Podľa zákona č. 211/2000 Z.z. O slobodnom prístupe k informáciám patrí Kancelária Rady pre rozpočtovú zodpovednosť (KRRZ) medzi povinné osoby, ktoré musia zverejňovať všetky uzatvorené zmluvy podľa § 5a ods.1) v centrálnom registri zmlúv (CRZ, www.crz.gov.sk). Podľa zákona č. 546/2010 Z.z. Nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zákon tiež ukladá povinnosť zverejňovať okrem zmlúv aj objednávky a faktúry na webovom sídle povinnej osoby.
| Dátum zverejnenia | Číslo dokumentu názov |
Dátum doručenia (FA) / vystavenia (OBJ) | Dodávateľ IČO |
Kategória | Suma (bez DPH) |
|---|---|---|---|---|---|
| 30. 10. 2016 |
Fa - Ostatné služby
|
- |
GGFS s.r.o. 47079690 |
Faktúra | 100,21 € |
| 30. 10. 2016 |
Faktúra - ostatné služby
|
- |
JURIGA spol. s r. o. 31344194 |
Faktúra | 132,00 € |
| 30. 10. 2016 |
Faktúra - ostatné služby - cestovné letenky
|
- |
SATUR TRAVEL a.s. 35787201 |
Faktúra | 357,36 € |
| 30. 10. 2016 |
Faktúra - ostatné služby - internet
|
- |
Slovak Telekom, a.s. 35763469 |
Faktúra | 17,99 € |
| 30. 10. 2016 |
Fa - Ostatné služby-prenájom priestorov
|
- |
Národná banka Slovenska 30844789 |
Faktúra | 3 521,76 € |
| 30. 10. 2016 |
Fa - Ostatné služby
|
- |
GGFS s.r.o. 47079690 |
Faktúra | 343,12 € |
| 30. 10. 2016 |
Faktúra - ostatné služby
|
- |
PURPUR s.r.o. - |
Faktúra | 50,00 € |
| 30. 10. 2016 |
Fa - Ostatné služby-prenájom priestorov
|
- |
Národná banka Slovenska 30844789 |
Faktúra | 37,40 € |
| 30. 10. 2016 |
Faktúra - licencie ADOBE Acrobat Standard
|
- |
AGEM COMPUTERS, spol.s r.o. 35692715 |
Faktúra | 34,80 € |
| 30. 10. 2016 |
Faktúra - licencie ADOBE Acrobat Standard
|
- |
AGEM COMPUTERS, spol.s r.o. 35692715 |
Faktúra | 123,18 € |
| 30. 10. 2016 |
Fa - Ostatné služby - GLS WEB DESING
|
- |
GLS WEB Design, s.r.o. 36565041 |
Faktúra | 102,00 € |
| 30. 10. 2016 |
FA - Ostatné služby MS Office 365 - EU
|
- |
Microsoft Ireland Operations Limited - |
Faktúra | 417,91 € |
| 30. 10. 2016 |
Faktúra - ostatné služby - internet
|
- |
Orange Slovensko, a.s. 35697270 |
Faktúra | 432,00 € |
| 30. 10. 2016 |
FA - Ostatné služby MS Office 365 - EU
|
- |
Microsoft Ireland Operations Limited - |
Faktúra | 14,40 € |
| 30. 10. 2016 |
Faktúra - ostatné služby
|
- |
TAXI Michal Žitňák 32165676 |
Faktúra | 70,00 € |
| 30. 10. 2016 |
Faktúra - ostatné služby - cestovné letenky
|
- |
SATUR TRAVEL a.s. 35787201 |
Faktúra | 586,89 € |
| 30. 10. 2016 |
Faktúra - ostatné služby - cestovné letenky
|
- |
SATUR TRAVEL a.s. 35787201 |
Faktúra | 598,58 € |
| 30. 10. 2016 |
Faktúra - ostatné služby
|
- |
DD21 s.r.o. 43818030 |
Faktúra | 2 904,00 € |
| 30. 10. 2016 |
Fa - Ostatné služby - mob.int.
