Podľa zákona č. 211/2000 Z.z. O slobodnom prístupe k informáciám patrí Kancelária Rady pre rozpočtovú zodpovednosť (KRRZ) medzi povinné osoby, ktoré musia zverejňovať všetky uzatvorené zmluvy podľa § 5a ods.1) v centrálnom registri zmlúv (CRZ, www.crz.gov.sk). Podľa zákona č. 546/2010 Z.z. Nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zákon tiež ukladá povinnosť zverejňovať okrem zmlúv aj objednávky a faktúry na webovom sídle povinnej osoby.
| Dátum zverejnenia | Číslo dokumentu názov |
Dátum doručenia (FA) / vystavenia (OBJ) | Dodávateľ IČO |
Kategória | Suma (bez DPH) |
|---|---|---|---|---|---|
| 31. 7. 2016 |
Faktúra - ostatné služby - internet
|
- |
Orange Slovensko, a.s. 35697270 |
Faktúra | 432,00 € |
| 31. 7. 2016 |
Faktúra - ostatné služby -Cestovné - letenky
|
- |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 |
Faktúra | 87,00 € |
| 31. 7. 2016 |
Faktúra - ostatné služby - internet
|
- |
Orange Slovensko, a.s. 35697270 |
Faktúra | 450,00 € |
| 31. 7. 2016 |
Faktúra - ostatné služby -Cestovné - letenky
|
- |
Faveo, s.r.o. 36249254 |
Faktúra | 333,00 € |
| 31. 7. 2016 |
FA - Ostatné služby MS Office 365 - EU
|
- |
Microsoft Ireland Operations Limited - |
Faktúra | 14,40 € |
| 31. 7. 2016 |
FA - Ostatné služby MS Office 365 - EU
|
- |
Microsoft Ireland Operations Limited - |
Faktúra | 14,40 € |
| 31. 7. 2016 |
Faktúra - ostatné služby - internet
|
- |
Orange Slovensko, a.s. 35697270 |
Faktúra | 238,76 € |
| 31. 7. 2016 |
Fa - Ostatné služby-prenájom priestorov
|
- |
Národná banka Slovenska 30844789 |
Faktúra | 3 521,76 € |
| 31. 7. 2016 |
FA - Ostatné služby MS Office 365 - EU
|
- |
Microsoft Ireland Operations Limited - |
Faktúra | 386,88 € |
| 31. 7. 2016 |
FA - Ostatné služby MS Office 365 - EU
|
- |
Microsoft Ireland Operations Limited - |
Faktúra | 386,88 € |
| 31. 7. 2016 |
FA - Ostatné služby MS Office 365 - EU
|
- |
Microsoft Ireland Operations Limited - |
Faktúra | 386,88 € |
| 31. 7. 2016 |
Faktúra - ostatné služby -Cestovné - letenky
|
- |
Faveo, s.r.o. 36249254 |
Faktúra | 419,00 € |
| 31. 7. 2016 |
Faktúra - ostatné služby - vypracovanie infografík
|
- |
h24 CREATIVE STUDIO s.r.o. 47536551 |
Faktúra | 1 300,00 € |
| 31. 7. 2016 |
Fa - Ostatné služby - GLS WEB DESING
|
- |
GLS WEB Design, s.r.o. 36565041 |
Faktúra | 102,00 € |
| 31. 7. 2016 |
FA - Ostatné služby MS Office 365 - EU
|
- |
Microsoft Ireland Operations Limited - |
Faktúra | 14,40 € |
| 31. 7. 2016 |
Faktúra - ostatné služby -Cestovné - letenky
|
- |
Faveo, s.r.o. 36249254 |
Faktúra | 449,00 € |
| 31. 7. 2016 |
Faktúra - ostatné služby - internet
|
- |
Slovak Telekom, a.s. 35763469 |
Faktúra | 17,99 € |
