Zmluvy, faktúry, objednávky

Podľa zákona č. 211/2000 Z.z. O slobodnom prístupe k informáciám patrí Kancelária Rady pre rozpočtovú zodpovednosť (KRRZ) medzi povinné osoby, ktoré musia zverejňovať všetky uzatvorené zmluvy podľa § 5a ods.1) v centrálnom registri zmlúv (CRZ, www.crz.gov.sk). Podľa zákona č. 546/2010 Z.z. Nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.

Zákon tiež ukladá povinnosť zverejňovať okrem zmlúv aj objednávky a faktúry na webovom sídle povinnej osoby.

Názov/číslo dokumentu
Dodávateľ/IČO
Kategória
Zrušiť filter
Počet výsledkov: 4581
                 
Dátum zverejneniaČíslo dokumentu
názov		 Dátum doručenia (FA) / vystavenia (OBJ) Dodávateľ
IČO		 Kategória Suma
(bez DPH)
31. 3. 2016
F/2016/32
FA- cestovné
 - TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o.
35697300		 Faktúra 253,00 €
31. 3. 2016
F/2016/15
Faktúra - ostatné služby
 - TAXI Michal Žitňák
32165676		 Faktúra 250,00 €
31. 3. 2016
F/2016/33
Faktúra - ostatné služby - internet
 - Orange Slovensko, a.s.
35697270		 Faktúra 270,14 €
31. 3. 2016
F/2016/16
Fa - Ostatné služby- Orange telefóny
 - Orange Slovensko, a.s.
35697270		 Faktúra 432,00 €
31. 3. 2016
F/2016/34
Faktúra - ostatné služby - internet
 - Orange Slovensko, a.s.
35697270		 Faktúra 432,00 €
31. 3. 2016
O/2016/9
Objednávky - Letenky - Viedeň - Amsterdam a späť
 7. 3. 2016 SATUR TRAVEL a.s.
35787201		 Objednávka 599,70 €
31. 3. 2016
F/2016/01
Fa - Ostatné služby- Orange telefóny
 - Orange Slovensko, a.s.
35697270		 Faktúra 549,00 €
31. 3. 2016
F/2016/17
Faktúra - ostatné služby - stravné lístky
 - Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby
11707402		 Faktúra 4 070,00 €
31. 3. 2016
F/2016/35
Faktúra - ostatné služby
 - GGFS s.r.o.
47079690		 Faktúra 659,01 €
31. 3. 2016
O/2016/10
Objednávky - Letenky - Leeds - Amsterdam a späť
 8. 3. 2016 SATUR TRAVEL a.s.
35787201		 Objednávka 499,00 €
31. 3. 2016
F/2016/02
Fa - Ostatné služby-Telekom mobil.intern.2
 - Slovak Telekom, a.s.
35763469		 Faktúra 17,99 €
31. 3. 2016
F/2016/18
FA- cestovné
 - TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o.
35697300		 Faktúra 223,00 €
31. 3. 2016
F/2016/36
FA- cestovné
 - SATUR TRAVEL a.s.
35787201		 Faktúra 559,70 €
31. 3. 2016
O/2016/11
Objednávky - Služby - servis tlačiarní
 10. 3. 2016 Grex SK, s. r. o.
44015682		 Objednávka 29,00 €
31. 3. 2016
F/2016/03
Faktúra - ostatné služby - stravné lístky
 - Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby
11707402		 Faktúra -1 198,79 €
31. 3. 2016
F/2016/19
Fa - Ostatné služby-Telekom mobil.intern.
 - Slovak Telekom, a.s.
35763469		 Faktúra 17,99 €
31. 3. 2016
O/2016/12
Objednávky - Služby - servis tlačiarní
 22. 3. 2016 Grex SK, s. r. o.
44015682		 Objednávka 101,60 €
31. 3. 2016
F/2016/04
Faktúra - ostatné služby - stravné lístky
 - Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby
11707402		 Faktúra 1 273,91 €
31. 3. 2016
F/2016/20
Faktúra - ostatné služby - stravné služby
 - Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby
11707402		 Faktúra 30,64 €
31. 3. 2016
F/2016/38
Faktúra - ostatné služby -Cestovné - letenky
 - Faveo, s.r.o.
36249254		 Faktúra 499,00 €
31. 3. 2016
F/2016/05
FA - Ostatné služby MS Office 365 - EU
 - Microsoft Ireland Operations Limited
-		 Faktúra 386,88 €
31. 3. 2016
F/2016/21
Fa - Ostatné služby-používanie telefónnej linky NBS
 - Národná banka Slovenska
30844789		 Faktúra 44,69 €
31. 3. 2016
F/2016/39
Fa - Ostatné služby-prenájom priestorov
 - Národná banka Slovenska
30844789		 Faktúra 37,85 €
31. 3. 2016
F/2016/06
FA - Ostatné služby MS Office 365 - EU
 - Microsoft Ireland Operations Limited
-		 Faktúra 10,80 €
31. 3. 2016
F/2016/22
Faktúra - ostatné služby - internet
 - Orange Slovensko, a.s.
35697270		 Faktúra 233,54 €
31. 3. 2016
F/2016/40
Faktúra - ostatné služby
 - PURPUR s.r.o.
-		 Faktúra 50,00 €
31. 3. 2016
F/2016/07
Faktúra - nábor zamestnancov
 - Profesia, spol. s r.o.
35800861		 Faktúra 82,80 €
31. 3. 2016
F/2016/23
Faktúra - školenie zamestnanca
 - LSE the London School
-		 Faktúra 4 636,51 €
31. 3. 2016
F/2016/41
Faktúra - ostatné služby -Cestovné - letenky
 - SATUR TRAVEL a.s.
35787201		 Faktúra 554,59 €
31. 3. 2016
F/2016/08
FA- cestovné
 - SATUR TRAVEL a.s.
35787201		 Faktúra 391,78 €
31. 3. 2016
F/2016/25
Fa - Ostatné služby-prenájom priestorov
 - Národná banka Slovenska
30844789		 Faktúra 3 521,76 €
31. 3. 2016
F/2016/42
Faktúra - ostatné služby - kancelárske potreby
 - OFFICE STAR, s. r. o.
46323546		 Faktúra 590,98 €
31. 3. 2016
F/2016/09
FA- cestovné
 - SATUR TRAVEL a.s.
35787201		 Faktúra 378,63 €
31. 3. 2016
F/2016/26
FA- cestovné
 - TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o.
35697300		 Faktúra 658,00 €
31. 3. 2016
F/2016/43
FA - Ostatné služby MS Office 365 - EU
 - Microsoft Ireland Operations Limited
-		 Faktúra 386,88 €
31. 3. 2016
F/2016/10
Fa - cestovné letenky
 - Faveo, s.r.o.
36249254		 Faktúra 929,00 €
31. 3. 2016
F/2016/27
Fa - Ostatné služby - GLS WEB DESING
 - GLS WEB Design, s.r.o.
36565041		 Faktúra 102,00 €
31. 3. 2016
F/2016/44
FA - Ostatné služby MS Office 365 - EU
 - Microsoft Ireland Operations Limited
-		 Faktúra 15,10 €
31. 3. 2016
F/2016/11
Faktúra - ostatné služby
 - THS Kežmarok, s.r.o.
17081815		 Faktúra 34,72 €
31. 3. 2016
F/2016/28
Fa - Ostatné služby - GLS WEB DESING
 - GLS WEB Design, s.r.o.
36565041		 Faktúra 12,00 €