Podľa zákona č. 211/2000 Z.z. O slobodnom prístupe k informáciám patrí Kancelária Rady pre rozpočtovú zodpovednosť (KRRZ) medzi povinné osoby, ktoré musia zverejňovať všetky uzatvorené zmluvy podľa § 5a ods.1) v centrálnom registri zmlúv (CRZ, www.crz.gov.sk). Podľa zákona č. 546/2010 Z.z. Nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zákon tiež ukladá povinnosť zverejňovať okrem zmlúv aj objednávky a faktúry na webovom sídle povinnej osoby.
| Dátum zverejnenia | Číslo dokumentu názov |
Dátum doručenia (FA) / vystavenia (OBJ) | Dodávateľ IČO |
Kategória | Suma (bez DPH) |
|---|---|---|---|---|---|
| 31. 3. 2016 |
Faktúra - ostatné služby
|
- |
Porada.sk, s.r.o. 36670251 |
Faktúra | 51,00 € |
| 17. 3. 2016 |
Zmluva o vytvorení diela (elektronickej aplikácie) a o licencii na používanie autorského diela
|
7. 3. 2016 |
GLS WEB Design, s.r.o. 36565041 |
Zmluva | 1 992,00 € |
| 29. 2. 2016 |
Objednávky - Letenky - Viedeň - Rím a späť
|
1. 2. 2016 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 |
Objednávka | 253,00 € |
| 29. 2. 2016 |
Objednávky - Služby - stravné lístky
|
4. 2. 2016 |
Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby 11707402 |
Objednávka | 4 070,00 € |
| 29. 2. 2016 |
Objednávky - Letenky - Viedeň - Luxembourg a späť
|
9. 2. 2016 |
SATUR TRAVEL a.s. 35787201 |
Objednávka | 554,59 € |
| 29. 2. 2016 |
Objednávky - Letenky - Vienna - Brussels a späť
|
18. 2. 2016 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 |
Objednávka | 658,00 € |
| 23. 2. 2016 |
Zmluva o vytvorení diela a o licencii na používanie autorského diela
|
22. 2. 2016 |
h24 CREATIVE STUDIO s.r.o. 47536551 |
Zmluva | 100,00 € |
| 2. 2. 2016 |
Dohoda o spolupráci pri poskytovaní štatistických údajov
|
1. 2. 2016 |
Sociálna poisťovňa 30807484 |
Zmluva | 0,00 € |
| 29. 1. 2016 |
Objednávky - Letenky - Viedeň - Frankfurt a späť
|
15. 1. 2016 |
SATUR TRAVEL a.s. 35787201 |
Objednávka | 291,78 € |
| 29. 1. 2016 |
Objednávky - Letenky - Leeds - Amsterdam - Frankfurt a späť
|
21. 1. 2016 |
Faveo, s.r.o. 36249254 |
Objednávka | 929,00 € |
| 29. 1. 2016 |
Objednávky - Letenky - Viedeň - Frankfurt, Brusel - Viedeň
|
21. 1. 2016 |
SATUR TRAVEL a.s. 35787201 |
Objednávka | 378,63 € |
| 29. 1. 2016 |
Objednávky - Letenky - Viedeň - Paríž a späť
|
28. 1. 2016 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 |
Objednávka | 223,00 € |
| 18. 12. 2015 |
Objednávky - Letenky - Manchester - Brusel a späť
|
4. 12. 2015 |
SATUR TRAVEL a.s. 35787201 |
Objednávka | 646,29 € |
| 18. 12. 2015 |
Objednávky - Letenky - Viedeň - Brusel a späť
|
4. 12. 2015 |
Faveo, s.r.o. 36249254 |
Objednávka | 647,00 € |
| 17. 12. 2015 |
Fa - Ostatné služby - Spotreba materiálu
|
- |
DAS Slovakia s.r.o. 36707406 |
Faktúra | 0,00 € |
| 17. 12. 2015 |
Fa - Ostatné služby - Spotreba materiálu
|
- |
Business Storage Logistic s.r.o. - |
Faktúra | 0,00 € |
| 17. 12. 2015 |
Fa - Ostatné služby - Zákonné soc.nákl.
