Podľa zákona č. 211/2000 Z.z. O slobodnom prístupe k informáciám patrí Kancelária Rady pre rozpočtovú zodpovednosť (KRRZ) medzi povinné osoby, ktoré musia zverejňovať všetky uzatvorené zmluvy podľa § 5a ods.1) v centrálnom registri zmlúv (CRZ, www.crz.gov.sk). Podľa zákona č. 546/2010 Z.z. Nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zákon tiež ukladá povinnosť zverejňovať okrem zmlúv aj objednávky a faktúry na webovom sídle povinnej osoby.
| Dátum zverejnenia | Číslo dokumentu názov |
Dátum doručenia (FA) / vystavenia (OBJ) | Dodávateľ IČO |
Kategória | Suma (bez DPH) |
|---|---|---|---|---|---|
| 16. 12. 2016 |
Objednávky - Služby - výpočtová technika
|
14. 12. 2016 |
AutoCont SK a.s. 36396222 |
Objednávka | 1 262,00 € |
| 16. 12. 2016 |
Objednávky - Letenky - Vienna - Frankfurt am Main a späť
|
2. 12. 2016 |
SATUR TRAVEL a.s. 35787201 |
Objednávka | 394,78 € |
| 30. 11. 2016 |
Faktúra - ostatné služby - cestovné letenky
|
- |
SATUR TRAVEL a.s. 35787201 |
Faktúra | 1 440,39 € |
| 30. 11. 2016 |
Faktúra - ostatné služby
|
- |
GGFS s.r.o. 47079690 |
Faktúra | 770,85 € |
| 30. 11. 2016 |
Faktúra - ostatné služby - cestovné letenky
|
- |
SATUR TRAVEL a.s. 35787201 |
Faktúra | 180,00 € |
| 30. 11. 2016 |
Faktúra - ostatné služby
|
- |
GGFS s.r.o. 47079690 |
Faktúra | 527,21 € |
| 30. 11. 2016 |
Fa - Ostatné služby-prenájom priestorov
|
- |
Národná banka Slovenska - |
Faktúra | 3 521,76 € |
| 30. 11. 2016 |
Faktúra - ostatné služby - stravné služby
|
- |
MAFRA Slovakia, a.s. 31333524 |
Faktúra | 600,00 € |
| 30. 11. 2016 |
Fa - Ostatné služby-prenájom priestorov
|
- |
Národná banka Slovenska 30844789 |
Faktúra | 35,88 € |
| 30. 11. 2016 |
Fa - Ostatné služby - GLS WEB DESING
|
- |
GLS WEB Design, s.r.o. 36565041 |
Faktúra | 435,83 € |
| 30. 11. 2016 |
Faktúra - ostatné služby
|
- |
Ing. Martin Schiller 32600321 |
Faktúra | 197,00 € |
| 30. 11. 2016 |
Faktúra - ostatné služby
|
- |
MAFRA Slovakia, a.s. 31333524 |
Faktúra | 199,00 € |
| 30. 11. 2016 |
Faktúra - ostatné služby - cestovné letenky
|
- |
SATUR TRAVEL a.s. 35787201 |
Faktúra | 130,00 € |
| 30. 11. 2016 |
Fa - Ostatné služby-prenájom priestorov
|
- |
Národná banka Slovenska 30844789 |
Faktúra | 49,56 € |
| 30. 11. 2016 |
Faktúra - ostatné služby - cestovné letenky
|
- |
SATUR TRAVEL a.s. 35787201 |
Faktúra | 482,42 € |
| 30. 11. 2016 |
Fa - Ostatné služby- Orange telefóny
|
- |
Orange Slovensko, a.s. 35697270 |
Faktúra | 198,16 € |
| 30. 11. 2016 |
Faktúra - ostatné služby - stravné služby
|
- |
Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby 11707402 |
Faktúra | 34,00 € |
