Podľa zákona č. 211/2000 Z.z. O slobodnom prístupe k informáciám patrí Kancelária Rady pre rozpočtovú zodpovednosť (KRRZ) medzi povinné osoby, ktoré musia zverejňovať všetky uzatvorené zmluvy podľa § 5a ods.1) v centrálnom registri zmlúv (CRZ, www.crz.gov.sk). Podľa zákona č. 546/2010 Z.z. Nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zákon tiež ukladá povinnosť zverejňovať okrem zmlúv aj objednávky a faktúry na webovom sídle povinnej osoby.
| Dátum zverejnenia | Číslo dokumentu názov |
Dátum doručenia (FA) / vystavenia (OBJ) | Dodávateľ IČO |
Kategória | Suma (bez DPH) |
|---|---|---|---|---|---|
| 16. 1. 2013 |
Faktúra - ostatné služby
|
3. 12. 2012 |
TAXI Michal Žitňák 32165676 |
Faktúra | 140,00 € |
| 16. 1. 2013 |
Faktúra - výpočtová technika
|
3. 12. 2012 |
DATALAN, a.s. 35810734 |
Faktúra | 11 988,00 € |
| 16. 1. 2013 |
Faktúra - ostatné služby
|
3. 12. 2012 |
Orange Slovensko, a.s. 35697270 |
Faktúra | 176,71 € |
| 16. 1. 2013 |
Faktúra - nájomné za nebytové priestory
|
2. 11. 2012 |
Národná banka Slovenska 30844789 |
Faktúra | 3 191,45 € |
| 16. 1. 2013 |
Faktúra - periodiká - denná tlač
|
11. 12. 2012 |
Slovenská pošta, a.s. 36631124 |
Faktúra | 150,16 € |
| 16. 1. 2013 |
Faktúra - servis internetovej prezentácie - paušálny poplatok
|
5. 11. 2012 |
GLS WEB Design, s.r.o. 36565041 |
Faktúra | 1 992,00 € |
| 16. 1. 2013 |
Faktúra - záväzky z nájmu - telefónne linky
|
13. 12. 2012 |
Národná banka Slovenska 30844789 |
Faktúra | 25,49 € |
| 16. 1. 2013 |
Faktúra - ostatné služby - mobilný telefón
|
8. 11. 2012 |
Slovak Telekom, a.s. 35763469 |
Faktúra | 13,86 € |
| 16. 1. 2013 |
Faktúra - tonery do tlačiarní
|
13. 12. 2012 |
CLEAN TONERY, s.r.o. 35891866 |
Faktúra | 2 195,88 € |
| 16. 1. 2013 |
Faktúra - spotreba materiálu - telefóny
|
9. 11. 2012 |
Orange Slovensko, a.s. 35697270 |
Faktúra | 1,00 € |
| 16. 1. 2013 |
Faktúra - záväzky z nájmu - telefónne linky
|
13. 12. 2012 |
Národná banka Slovenska 30844789 |
Faktúra | 22,98 € |
| 16. 1. 2013 |
Faktúra - spotreba materiálu - telefóny
|
9. 11. 2012 |
Orange Slovensko, a.s. 35697270 |
Faktúra | 8,10 € |
| 16. 1. 2013 |
Faktúra - ostatné služby - mobilný telefón
|
13. 12. 2012 |
Slovak Telekom, a.s. 35763469 |
Faktúra | 5,99 € |
| 16. 1. 2013 |
Faktúra - záväzky z nájmu - telefónne linky
|
15. 11. 2012 |
Národná banka Slovenska 30844789 |
Faktúra | 33,00 € |
| 16. 1. 2013 |
Faktúra - reklamné predmety
|
13. 12. 2012 |
Hauerland spol. s.r.o. 35777885 |
Faktúra | 301,20 € |
| 16. 1. 2013 |
Faktúra - licencie ESET a MS Windows PRO 7
|
15. 11. 2012 |
AutoCont SK a.s. 36396222 |
Faktúra | 2 231,50 € |
| 16. 1. 2013 |
Faktúra - Microsoft Office 365 - EU
|
13. 12. 2012 |
Microsoft Ireland Operations Limited - |
Faktúra | 230,40 € |
| 16. 1. 2013 |
Faktúra - kancelárska technika
|
15. 11. 2012 |
AutoCont SK a.s. 36396222 |
Faktúra | 5 072,06 € |