|
- |
Slovak Telekom, a.s. 35763469 |
Faktúra | 17,99 € |
| 5. 10. 2016 |
Faktúra - ostatné služby -mobilný internet
|
2. 6. 2015 |
Orange Slovensko, a.s. 35697270 |
Faktúra | 432,00 € |
| 30. 9. 2016 |
Fa - Ostatné služby
|
- |
PURPUR s.r.o. - |
Faktúra | 50,00 € |
| 30. 9. 2016 |
Faktúra - ostatné služby -Cestovné - letenky
|
- |
SATUR TRAVEL a.s. 35787201 |
Faktúra | -667,98 € |
| 30. 9. 2016 |
Faktúra - ostatné služby - vzdelávanie
|
- |
Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o. 42166373 |
Faktúra | 4 600,00 € |
| 30. 9. 2016 |
Fa - Ostatné služby-prenájom priestorov
|
- |
Národná banka Slovenska 30844789 |
Faktúra | 34,79 € |
| 30. 9. 2016 |
Fa - Ostatné služby
|
- |
TAXI Michal Žitňák 32165676 |
Faktúra | 185,00 € |
| 30. 9. 2016 |
Fa - Ostatné služby - GLS WEB DESING
|
- |
GLS WEB Design, s.r.o. 36565041 |
Faktúra | 102,00 € |
| 30. 9. 2016 |
Faktúra - ostatné služby - internet
|
- |
Orange Slovensko, a.s. 35697270 |
Faktúra | 194,18 € |
| 30. 9. 2016 |
Fa - Ostatné služby-prenájom priestorov
|
- |
Národná banka Slovenska 30844789 |
Faktúra | 3 521,76 € |
| 30. 9. 2016 |
FA - Ostatné služby MS Office 365 - EU
|
- |
Microsoft Ireland Operations Limited - |
Faktúra | 386,88 € |
| 30. 9. 2016 |
Faktúra - ostatné služby - internet
|
- |
Orange Slovensko, a.s. 35697270 |
Faktúra | 309,33 € |
| 30. 9. 2016 |
Faktúra - ostatné služby - internet
|
- |
Orange Slovensko, a.s. 35697270 |
Faktúra | 432,00 € |
| 30. 9. 2016 |
Faktúra - ostatné služby - internet
|
- |
Slovak Telekom, a.s. 35763469 |
Faktúra | 17,99 € |
| 30. 9. 2016 |
FA - Ostatné služby MS Office 365 - EU
|
- |
Microsoft Ireland Operations Limited - |
Faktúra | 14,40 € |
| 30. 9. 2016 |
Faktúra - ostatné služby -Cestovné - letenky
|
- |
SATUR TRAVEL a.s. 35787201 |
Faktúra | 715,18 € |
| 30. 9. 2016 |
Faktúra - školenie zamestnanca
|
- |
LSE the London School - |
Faktúra | 2 947,86 € |
| 30. 9. 2016 |
Faktúra - ostatné služby -Cestovné - letenky
|
- |
SATUR TRAVEL a.s. 35787201 |
Faktúra | 678,04 € |
| 30. 9. 2016 |
Fa - Ostatné služby-prenájom priestorov
|
- |
Národná banka Slovenska 30844789 |
Faktúra | 42,04 € |
| 30. 9. 2016 |
Faktúra - ostatné služby -Cestovné - letenky
|
- |
SATUR TRAVEL a.s. 35787201 |
Faktúra | 1 067,37 € |
| 30. 9. 2016 |
Faktúra - školenie zamestnanca
|
- |
LSE the London School - |
Faktúra | 2 947,86 € |
| 30. 9. 2016 |
Faktúra - ostatné služby -Cestovné - letenky
|
- |
SATUR TRAVEL a.s. 35787201 |
Faktúra | 195,11 € |