Podľa zákona č. 211/2000 Z.z. O slobodnom prístupe k informáciám patrí Kancelária Rady pre rozpočtovú zodpovednosť (KRRZ) medzi povinné osoby, ktoré musia zverejňovať všetky uzatvorené zmluvy podľa § 5a ods.1) v centrálnom registri zmlúv (CRZ, www.crz.gov.sk). Podľa zákona č. 546/2010 Z.z. Nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zákon tiež ukladá povinnosť zverejňovať okrem zmlúv aj objednávky a faktúry na webovom sídle povinnej osoby.
| Dátum zverejnenia | Číslo dokumentu názov |
Dátum doručenia (FA) / vystavenia (OBJ) | Dodávateľ IČO |
Kategória | Suma (bez DPH) |
|---|---|---|---|---|---|
| 15. 12. 2015 |
Faktúra - ostatné služby - telefóny
|
22. 9. 2015 |
Slovak Telekom, a.s. 35763469 |
Faktúra | 17,99 € |
| 15. 12. 2015 |
FA - Ostatné služby MS Office 365 - EU
|
- |
Microsoft Ireland Operations Limited - |
Faktúra | 11,88 € |
| 15. 12. 2015 |
Fa - cestovnéi
|
- |
Faveo, s.r.o. 36249254 |
Faktúra | 332,00 € |
| 15. 12. 2015 |
Faktúra - ostatné služby - kancelárske potreby
|
- |
REMPrint, s. r. o. 43984762 |
Faktúra | 61,20 € |
| 15. 12. 2015 |
Fa - Ostatné služby - používanie telefónnej linky NBS
|
- |
Národná banka Slovenska 30844789 |
Faktúra | 52,93 € |
| 15. 12. 2015 |
FA - náklady na Repre - Konferencia
|
16. 7. 2015 |
Faveo, s.r.o. 36249254 |
Faktúra | 9 127,00 € |
| 15. 12. 2015 |
FA - budovanie kapacít analytických pracovníkov
|
30. 7. 2015 |
Cemfi - Centro de Estudios mon - |
Faktúra | 1 900,00 € |
| 15. 12. 2015 |
Faktúra - ostatné služby - reprezentácia
|
22. 9. 2015 |
Lamitec spol. s.r.o. 35710691 |
Faktúra | 33,77 € |
| 15. 12. 2015 |
Fa - Náklady na Repre - Konferencia
|
22. 9. 2015 |
Arcadia Hotel 35948906 |
Faktúra | 1 745,00 € |
| 15. 12. 2015 |
Fa - Záväzky z nájmu
|
- |
Národná banka Slovenska 30844789 |
Faktúra | 3 191,45 € |
| 15. 12. 2015 |
FA - Ostatné služby MS Office 365 - EU
|
- |
Microsoft Ireland Operations Limited - |
Faktúra | 358,80 € |
| 14. 12. 2015 |
Fa - Ostatné služby - Záväzky z nájmu NBS
|
- |
Národná banka Slovenska 30844789 |
Faktúra | 3 191,45 € |
| 14. 12. 2015 |
Faktúra - ostatné služby
|
- |
Michal Žitňák 32165676 |
Faktúra | 140,00 € |
| 1. 12. 2015 |
Zmluva o vytvorení diela a o licencii na používanie autorského diela
|
30. 12. 2015 |
h24 CREATIVE STUDIO s.r.o. 47536551 |
Zmluva | 440,00 € |
| 30. 11. 2015 |
Objednávky - Letenky - Viedeň - Brusel a späť
|
11. 11. 2015 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 |
Objednávka | 655,00 € |
| 15. 11. 2015 |
Faktúra - ostatné služby - mob.int.