| 30. 11. 2016 |
Faktúra - ostatné služby
|
- |
TAXI Michal Žitňák 32165676 |
Faktúra | 120,00 € |
| 30. 11. 2016 |
Faktúra - ostatné služby
|
- |
CORYDORAS, s. r. o. 43914535 |
Faktúra | 120,00 € |
| 30. 11. 2016 |
FA - Ostatné služby MS Office 365 - EU
|
- |
Microsoft Ireland Operations Limited - |
Faktúra | 426,96 € |
| 30. 11. 2016 |
Faktúra - ostatné služby - cestovné letenky
|
- |
SATUR TRAVEL a.s. 35787201 |
Faktúra | 200,58 € |
| 30. 11. 2016 |
Faktúra - ostatné služby
|
- |
TAXI Michal Žitňák 32165676 |
Faktúra | 480,00 € |
| 30. 11. 2016 |
Faktúra - ostatné služby - noviny
|
- |
Petit Press, a.s. 35790253 |
Faktúra | 195,00 € |
| 30. 11. 2016 |
Fa - Ostatné služby- Orange telefóny
|
- |
Orange Slovensko, a.s. 35697270 |
Faktúra | 329,43 € |
| 30. 11. 2016 |
Faktúra - ostatné služby
|
- |
NEOGRAFIA, a.s. 31597912 |
Faktúra | 49,00 € |
| 30. 11. 2016 |
Faktúra - ostatné služby - stravné služby
|
- |
Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby 11707402 |
Faktúra | 444,23 € |
| 30. 11. 2016 |
Faktúra - ostatné služby
|
- |
DIAMOND HOTELS SLOVAKIA, s.r.o. 35838833 |
Faktúra | 720,00 € |
| 30. 11. 2016 |
Faktúra - dlhodobý nehmotný majetok - software
|
- |
Humosoft s.r.o. 40525872 |
Faktúra | 524,40 € |
| 30. 11. 2016 |
Faktúra - ostatné služby
|
- |
DIAMOND HOTELS SLOVAKIA, s.r.o. 35838833 |
Faktúra | 115,00 € |
| 30. 11. 2016 |
Fa - Ostatné služby- Orange telefóny
|
- |
Orange Slovensko, a.s. 35697270 |
Faktúra | 432,00 € |
| 30. 11. 2016 |
FA - Ostatné služby MS Office 365 - EU
|
- |
Microsoft Ireland Operations Limited - |
Faktúra | 386,88 € |
| 30. 11. 2016 |
Fa - Ostatné služby
|
- |
PURPUR s.r.o. - |
Faktúra | 100,00 € |
| 30. 11. 2016 |
FA - Ostatné služby MS Office 365 - EU
|
- |
Microsoft Ireland Operations Limited - |
Faktúra | 14,40 € |
| 30. 11. 2016 |
Faktúra - ostatné služby - noviny
|
- |
Petit Press, a.s. 35790253 |
Faktúra | 0,00 € |
| 30. 11. 2016 |
Faktúra - ostatné služby
|
- |
MAFRA Slovakia, a.s. 31333524 |
Faktúra | 0,00 € |
| 30. 11. 2016 |
Faktúra - ostatné služby
|
- |
DIAMOND HOTELS SLOVAKIA, s.r.o. 35838833 |
Faktúra | 0,00 € |
| 30. 11. 2016 |
Fa - Ostatné služby - GLS WEB DESING
|
- |
GLS WEB Design, s.r.o. 36565041 |
Faktúra | 102,00 € |
| 30. 11. 2016 |
Faktúra - ostatné služby - mob.internet
|
- |
Slovak Telekom, a.s. 35763469 |
Faktúra | 17,99 € |
| 31. 10. 2016 |
Objednávky - Letenky - Vienna - Paris a späť
|
31. 10. 2016 |
SATUR TRAVEL a.s. 35787201 |
Objednávka | 265,90 € |
| 30. 10. 2016 |
Faktúra - ostatné služby - cestovné letenky
|
- |
SATUR TRAVEL a.s. 35787201 |
Faktúra | 598,58 € |