Podľa zákona č. 211/2000 Z.z. O slobodnom prístupe k informáciám patrí Kancelária Rady pre rozpočtovú zodpovednosť (KRRZ) medzi povinné osoby, ktoré musia zverejňovať všetky uzatvorené zmluvy podľa § 5a ods.1) v centrálnom registri zmlúv (CRZ, www.crz.gov.sk). Podľa zákona č. 546/2010 Z.z. Nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zákon tiež ukladá povinnosť zverejňovať okrem zmlúv aj objednávky a faktúry na webovom sídle povinnej osoby.
| Dátum zverejnenia | Číslo dokumentu názov |
Dátum doručenia (FA) / vystavenia (OBJ) | Dodávateľ IČO |
Kategória | Suma (bez DPH) |
|---|---|---|---|---|---|
| 12. 11. 2013 | - |
- - |
Súhrnná správa | 0,00 € | |
| 12. 11. 2013 |
Súhrnná správa 3.štvrťrok 2013
|
- |
- - |
Súhrnná správa | 0,00 € |
| 12. 11. 2013 | - |
- - |
Súhrnná správa | 0,00 € | |
| 31. 10. 2013 |
Objednávka - Služby - Dodanie prepojovacích káblov
|
1. 10. 2013 |
AGEM COMPUTERS, spol.s r.o. 35692715 |
Objednávka | 50,40 € |
| 16. 10. 2013 |
Zmluva o poskytovaní poradenských služieb
|
2. 10. 2013 |
OGResearch, s.r.o. 27421805 |
Zmluva | 11 113,00 € |
| 30. 9. 2013 |
Objednávka - Služby - Dodanie prepojovacích káblov
|
20. 9. 2013 |
AGEM COMPUTERS, spol.s r.o. 35692715 |
Objednávka | 3,72 € |
| 30. 9. 2013 |
Objednávka - Služby - licencie Stata
|
23. 9. 2013 |
Tstat S.r.l. - |
Objednávka | 5 631,23 € |
| 30. 9. 2013 |
Faktúra - ostatné služby Microsoft Office 365 - EU
|
- |
Microsoft Ireland Operations - |
Faktúra | 6,96 € |
| 30. 9. 2013 |
Objednávka - Služby - Rats Professional 8.2 Windows
|
27. 9. 2013 |
Tstat S.r.l. - |
Objednávka | 719,64 € |
| 30. 9. 2013 |
Faktúra - cestovné
|
- |
TAXI Michal Žitňák 32165676 |
Faktúra | 140,00 € |
| 30. 9. 2013 |
Objednávka - Služby - stravné lístky
|
30. 9. 2013 |
Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby 11707402 |
Objednávka | 3 830,00 € |
| 30. 9. 2013 |
Faktúra - náklady na reprezentáciu
|
- |
Igor Goruša - A.I.G. Stravovacie služby 11707402 |
Faktúra | 39,84 € |
| 30. 9. 2013 |
Faktúra - záväzky z nájmu
|
- |
Národná banka Slovenska 30844789 |
Faktúra | 3 191,45 € |
| 30. 9. 2013 |
Faktúra - ostatné služby - konferencia
|
- |
Igor Goruša - I.E.G. Stravovacie služby 11707402 |
Faktúra | 87,05 € |
| 30. 9. 2013 |
Faktúry - ostatné služby-paušalny poplatok
|
- |
GLS WEB Desingn, s.r.o. 36565041 |
Faktúra | 102,00 € |
| 30. 9. 2013 |
Faktúra - ostatné služby - preklad AJ
|
- |
GLS WEB Design, s.r.o. 36565041 |
Faktúra | 422,40 € |
| 27. 9. 2013 |
Faktúra - ostatné služby Microsoft Office 365 - EU
|
- |
Microsoft Ireland Operations Limited - |
Faktúra | 274,99 € |
| 25. 9. 2013 |