| 16. 1. 2013 |
Faktúra - spotreba materiálu - telefóny
|
13. 12. 2012 |
Orange Slovensko, a.s. 35697270 |
Faktúra | 96,85 € |
| 15. 1. 2013 |
Faktúra - spotrebný materiál - kancelárske potreby
|
16. 10. 2012 |
METRO Cash&Carry s.r.o. 45952671 |
Faktúra | 257,99 € |
| 15. 1. 2013 |
Faktúra - ostatné služby - nákup softwaru
|
19. 10. 2012 |
Inspekta Slovakia a.s. 31340911 |
Faktúra | 900,63 € |
| 15. 1. 2013 |
Faktúra - dlhodobý nehmotný majetok - software
|
26. 10. 2012 |
Humusoft s.r.o. 40525872 |
Faktúra | 39 990,00 € |
| 15. 1. 2013 |
Faktúra - periodiká - denná tlač
|
26. 10. 2012 |
ECOPRESS a.s. 31333524 |
Faktúra | 187,50 € |
| 15. 1. 2013 |
Faktúra - ostatné služby - nákup softwaru
|
26. 10. 2012 |
Inspekta Slovakia a.s. 31340911 |
Faktúra | 14,40 € |
| 15. 1. 2013 |
Faktúra - periodiká - denná tlač
|
29. 10. 2012 |
Slovenská pošta, a.s. 36631124 |
Faktúra | 28,80 € |
| 15. 1. 2013 |
Faktúra - periodiká - denná tlač
|
29. 10. 2012 |
Slovenská pošta, a.s. 36631124 |
Faktúra | 30,86 € |
| 15. 1. 2013 |
Faktúra - periodiká - denná tlač
|
29. 10. 2012 |
PETIT PRESS, a.s. 35790253 |
Faktúra | 165,00 € |
| 15. 1. 2013 |
Faktúra - nábor zamestnancov
|
16. 8. 2012 |
Profesia, spol.s.r.o. 35800861 |
Faktúra | 312,00 € |
| 15. 1. 2013 |
Faktúra - doména NBS - ostatné služby
|
5. 9. 2012 |
Národná banka Slovenska 30844789 |
Faktúra | 47,76 € |
| 15. 1. 2013 |
Faktúra - firemná identita
|
27. 9. 2012 |
Martin Vasiľ - h 24 45928568 |
Faktúra | 800,00 € |
| 15. 1. 2013 |
Občerstvenie na konferenciu
|
13. 12. 2012 |
Igor Goruša - A.I.G. Stravovacie služby 11707402 |
Objednávka | 93,78 € |
| 15. 1. 2013 |
Faktúra - nákup softwaru
|
11. 10. 2012 |
StataCorp LP 680572048 |
Faktúra | 4 560,29 € |
| 10. 1. 2013 |
Objednávka - stravné lístky
|
26. 9. 2012 |
I.E.G. stravovacie služby 11707402 |
Objednávka | 1 915,00 € |
| 10. 1. 2013 |
Objednávka značkových originálnych tonerov pre tlačiarne typu Canon a Hewlett Packard
|
5. 12. 2012 |
CLEAN tonery s.r.o. 35891866 |
Objednávka | 2 195,88 € |
| 10. 1. 2013 |
Objednávka - kancelárske potreby
|
5. 12. 2012 |
Buroprofi Kanex Slovakia s.r.o. 35683627 |
Objednávka | 2 079,55 € |
| 10. 1. 2013 |
Objednávka - stravné lístky
|
13. 12. 2012 |
I.E.G. stravovacie služby 11707402 |
Objednávka | 3 830,00 € |
| 5. 12. 2012 |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
|
31. 10. 2012 |
Orange Slovensko, a.s. 35697270 |
Zmluva | 0,00 € |
| 5. 12. 2012 |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
|
31. 10. 2012 |
Orange Slovensko, a.s. 35697270 |
Zmluva | 16,99 € |
| 5. 12. 2012 |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
|
9. 11. 2012 |
Orange Slovensko, a.s. 35697270 |
Zmluva | 4,98 € |
| 26. 11. 2012 |
Objednávka produktov - dodanie licencií ADOBE Acrobat XI PRO a Standard
|
23. 11. 2012 |
AGEM Computers, s.r.o. 35692715 |
Objednávka | 487,10 € |