502 | 20130629 |
CORYDORAS, s.r.o. 43914535 |
600,00 € | |
| 20130502 |
Z/2013/01
|
20130502 | 20130503 |
Entrans s.r.o. 35868180 |
0,00 € | |
| 20120913 |
01/2012
|
20121205 | - |
Poslanecký klub strany SDKÚ-DS - |
0,00 € | |
| 20130213 | - | - |
- - |
Súhrnná správa | 0,00 € | |
| 20130213 | - | - |
- - |
Súhrnná správa | 0,00 € | |
| 20130118 |
O/2012/16
|
20121011 | - |
ECOPRESS a.s. 31333524 |
Objednávka | 187,50 € |
| 20130118 |
O/2012/15
|
20121011 | - |
TREND Representative, s.r.o. 43824706 |
Objednávka | 73,44 € |
| 20130118 |
O/2012/14
|
20121011 | - |
Slovenská pošta, a.s. 36631124 |
Objednávka | 209,82 € |
| 20130118 |
O/2012/13
|
20121011 | - |
PETIT PRESS, a.s. 35790253 |
Objednávka | 165,00 € |
| 20130118 |
O/2012/12
|
20121018 | - |
Cosinus Computing b.v. - |
Objednávka | 7 310,00 € |
| 20130117 |
F/2012/47
|
20121231 | - |
Microsoft Ireland Operations Limited - |
Faktúra | 6,96 € |
| 20130117 |
F/2012/46
|
20121231 | - |
AutoCont SK a.s. 36396222 |
Faktúra | 521,59 € |
| 20130117 |
F/2012/45
|
20121231 | - |
Hauerland spol. s.r.o. 35777885 |
Faktúra | 1 167,04 € |
| 20130117 |
F/2012/44
|
20121228 | - |
GLS WEB Design, s.r.o. 36565041 |
Faktúra | 111,60 € |
| 20130117 |
F/2012/43
|
20121220 | - |
Igor Goruša - A.I.G. Stravovacie služby 11707402 |
Faktúra | 93,78 € |
| 20130117 |
F/2012/42
|
20121219 | - |
Národná banka Slovenska 30844789 |
Faktúra | 3 191,45 € |
| 20130117 |
F/2012/41
|
20121219 | - |
Hauerland spol. s.r.o. 35777885 |
Faktúra | 683,70 € |
| 20130117 |
F/2012/40
|
20121219 | - |
Igor Goruša - A.I.G. Stravovacie služby 11707402 |
Faktúra | 3 830,00 € |
| 20130117 |
F/2012/39
|
20121219 | - |
Hauerland spol. s.r.o. 35777885 |
Faktúra | 702,01 € |
| 20130116 |
F/2012/38
|
20121217 | - |
Buroprofi Kanex Slovakia s.r.o. 35683627 |
Faktúra | 2 495,08 € |
| 20130116 |
F/2012/37
|
20121213 | - |
Orange Slovensko, a.s. 35697270 |
Faktúra | 96,85 € |
| 20130116 |
F/2012/36
|
20121213 | - |
Microsoft Ireland Operations Limited - |
Faktúra | 230,40 € |
| 20130116 |
F/2012/35
|
20121213 | - |
Hauerland spol. s.r.o. 35777885 |
Faktúra | 301,20 € |
| 20130116 |
F/2012/34
|
20121213 | - |
Slovak Telekom, a.s. 35763469 |
Faktúra | 5,99 € |
| 20130116 |
F/2012/33
|
20121213 | - |
Národná banka Slovenska 30844789 |
Faktúra | 22,98 € |
| 20130116 |
F/2012/32
|
20121213 | - |
CLEAN TONERY, s.r.o. 35891866 |
Faktúra | 2 195,88 € |
| 20130116 |
F/2012/31
|
20121213 | - |
Národná banka Slovenska 30844789 |
Faktúra | 25,49 € |
| 20130116 |
F/2012/30
|
20121211 | - |
Slovenská pošta, a.s. 36631124 |
Faktúra | 150,16 € |
| 20130116 |
F/2012/29
|
20121203 | - |
Orange Slovensko, a.s. 35697270 |
Faktúra | 176,71 € |
| 20130116 |
F/2012/28
|
20121203 | - |
DATALAN, a.s. 35810734 |
Faktúra | 11 988,00 € |
| 20130116 |
F/2012/27
|
20121203 | - |
TAXI Michal Žitňák 32165676 |
Faktúra | 140,00 € |
| 20130116 |
F/2012/26
|
20121203 | - |
GLS WEB Design, s.r.o. 36565041 |
Faktúra | 351,30 € |