Podľa zákona č. 211/2000 Z.z. O slobodnom prístupe k informáciám patrí Kancelária Rady pre rozpočtovú zodpovednosť (KRRZ) medzi povinné osoby, ktoré musia zverejňovať všetky uzatvorené zmluvy podľa § 5a ods.1) v centrálnom registri zmlúv (CRZ, www.crz.gov.sk). Podľa zákona č. 546/2010 Z.z. Nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zákon tiež ukladá povinnosť zverejňovať okrem zmlúv aj objednávky a faktúry na webovom sídle povinnej osoby.
| Dátum zverejnenia | Číslo dokumentu názov |
Dátum doručenia (FA) / vystavenia (OBJ) | Dodávateľ IČO |
Kategória | Suma (bez DPH) |
|---|---|---|---|---|---|
| 14. 1. 2015 |
Faktúra - ostatné služby - prenájom nebytových priestorov
|
- |
Národná banka Slovenska 30844789 |
Faktúra | 3 191,45 € |
| 8. 1. 2015 |
Faktúra - ostatné služby - prenájom nebytových priestorov
|
- |
Radisson Blue Carlton Hotel, Carlton Property, s.r.o. 36860492 |
Faktúra | 67,50 € |
| 8. 1. 2015 |
Faktúra - ostatné služby - prenájom nebytových priestorov
|
- |
Národná banka Slovenska 30844789 |
Faktúra | 3 191,45 € |
| 8. 1. 2015 |
Faktúra - Microsoft Exchange Online Plán
|
- |
Microsoft Ireland Operations Limited IE8256796U |
Faktúra | 2,90 € |
| 8. 1. 2015 |
Faktúra - Microsoft Office 365 Enterprise E3
|
- |
Microsoft Ireland Operations Limited IE8256796U |
Faktúra | 279,41 € |
| 8. 1. 2015 |
Faktúra - Microsoft Exchange Online Plán
|
- |
Microsoft Ireland Operations Limited IE8256796U |
Faktúra | 2,90 € |
| 8. 1. 2015 |
Faktúra - Microsoft Office 365 Enterprise E3
|
- |
Microsoft Ireland Operations Limited IE8256796U |
Faktúra | 273,30 € |
| 8. 1. 2015 |
Faktúra - periodiká - denná tlač
|
- |
Financial Times LtD GB278537121, DE114220060 |
Faktúra | 712,00 € |
| 8. 1. 2015 |
Faktúra - občerstvenie
|
- |
Igor Goruša - I.E.G. Stravovacie služby 11707402 |
Faktúra | 80,24 € |
| 8. 1. 2015 |
Faktúra - ostatné služby
|
- |
TAXI Michal Žitňák 32165676 |
Faktúra | 475,00 € |
| 8. 1. 2015 |
Faktúra - ostatné služby - mobilný internet
|
- |
Slovak Telekom, a.s. 35763469 |
Faktúra | 17,99 € |
| 8. 1. 2015 |
Faktúra - ostatné služby - fotografovanie
|
- |
Nina Bednáriková 46483535 |
Faktúra | 250,00 € |
| 8. 1. 2015 |
Faktúra - ostatné služby - telefónna linka NBS
|
- |
Národná banka Slovenska 30844789 |
Faktúra | 43,16 € |
| 8. 1. 2015 |
Faktúra - ostatné služby - vyhotovenie plastiky
|
- |
Mgr. Art. Tomáš Polonský 35442506 |
Faktúra | 2 400,00 € |
| 8. 1. 2015 |
Faktúra - prekladateľské služby
|
- |
Entrans s.r.o. 35868180 |
Faktúra | 2 208,00 € |
| 8. 1. 2015 |
Faktúra - ostatné služby - mobilný telefón
|
- |
Orange Slovensko, a.s. 35697270 |
Faktúra | 207,15 € |
| 7. 1. 2015 |
Faktúra - občerstvenie - stretnutie vedenia Rady
|
- |
Igor Goruša - I.E.G. Stravovacie služby 11707402 |
Faktúra | 20,16 € |
| 7. 1. 2015 |