|
- |
Orange Slovensko, a.s. 35697270 |
Faktúra | 432,00 € |
| 14. 11. 2015 |
Faktúra - ostatné služby-Orange
|
- |
Orange Slovensko, a.s. 35697270 |
Faktúra | 317,07 € |
| 30. 10. 2015 |
Objednávky - Letenky - Vienna - Brussel a späť
|
1. 10. 2015 |
Faveo, s.r.o. 36249254 |
Objednávka | 565,00 € |
| 30. 10. 2015 |
Objednávky - Služby - stravné lístky
|
7. 10. 2015 |
Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby 11707402 |
Objednávka | 3 830,00 € |
| 15. 10. 2015 |
Faktúra - ostatné služby
|
29. 6. 2015 |
Hotel Saffron 45519587 |
Faktúra | 121,30 € |
| 15. 10. 2015 |
Faktúra - ostatné služby - reprezentácia
|
29. 6. 2015 |
Igor Goruša - I.E.G. Stravovacie služby 11707402 |
Faktúra | 83,00 € |
| 15. 10. 2015 |
Faktúra - ostatné služby -
|
30. 6. 2015 |
TAXI Michal Žitňák 32165676 |
Faktúra | 332,00 € |
| 15. 10. 2015 |
Faktúra - ostatné služby - konferencia
|
30. 6. 2015 |
TUCAN,cestovná agentúrta, s.r.o. 35697300 |
Faktúra | 5 799,00 € |
| 15. 10. 2015 |
Faktúra - ostatné služby - paušálny poplatok GLS
|
30. 6. 2015 |
GLS WEB Design, s.r.o. 36565041 |
Faktúra | 181,66 € |
| 15. 10. 2015 |
Faktúra - ostatné služby - BOZP a OPP
|
30. 6. 2015 |
CORYDORAS, s.r.o. 43914535 |
Faktúra | 120,00 € |
| 15. 10. 2015 |
Faktúra - ostatné služby - internet
|
30. 6. 2015 |
Orange Slovensko, a.s. 35697270 |
Faktúra | 432,00 € |
| 15. 10. 2015 |
Faktúra - ostatné služby - telefóny
|
3. 7. 2015 |
Orange Slovensko, a.s. 35697270 |
Faktúra | 163,87 € |
| 15. 10. 2015 |
Faktúra - ostatné služby - internet
|
9. 7. 2015 |
Slovak Telekom, a.s. 35763469 |
Faktúra | 17,99 € |
| 15. 10. 2015 |
Faktúra - ostatné služby - nájom
|
29. 6. 2015 |
Národná banka Slovenska 30844789 |
Faktúra | 3 191,45 € |
| 15. 10. 2015 |
Faktúra - ostatné služby - cestovné
|
29. 6. 2015 |
Horváth Michal, Mgr. PhD. - |
Faktúra | 60,65 € |
| 15. 10. 2015 |
Faktúra - ostatné služby - letenky
|
29. 6. 2015 |
Faveo, s.r.o. 36249254 |
Faktúra | 369,00 € |
| 13. 10. 2015 |
Faktúra - ostatné služby - telefónna linka
|
11. 6. 2015 |
Národná banka Slovenska 30844789 |
Faktúra | 111,55 € |
| 13. 10. 2015 |
Faktúra - ostatné služby - Microsoft Office 365
|
13. 6. 2015 |
Microsoft Ireland Operations Limited - |
Faktúra | 283,50 € |
| 13. 10. 2015 |
Faktúra - ostatné služby - Microsoft Office 365
|
13. 6. 2015 |
Microsoft Ireland Operations Limited - |
Faktúra | 5,40 € |
| 13. 10. 2015 |
Faktúra - ostatné služby - tonery
|
15. 6. 2015 |
Softline Services, a.s. 35826304 |
Faktúra | 3 120,00 € |
| 13. 10. 2015 |
Faktúra - ostatné služby - noviny
|
15. 6. 2015 |
TREND Representative, s.r.o. 43824706 |
Faktúra | 0,00 € |
| 13. 10. 2015 |
Faktúra - ostatné služby - letenky
|
24. 6. 2015 |
TUCAN,cestovná agentúrta, s.r.o. 35697300 |
Faktúra | 1 399,00 € |
| 13. 10. 2015 |
Faktúra - ostatné služby - letenky
|
24. 6. 2015 |
TUCAN,cestovná agentúrta, s.r.o. 35697300 |
Faktúra | 575,00 € |
| 6. 10. 2015 |
Faktúra - ostatné služby - noviny
|
9. 6. 2015 |
N Press, s.r.o. 46887491 |
Faktúra | 108,90 € |
| 6. 10. 2015 |
Faktúra - ostatné služby - stravné lístky
|
9. 6. 2015 |
Igor Goruša - I.E.G. Stravovacie služby 11707402 |
Faktúra | 3 830,00 € |