Podľa zákona č. 211/2000 Z.z. O slobodnom prístupe k informáciám patrí Kancelária Rady pre rozpočtovú zodpovednosť (KRRZ) medzi povinné osoby, ktoré musia zverejňovať všetky uzatvorené zmluvy podľa § 5a ods.1) v centrálnom registri zmlúv (CRZ, www.crz.gov.sk). Podľa zákona č. 546/2010 Z.z. Nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zákon tiež ukladá povinnosť zverejňovať okrem zmlúv aj objednávky a faktúry na webovom sídle povinnej osoby.
| Dátum zverejnenia | Číslo dokumentu názov |
Dátum doručenia (FA) / vystavenia (OBJ) | Dodávateľ IČO |
Kategória | Suma (bez DPH) |
|---|---|---|---|---|---|
| 30. 9. 2014 |
Faktúra - zálohová - ostatné služby - noviny
|
22. 9. 2014 |
Slovenská pošta, a.s. 36631124 |
Faktúra | 44,00 € |
| 30. 9. 2014 |
Faktúra - zálohová - ostatné služby - noviny
|
22. 9. 2014 |
TREND Representative, s.r.o. 43824706 |
Faktúra | 22,10 € |
| 30. 9. 2014 |
Faktúra - ostatné služby - preklad AJ
|
5. 9. 2014 |
ENTRANS, s.r.o. 35868180 |
Faktúra | 1 296,00 € |
| 30. 9. 2014 |
Faktúra - ostatné služby
|
5. 9. 2014 |
Igor Goruša - I.E.G. Stravovacie služby 11707402 |
Faktúra | 10,20 € |
| 30. 9. 2014 |
Faktúra - ostatné služby - paušálny poplatok GLS
|
5. 9. 2014 |
GLS WEB Design, s.r.o. 36565041 |
Faktúra | 102,00 € |
| 30. 9. 2014 |
Objednávka - Služby - výpočtová technika
|
3. 9. 2014 |
PosAm, spol. s r.o. 31365078 |
Objednávka | 165,96 € |
| 30. 9. 2014 |
Faktúra - ostatné služby
|
5. 9. 2014 |
JURIGA spol. s r.o. 31344194 |
Faktúra | 2 351,59 € |
| 30. 9. 2014 |
Faktúra - ostatné služby - telefóny
|
5. 9. 2014 |
Orange Slovensko, a.s. 35697270 |
Faktúra | 163,20 € |
| 30. 9. 2014 |
Faktúra - ostatné služby - internet
|
5. 9. 2014 |
Orange Slovensko, a.s. 35697270 |
Faktúra | 346,80 € |
| 30. 9. 2014 |
Faktúra - ostatné služby
|
8. 9. 2014 |
Slovak Telekom, a.s. 35763469 |
Faktúra | 17,99 € |
| 30. 9. 2014 |
Faktúra - ostatné služby - telefónna linka
|
12. 9. 2014 |
Národná banka Slovenska 30844789 |
Faktúra | 66,94 € |
| 30. 9. 2014 |
Faktúra - ostatné služby - noviny
|
18. 9. 2014 |
ECOPRESS a.s. 31333524 |
Faktúra | 196,71 € |
| 29. 8. 2014 |
Objednávka - Služby - tonery
|
27. 8. 2014 |
JURIGA spol. s r. o. 31344194 |
Objednávka | 2 007,16 € |
| 27. 8. 2014 |
Faktúra - ostatné služby - Microsoft Office 365
|
13. 8. 2014 |
Microsoft Ireland Operations Limited IE8256796U |
Faktúra | 334,20 € |
| 25. 8. 2014 |
Faktúra - ostatné služby - nájom
|
17. 9. 2014 |
Národná banka Slovenska 30844789 |
Faktúra | 3 191,45 € |
| 19. 8. 2014 |
Stanovisko k metodickej úprave časového rozlíšenia DPH
|
28. 8. 2014 |
Ministerstvo financií Slovenskej republiky - |
0,00 € | |
| 19. 8. 2014 |
