Podľa zákona č. 211/2000 Z.z. O slobodnom prístupe k informáciám patrí Kancelária Rady pre rozpočtovú zodpovednosť (KRRZ) medzi povinné osoby, ktoré musia zverejňovať všetky uzatvorené zmluvy podľa § 5a ods.1) v centrálnom registri zmlúv (CRZ, www.crz.gov.sk). Podľa zákona č. 546/2010 Z.z. Nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zákon tiež ukladá povinnosť zverejňovať okrem zmlúv aj objednávky a faktúry na webovom sídle povinnej osoby.
| Dátum zverejnenia | Číslo dokumentu názov |
Dátum doručenia (FA) / vystavenia (OBJ) | Dodávateľ IČO |
Kategória | Suma (bez DPH) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2. 6. 2015 |
Faktúra - ostatné služby
|
- |
ACCOR-PANNONIA Slovakia, s.r.o. - |
Faktúra | 188,90 € |
| 29. 5. 2015 |
Faktúra -
|
- |
ANDREA SHOP, s.r.o. 36277151 |
Faktúra | 84,90 € |
| 29. 5. 2015 |
Faktúra -
|
- |
Green Com SK, s.r.o. 47603801 |
Faktúra | 99,60 € |
| 29. 5. 2015 |
Faktúra -
|
- |
ANDREA SHOP, s.r.o. 36277151 |
Faktúra | 5,00 € |
| 29. 5. 2015 |
Faktúra -
|
- |
ANDREA SHOP, s.r.o. 36277151 |
Faktúra | 445,00 € |
| 29. 5. 2015 |
Faktúra - ostatné služby - vypracovanie infografík
|
- |
h24 CREATIVE STUDIO s.r.o. 47536551 |
Faktúra | 410,00 € |
| 29. 5. 2015 |
Faktúra - občerstvenie
|
- |
Igor Goruša - A.I.G. Stravovacie služby 11707402 |
Faktúra | 25,47 € |
| 29. 5. 2015 |
Faktúra - prekladateľské služby
|
- |
ENTRANS s.r.o. 35868180 |
Faktúra | 873,60 € |
| 29. 5. 2015 |
Faktúra - nájomné za nebytové priestory
|
- |
Národná banka Slovenska 30844789 |
Faktúra | 3 191,45 € |
| 29. 5. 2015 |
Faktúra - Microsoft Office 365 Enterprise E3
|
- |
Microsoft Ireland Operations Limited IE8256796U |
Faktúra | 278,50 € |
| 29. 5. 2015 |
Faktúra - Microsoft Exchange Online Plán
|
- |
Microsoft Ireland Operations Limited IE8256796U |
Faktúra | 2,90 € |
| 29. 5. 2015 |
Faktúra - ostatné služby - mobilný telefón
|
- |
Orange Slovensko, a.s. 35697270 |
Faktúra | 199,99 € |
| 29. 5. 2015 |
Faktúra - servis internetovej prezentácie - paušálny poplatok
|
- |
GLS WEB Desingn, s.r.o. 36565041 |
Faktúra | 106,80 € |
| 29. 5. 2015 |
Faktúra - ostatné služby - mobilný internet
|
- |
Orange Slovensko, a.s. 35697270 |
Faktúra | 346,80 € |
| 29. 5. 2015 |
Objednávky - Letenky - Viedeň - Barcelona a späť
|
7. 5. 2015 |
Faveo, s.r.o. 36249254 |
Objednávka | 501,00 € |
| 29. 5. 2015 |
Faktúra - ostatné služby - mobilný telefón
|
- |
Slovak Telekom, a.s. 35763469 |
Faktúra | 17,99 € |
| 29. 5. 2015 |
Objednávky - Letenky - Bratislava - Londýn a späť
|
13. 5. 2015 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 |
Objednávka | 436,00 € |
| 29. 5. 2015 |
Faktúra - ostatné služby - telefónna linka NBS