Faktúra - spotrebný materiál - kancelárske stoličky
|
- |
FALCO SLOVAKIA, s.r.o. 31396488 |
Faktúra | 1 608,83 € |
| 25. 9. 2013 |
Faktúra - ostatné služby - internet
|
- |
Slovak Telekom, a.s. 35763469 |
Faktúra | 5,99 € |
| 25. 9. 2013 |
Faktúra - ostatné služby - telefónna linka
|
- |
Národná banka Slovenska 30844789 |
Faktúra | 44,29 € |
| 25. 9. 2013 |
Faktúra - ostatné služby - nájom
|
- |
Národná banka Slovenska 30844789 |
Faktúra | 3 191,45 € |
| 25. 9. 2013 |
Faktúra - ostatné služby - paušálny poplatok GLS
|
- |
GLS WEB Design, s.r.o. 36565041 |
Faktúra | 102,00 € |
| 25. 9. 2013 |
Faktúra - ostatné služby - internet
|
- |
Orange Slovensko, a.s. 35697270 |
Faktúra | 294,42 € |
| 25. 9. 2013 |
Faktúra - ostatné služby - internet
|
- |
Orange Slovensko, a.s. 35697270 |
Faktúra | 346,80 € |
| 24. 9. 2013 |
Faktúra - ostatné služby - Microsoft Office 365
|
- |
Microsoft Ireland Operations - |
Faktúra | 6,96 € |
| 24. 9. 2013 |
Faktúra - ostatné služby - telefónna linka
|
- |
Národná banka Slovenska 30844789 |
Faktúra | 50,03 € |
| 24. 9. 2013 |
Faktúra - cestovné
|
- |
Michal Žitňák 32165676 |
Faktúra | 220,00 € |
| 24. 9. 2013 |
Faktúra - školenie zamestnanca
|
- |
StataCorp LP 680572048 |
Faktúra | 88,12 € |
| 24. 9. 2013 |
Faktúra - školenie zamestnanca
|
- |
Magyar Nemzeti Bank - |
Faktúra | 700,00 € |
| 24. 9. 2013 |
Faktúra - školenie zamestnanca
|
- |
StataCorp LP 680572048 |
Faktúra | 117,48 € |
| 24. 9. 2013 |
Faktúra - ostatné služby - doklad
|
- |
- - |
Faktúra | 59,20 € |
| 24. 9. 2013 |
Faktúra - ostatné služby - inštalácia softvéru
|
- |
PosAM, spol. s r.o. 31365078 |
Faktúra | 298,74 € |
| 23. 9. 2013 |
Faktúra - ostatné služby
|
- |
Orange Slovensko, a.s. 35697270 |
Faktúra | 178,12 € |
| 23. 9. 2013 |
Faktúra - ostatné služby - Microsoft Office 365
|
- |
Microsoft Ireland Operations - |
Faktúra | 249,60 € |
| 19. 9. 2013 |
Faktúra - ostatné služby - internet
|
- |
Orange Slovensko, a.s. 35697270 |
Faktúra | 346,80 € |
| 19. 9. 2013 |
Faktúra - školenie zamestnanca
|
- |
Team prevent, s.r.o. 35945249 |
Faktúra | 39,60 € |
| 17. 9. 2013 |
Faktúra - tonery do tlačiarní
|
21. 2. 2013 |
CLEAN TONERY, s.r.o. 35891866 |
Faktúra | 1 062,00 € |
| 17. 9. 2013 |
Faktúra - nájomné za nebytové priestory
|
27. 2. 2013 |
Národná banka Slovenska 30844789 |
Faktúra | 3 191,45 € |
| 17. 9. 2013 |
Faktúra - servis internetovej prezentácie - paušálny poplatok
|
28. 2. 2013 |
GLS WEB Design, s.r.o. 36565041 |
Faktúra | 102,00 € |
| 17. 9. 2013 |
Faktúra - ostatné služby
|
1. 3. 2013 |
TAXI Michal Žitňák 32165676 |
Faktúra | 140,00 € |