| 31. 7. 2016 |
Fa - Ostatné služby - GLS WEB DESING
|
- |
GLS WEB Design, s.r.o. 36565041 |
Faktúra | 12,00 € |
| 31. 7. 2016 |
Faktúra - ostatné služby
|
- |
Grex SK, s. r. o. 44015682 |
Faktúra | 127,00 € |
| 31. 7. 2016 |
Faktúra - ostatné služby -Cestovné - letenky
|
- |
Faveo, s.r.o. 36249254 |
Faktúra | 449,00 € |
| 31. 7. 2016 |
Faktúra - ostatné služby - stravné služby
|
- |
Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby 11707402 |
Faktúra | 85,76 € |
| 31. 7. 2016 |
Fa - Ostatné služby -
|
- |
TAXI Michal Žitňák 32165676 |
Faktúra | 320,00 € |
| 31. 7. 2016 |
Faktúra - ostatné služby - internet
|
- |
Orange Slovensko, a.s. 35697270 |
Faktúra | 432,00 € |
| 31. 7. 2016 |
Faktúra - školné letnej školy
|
- |
Barcelona, Graduate School of Econom ESG64296569 |
Faktúra | 1 181,30 € |
| 31. 7. 2016 |
Faktúra - ostatné služby - stravné služby
|
- |
Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby 11707402 |
Faktúra | 34,00 € |
| 31. 7. 2016 |
Faktúra - ostatné služby -Cestovné - letenky
|
- |
SATUR TRAVEL a.s. 35787201 |
Faktúra | 213,90 € |
| 31. 7. 2016 |
Faktúra - školné letnej školy
|
- |
Barcelona, Graduate School of Econom ESG64296569 |
Faktúra | 1 181,30 € |
| 31. 7. 2016 |
Fa - Ostatné služby
|
- |
GGFS s.r.o. 47079690 |
Faktúra | 778,83 € |
| 31. 7. 2016 |
Faktúra - ostatné služby
|
- |
GGFS s.r.o. 47079690 |
Faktúra | 3 430,84 € |
| 31. 7. 2016 |
Faktúra - školné letnej školy
|
- |
Barcelona, Graduate School of Econom ESG64296569 |
Faktúra | 506,30 € |
| 31. 7. 2016 |
Fa - Ostatné služby
|
- |
TAXI Michal Žitňák 32165676 |
Faktúra | 150,00 € |
| 31. 7. 2016 |
Faktúra - ostatné služby - internet
|
- |
Slovak Telekom, a.s. 35763469 |
Faktúra | 17,99 € |
| 31. 7. 2016 |
Faktúra - školné letnej školy
|
- |
Barcelona, Graduate School of Econom ESG64296569 |
Faktúra | 506,30 € |
| 31. 7. 2016 |
Fa - Ostatné služby-prenájom priestorov
|
- |
Národná banka Slovenska 30844789 |
Faktúra | 34,43 € |
| 31. 7. 2016 |
Faktúra - ostatné služby
|
- |
News and Media Holding a.s. 47256281 |
Faktúra | 0,00 € |
| 31. 7. 2016 |
Faktúra - ostatné služby - noviny
|
- |
Financial Times LtD - |
Faktúra | 854,40 € |
| 31. 7. 2016 |
Faktúra - školné letnej školy
|
- |
Barcelona, Graduate School of Econom ESG64296569 |
Faktúra | 506,30 € |
| 31. 7. 2016 |
Faktúra - ostatné služby -Cestovné - letenky
|
- |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 |
Faktúra | 145,00 € |
| 31. 7. 2016 |
Fa - Ostatné služby-prenájom priestorov
|
- |
Národná banka Slovenska 30844789 |
Faktúra | 3 521,76 € |
| 31. 7. 2016 |
Faktúra - ostatné služby -Cestovné - letenky
|
- |
SATUR TRAVEL a.s. 35787201 |
Faktúra | 412,46 € |