|
- |
Národná banka Slovenska 30844789 |
Faktúra | 35,24 € |
| 29. 5. 2015 |
Faktúra - ostatné služby - mobilný telefón
|
- |
Orange Slovensko, a.s. 35697270 |
Faktúra | 154,52 € |
| 17. 2. 2015 |
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti BOZP
|
31. 12. 2014 |
CORYDORAS, s.r.o. 43914535 |
Zmluva | 100,00 € |
| 17. 2. 2015 |
Zmluva o vytvorení diela a o licencii na používanie autorského diela
|
13. 1. 2015 |
h24 CREATIVE STUDIO s.r.o. 47536551 |
Zmluva | 50,00 € |
| 17. 2. 2015 |
Zmluva o spolupráci pri poskytovaní hotelových služieb
|
20. 1. 2015 |
Hotel Saffron, s.r.o. 45519587 |
Zmluva | 0,00 € |
| 4. 2. 2015 |
Súhrnná správa 3.štvrťrok 2014
|
- |
- - |
Súhrnná správa | 0,00 € |
| 4. 2. 2015 | - |
- - |
Súhrnná správa | 0,00 € | |
| 4. 2. 2015 | - |
- - |
Súhrnná správa | 0,00 € | |
| 30. 1. 2015 |
Objednávky - Služby - catering
|
29. 1. 2015 |
AGENTÚRA MANNA, s.r.o. 36749117 |
Objednávka | 42,46 € |
| 15. 1. 2015 |
Faktúra - Microsoft Office 365 Enterprise E3
|
- |
Microsoft Ireland Operations Limited IE8256796U |
Faktúra | 279,89 € |
| 15. 1. 2015 |
Faktúra - Microsoft Exchange Online Plán
|
- |
Microsoft Ireland Operations Limited IE8256796U |
Faktúra | 2,90 € |
| 15. 1. 2015 |
Faktúra za tovar - headsety
|
- |
Conferware, spol. s.r.o. 36693588 |
Faktúra | 762,00 € |
| 15. 1. 2015 |
Faktúra - servis internetovej prezentácie - paušálny poplatok
|
- |
GLS WEB Design, s.r.o. 36565041 |
Faktúra | 184,06 € |
| 15. 1. 2015 |
Faktúra za poskytovanie služieb v oblasti BOZP a OPP
|
- |
CORYDORAS, s.r.o. 43914535 |
Faktúra | 120,00 € |
| 14. 1. 2015 |
Faktúra - prekladateľské služby
|
- |
Entrans s.r.o. 35868180 |
Faktúra | 1 440,00 € |
| 14. 1. 2015 |
Faktúra - ostatné služby - telefónna linka NBS
|
- |
Národná banka Slovenska 30844789 |
Faktúra | 39,35 € |
| 14. 1. 2015 |
Faktúra - prekladateľské služby
|
- |
Entrans s.r.o. 35868180 |
Faktúra | 1 180,80 € |
| 14. 1. 2015 |
Faktúra - ostatné služby - prenájom nebytových priestorov
|
- |
Národná banka Slovenska 30844789 |
Faktúra | 3 191,45 € |
| 14. 1. 2015 |
Faktúra - ostatné služby
|
- |
TAXI Michal Žitňák 32165676 |
Faktúra | 130,00 € |
| 14. 1. 2015 |
Faktúra - stravné lístky
|
- |
Igor Goruša - I.E.G. Stravovacie služby 11707402 |
Faktúra | 3 830,00 € |
| 14. 1. 2015 |
Faktúra - ostatné služby - mobilný internet
|
- |
Slovak Telekom, a.s. 35763469 |
Faktúra | 17,99 € |
| 14. 1. 2015 |
Faktúra - servis internetovej prezentácie - paušálny poplatok
|
- |
GLS WEB Design, s.r.o. 36565041 |
Faktúra | 109,20 € |
| 14. 1. 2015 |
Faktúra - ostatné služby - mobilný telefón
|
- |
Orange Slovensko, a.s. 35697270 |
Faktúra | 200,34 € |