Faktúra - servis internetovej prezentácie - paušálny poplatok
|
- |
GLS WEB Design, s.r.o. 36565041 |
Faktúra | 298,80 € |
| 7. 1. 2015 |
Faktúra - ostatné služby - mobilný telefón
|
- |
Orange Slovensko, a.s. 35697270 |
Faktúra | 346,80 € |
| 7. 1. 2015 |
Faktúra - nájomné za nebytové priestory
|
- |
Národná banka Slovenska 30844789 |
Faktúra | 3 191,45 € |
| 7. 1. 2015 |
Faktúra - školné letnej školy
|
- |
Barcelona Graduate School of Economics ESG64296569 |
Faktúra | 1 035,00 € |
| 7. 1. 2015 |
Faktúra - školné letnej školy
|
- |
Barcelona Graduate School of Economics ESG64296569 |
Faktúra | 585,00 € |
| 7. 1. 2015 |
Faktúra - školné letnej školy
|
- |
Barcelona Graduate School of Economics ESG64296569 |
Faktúra | 1 035,00 € |
| 7. 1. 2015 |
Faktúra - školné letnej školy
|
- |
Barcelona Graduate School of Economics ESG64296569 |
Faktúra | 1 035,00 € |
| 7. 1. 2015 |
Faktúra - občerstvenie - tlačová konferencia RRZ
|
- |
Igor Goruša - I.E.G. Stravovacie služby 11707402 |
Faktúra | 70,50 € |
| 7. 1. 2015 |
Faktúra - ostatné služby
|
- |
TAXI Michal Žitňák 32165676 |
Faktúra | 580,00 € |
| 2. 1. 2015 |
Faktúra - Microsoft Office365 Enterprise E3
|
- |
Microsoft Ireland Operations Limited IE8256796U |
Faktúra | 257,60 € |
| 2. 1. 2015 |
Faktúra - ostatné služby - mobilný telefón
|
- |
Orange Slovensko, a.s. 35697270 |
Faktúra | 194,44 € |
| 2. 1. 2015 |
Faktúra - Microsoft Exchange Online Plán
|
- |
Microsoft Ireland Operations Limited IE8256796U |
Faktúra | 10,64 € |
| 2. 1. 2015 |
Faktúra - Microsoft Office365 Enterprise E3
|
- |
Microsoft Ireland Operations Limited IE8256796U |
Faktúra | 257,60 € |
| 2. 1. 2015 |
Faktúra - nájomné za nebytové priestory
|
- |
Národná banka Slovenska 30844789 |
Faktúra | 3 191,45 € |
| 2. 1. 2015 |
Faktúra - Microsoft Exchange Online Plán
|
- |
Microsoft Ireland Operations Limited IE8256796U |
Faktúra | 2,90 € |
| 2. 1. 2015 |
Faktúra - servis internetovej prezentácie - paušálny poplatok
|
- |
GLS WEB Design, s.r.o. 36565041 |
Faktúra | 198,00 € |
| 2. 1. 2015 |
Faktúra za poskytovanie služieb v oblasti BOZP a OPP
|
- |
CORYDORAS, s.r.o. 43914535 |
Faktúra | 120,00 € |
| 2. 1. 2015 |
Faktúra - ostatné služby - mobilný telefón
|
- |
Orange Slovensko, a.s. 35697270 |
Faktúra | 192,46 € |
| 2. 1. 2015 |
Faktúra - ostatné služby - mobilný telefón
|
- |
Orange Slovensko, a.s. 35697270 |
Faktúra | 346,80 € |
| 2. 1. 2015 |
Faktúra - ostatné služby
|
- |
TAXI Michal Žitňák 32165676 |
Faktúra | 60,00 € |
| 2. 1. 2015 |
Faktúra - občerstvenie
|
- |
Igor Goruša - I.E.G. Stravovacie služby 11707402 |
Faktúra | 77,96 € |
| 2. 1. 2015 |
Faktúra - občerstvenie - seminár RRZ
|
- |
Igor Goruša - A.I.G. Stravovacie služby 11707402 |
Faktúra | 141,06 € |
| 2. 1. 2015 |
Faktúra - ostatné služby - mobilný telefón
|
- |
Slovak Telekom, a.s. 35763469 |
Faktúra | 17,99 € |