|
- |
Timberlake Consultants Limited - |
Faktúra | 272,76 € |
| 17. 12. 2015 |
Fa - Ostatné služby-Telekom mobil.intern.2
|
- |
Slovak Telekom, a.s. 35763469 |
Faktúra | 17,99 € |
| 17. 12. 2015 |
Fa - Ostatné služby- kongresové a cateringové služby
|
- |
MAFRA Slovakia, a.s. 31333524 |
Faktúra | 0,00 € |
| 17. 12. 2015 |
FA - Ostatné služby - Spotreba materiálu - kancelárske potreby
|
- |
h24 CREATIVE STUDIO s.r.o. 47536551 |
Faktúra | 440,00 € |
| 17. 12. 2015 |
FA - Náklady na Repre - Cestovné
|
- |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 |
Faktúra | 655,00 € |
| 17. 12. 2015 |
Fa - Náklady na reprezentáciu KRRZ - PK 5
|
- |
Slovenský curlingový zväz 37841866 |
Faktúra | 240,00 € |
| 17. 12. 2015 |
Fa - Ostatné služby - Orange mob.int.
|
- |
Orange Slovensko, a.s. 35697270 |
Faktúra | 432,00 € |
| 17. 12. 2015 |
Fa - Ostatné služby - Orange
|
- |
Orange Slovensko, a.s. 35697270 |
Faktúra | 320,40 € |
| 17. 12. 2015 |
Fa - Ostatné služby-používanie telefónnej linky NBS
|
- |
Národná banka Slovenska 30844789 |
Faktúra | 51,70 € |
| 16. 12. 2015 |
Naklady na repre
|
- |
Michal Žitňák 32165676 |
Faktúra | 260,00 € |
| 16. 12. 2015 |
Fa - Ostatné služby - GLS WEB DESING
|
- |
GLS WEB Design, s.r.o. 36565041 |
Faktúra | 102,00 € |
| 16. 12. 2015 |
Fa - Záväzky z nájmu NBS
|
- |
Národná banka Slovenska 30844789 |
Faktúra | 1,20 € |
| 16. 12. 2015 |
Fa - Záväzky z nájmu NBS
|
- |
Národná banka Slovenska 30844789 |
Faktúra | 3 521,76 € |
| 16. 12. 2015 |
FA - Ostatné služby - ESET Endpoint Security
|
- |
AutoCont SK a.s. 36396222 |
Faktúra | 313,50 € |
| 16. 12. 2015 |
Fa - Ostatné služby-Softwar -EViews 9
|
- |
STATSCONsult - |
Faktúra | 618,00 € |
| 16. 12. 2015 |
FA - Ostatné služby MS Office 365 - EU
|
- |
Microsoft Ireland Operations Limited - |
Faktúra | 386,88 € |
| 16. 12. 2015 |
FA - Ostatné služby MS Office 365 - EU
|
- |
Microsoft Ireland Operations Limited - |
Faktúra | 9,72 € |
| 16. 12. 2015 |
Fa - Naklady na repre
|
- |
Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby 11707402 |
Faktúra | 30,64 € |
| 16. 12. 2015 |
Fa - Ostatné služby - BOZP a OPP
|
- |
CORYDORAS, s. r. o. 43914535 |
Faktúra | 120,00 € |
| 16. 12. 2015 |
Fa - Ostatné služby - GLS WEB DESING
|
- |
GLS WEB Design, s.r.o. 36565041 |
Faktúra | 12,00 € |
| 16. 12. 2015 |
FA - Ostatné služby MS Office 365 - EU
|
- |
Microsoft Ireland Operations Limited - |
Faktúra | 9,72 € |
| 16. 12. 2015 |
FA - Ostatné služby - Acrobat 11Pro WIN
|
- |
SWS Distribution a.s. 35816473 |
Faktúra | 0,00 € |
| 16. 12. 2015 |
FA- cestovné
|
- |
SATUR TRAVEL a.s. 35787201 |
Faktúra | 646,29 € |
| 16. 12. 2015 |
Fa - Ostatné služby - Spotreba materiálu
|
- |
Slovenská pošta, a.s. 36631124 |
Faktúra | 0,00 € |