Podľa zákona č. 211/2000 Z.z. O slobodnom prístupe k informáciám patrí Kancelária Rady pre rozpočtovú zodpovednosť (KRRZ) medzi povinné osoby, ktoré musia zverejňovať všetky uzatvorené zmluvy podľa § 5a ods.1) v centrálnom registri zmlúv (CRZ, www.crz.gov.sk). Podľa zákona č. 546/2010 Z.z. Nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zákon tiež ukladá povinnosť zverejňovať okrem zmlúv aj objednávky a faktúry na webovom sídle povinnej osoby.
| Dátum zverejnenia | Číslo dokumentu názov |
Dátum doručenia (FA) / vystavenia (OBJ) | Dodávateľ IČO |
Kategória | Suma (bez DPH) |
|---|---|---|---|---|---|
| 15. 12. 2015 |
Faktúra - ostatné služby - telefóny
|
3. 10. 2015 |
Orange Slovensko, a.s. 35697270 |
Faktúra | 371,96 € |
| 15. 12. 2015 |
FA - Náklady na Repre - Konferencia
|
22. 9. 2015 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 |
Faktúra | 590,00 € |
| 15. 12. 2015 |
Fa - Ostatné služby - Zpaušalny poplatok GLS WEB DESING
|
- |
GLS WEB Design, s.r.o. 36565041 |
Faktúra | 102,00 € |
| 15. 12. 2015 |
Faktúra - ostatné služby - letenky
|
13. 8. 2015 |
SATUR TRAVEL, a.s. 35787201 |
Faktúra | 264,99 € |
| 15. 12. 2015 |
FA - ostatné služby Telekom
|
8. 8. 2015 |
k Telekom, a.s. 35763469 |
Faktúra | 17,99 € |
| 15. 12. 2015 |
Faktúra - ostatné služby - mobil oprava
|
5. 10. 2015 |
Orange Slovensko, a.s. 35697270 |
Faktúra | 175,00 € |
| 15. 12. 2015 |
Fa - Ostatné služby - Grafické služby
|
22. 9. 2015 |
FaxCopy, a.s. 35729040 |
Faktúra | 952,34 € |
| 15. 12. 2015 |
FA - Ostatné služby - TAXI
|
- |
Michal Žitňák 32165676 |
Faktúra | 222,00 € |
| 15. 12. 2015 |
FA - Spotreba materiálu - Matlab
|
28. 7. 2015 |
Humosoft, s.r.o. - |
Faktúra | 1 252,80 € |
| 15. 12. 2015 |
FA - náklady na Repre - Konferencia
|
11. 8. 2015 |
Faveo, s.r.o. 36249254 |
Faktúra | 213,00 € |
| 15. 12. 2015 |
Faktúra - ostatné služby - konferencia
|
5. 10. 2015 |
Carlton Property, s.r.o. 36860492 |
Faktúra | 1 287,20 € |
| 15. 12. 2015 |
Fa - Ostatné služby - Grafické služby
|
22. 9. 2015 |
FaxCopy, a.s. 35729040 |
Faktúra | 412,24 € |
| 15. 12. 2015 |
Faktúra - ostatné služby - letenky
|
13. 8. 2015 |
SATUR TRAVEL, a.s. 35787201 |
Faktúra | 6 810,05 € |
| 15. 12. 2015 |
Faktúra - spotrebný materiál - kancelárska technika
|
22. 9. 2015 |
REMPrint, s.r.o. 43984762 |
Faktúra | 26,40 € |
| 15. 12. 2015 |
Faktúra - ostatné služby - konferencia
|
5. 10. 2015 |
Carlton Property, s.r.o. 36860492 |
Faktúra | 17 736,00 € |
| 15. 12. 2015 |
FA - Ostatné služby - Orange
|
22. 9. 2015 |
Orange Slovensko, a.s. 35697270 |
Faktúra | 196,67 € |
| 15. 12. 2015 |
Naklady na repre
|
18. 11. 2015 |
VISIO, s.r.o. 36843415 |
Faktúra | 140,04 € |
| 15. 12. 2015 |
Fa - Cestovné TAXI
|
- |
Michal Žitňák 32165676 |
Faktúra | 1 016,60 € |
| 15. 12. 2015 |