Stanovisko k metodickej úprave časového rozlíšenia DPH
|
28. 8. 2014 |
Ministerstvo financií Slovenskej republiky - |
0,00 € | |
| 15. 8. 2014 |
Faktúra - ostatné služby - internet mobilný
|
8. 8. 2014 |
Slovak Telekom, a.s. 35763469 |
Faktúra | 17,99 € |
| 14. 8. 2014 |
Faktúra - ostatné služby
|
27. 8. 2014 |
Národná banka Slovenska 30844789 |
Faktúra | 79,04 € |
| 13. 8. 2014 |
Faktúra - ostatné služby - Microsoft Office 365
|
27. 8. 2014 |
Microsoft Ireland Operations Limited IE8256796U |
Faktúra | 3,48 € |
| 29. 7. 2014 |
Zmluva o licencii na používanie autorského diela
|
6. 5. 2014 |
h24 CREATIVE STUDIO s.r.o. 47536551 |
Zmluva | 410,00 € |
| 30. 6. 2014 |
Objednávka - Služby - stravné lístky
|
3. 6. 2014 |
Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby 11707402 |
Objednávka | 3 830,00 € |
| 30. 6. 2014 |
Objednávka - Služby - Headsety
|
26. 6. 2014 |
Conferware, spol. s r.o. 36693588 |
Objednávka | 635,00 € |
| 14. 5. 2014 |
Súhrnná správa 1.štvrťrok 2014
|
- |
- - |
Súhrnná správa | 0,00 € |
| 14. 5. 2014 | - |
- - |
Súhrnná správa | 0,00 € | |
| 14. 5. 2014 | - |
- - |
Súhrnná správa | 0,00 € | |
| 30. 4. 2014 |
Faktúra - ostatné služby - noviny
|
19. 9. 2014 |
TREND Representative, s.r.o. 43824706 |
Faktúra | 74,00 € |
| 30. 4. 2014 |
Objednávka - Služby - konferenčná miestnosť
|
30. 4. 2014 |
Carlton Property, s. r. o. 36860492 |
Objednávka | 690,00 € |
| 31. 3. 2014 |
Objednávka - Služby - stravné lístky
|
5. 3. 2014 |
Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby 11707402 |
Objednávka | 3 830,00 € |
| 31. 3. 2014 |
Objednávka - Služby - catering
|
19. 3. 2014 |
AGENTÚRA MANNA, s.r.o. 36749117 |
Objednávka | 153,52 € |
| 10. 3. 2014 |
Z/2013/6
|
- |
Ministerstvo financií 151742 |
0,00 a:0:{} | |
| 10. 3. 2014 |
Partnerská zmluva k projektu 27130330031 a 27140130200
|
- |
Ministerstvo financií 151742 |
Zmluva | 0,00 € |
| 28. 2. 2014 |
Objednávka - Služby - školenie - kurzy
|
4. 2. 2014 |
Humusoft, s.r.o. 40525872 |
Objednávka | 1 750,00 € |
| 11. 2. 2014 |
Súhrnná správa 4.štvrťrok 2013
|
- |
- - |
Súhrnná správa | 0,00 € |
| 11. 2. 2014 | - |
- - |
Súhrnná správa | 0,00 € | |
| 11. 2. 2014 | - |
- - |
Súhrnná správa | 0,00 € | |
| 20. 12. 2013 |
Objednávka - Služby - tonery
|
9. 12. 2013 |
CLEAN TONERY, s.r.o. 35891866 |
Objednávka | 2 182,50 € |
| 20. 12. 2013 |
Objednávka - Služby - kancelársky papier
|
13. 12. 2013 |
OFFICE DEPOT s.r.o. 36192384 |
Objednávka | 315,00 € |
| 20. 12. 2013 |
Objednávka - Služby - výpočtová technika
|
19. 12. 2013 |
iStyle s.r.o. 36732753 |
Objednávka | 1 378,00 € |
| 20. 12. 2013 |
Objednávka - Služby - licencie ESET
|
19. 12. 2013 |
AutoCont SK a.s. 36396222 |
Objednávka | 379,63 € |