Faktúra - spotreba materiálu - telefóny
|
9. 7. 2015 |
Orange Slovensko, a.s. 35697270 |
Faktúra | 494,10 € |
| 15. 12. 2015 |
FA - náklady na Repre - Konferencia
|
29. 7. 2015 |
TUCAN,cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 |
Faktúra | 7 817,00 € |
| 15. 12. 2015 |
Faktúra - ostatné služby
|
22. 9. 2015 |
Signet plus spol, s.r.o. 35785586 |
Faktúra | 26,28 € |
| 15. 12. 2015 |
Faktúra - ostatné služby - stravné lístky
|
9. 10. 2015 |
Igor Goruša - I.E.G. Stravovacie služby 11707402 |
Faktúra | 3 830,00 € |
| 15. 12. 2015 |
Fa - Ostatné služby - Grafické služby
|
22. 9. 2015 |
FaxCopy, a.s. 35729040 |
Faktúra | 86,22 € |
| 15. 12. 2015 |
Faktúra - ostatné služby - telefóny
|
- |
Národná banka Slovenska 30844789 |
Faktúra | 56,76 € |
| 15. 12. 2015 |
Faktúra - ostatné služby -Cestovné
|
- |
Faveo, s.r.o. 36249254 |
Faktúra | 647,00 € |
| 15. 12. 2015 |
FA - Ostatné služby MS Office 365 - EU
|
13. 7. 2015 |
Microsoft Ireland Operations Limited - |
Faktúra | 364,38 € |
| 15. 12. 2015 |
Faktúra - ostatné služby - letenky
|
13. 8. 2015 |
SATUR TRAVEL, a.s. 35787201 |
Faktúra | 399,83 € |
| 15. 12. 2015 |
Faktúra - ostatné služby - repre
|
22. 9. 2015 |
RNDr. Daniel Kollár - DAJAMA 17528747 |
Faktúra | 154,25 € |
| 15. 12. 2015 |
FA - Náklady na Repre - Konferencia
|
22. 9. 2015 |
Hotel Wandl - |
Faktúra | 250,00 € |
| 15. 12. 2015 |
FA - Ostatné služby - Infografika, nak. vek. grafiky
|
25. 9. 2015 |
h24 CREATIVE STUDIO s.r.o. 47536551 |
Faktúra | 960,00 € |
| 15. 12. 2015 |
Ostatné služby - telefóny
|
- |
Slovak Telekom, a.s. 35763469 |
Faktúra | 17,99 € |
| 15. 12. 2015 |
FA - Ostatné služby MS Office 365 - EU
|
13. 7. 2015 |
Microsoft Ireland Operations Limited - |
Faktúra | 6,48 € |
| 15. 12. 2015 |
FA - Záväzky z nájmu NBS
|
30. 7. 2015 |
Národná banka Slovenska 30844789 |
Faktúra | 3 191,45 € |
| 15. 12. 2015 |
Faktúra - ostatné služby - letenky
|
22. 9. 2015 |
TUCAN,cestovná agentúrta, s.r.o. 35697300 |
Faktúra | 307,00 € |
| 15. 12. 2015 |
FA - Ostatné služby MS Office 365 - EU
|
22. 9. 2015 |
Microsoft Ireland Operations Limited - |
Faktúra | 358,80 € |
| 15. 12. 2015 |
FA - cestovnéi
|
- |
Faveo, s.r.o. 36249254 |
Faktúra | 565,00 € |
| 15. 12. 2015 |
Faktúra - ostatné služby - reprezentácia
|
- |
Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby 11707402 |
Faktúra | 51,74 € |
| 15. 12. 2015 |
Faktúra - ostatné služby - reprezentácia
|
- |
Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby 11707402 |
Faktúra | 17,64 € |
| 15. 12. 2015 |
FA - ostatné služby - používanie tel. linky NBS
|
14. 7. 2015 |
Národná banka Slovenska 30844789 |
Faktúra | 65,20 € |
| 15. 12. 2015 |
Faktúra - ostatné služby - letenky
|
13. 8. 2015 |
SATUR TRAVEL,a.s. 35787201 |
Faktúra | 266,37 € |