Podľa zákona č. 211/2000 Z.z. O slobodnom prístupe k informáciám patrí Kancelária Rady pre rozpočtovú zodpovednosť (KRRZ) medzi povinné osoby, ktoré musia zverejňovať všetky uzatvorené zmluvy podľa § 5a ods.1) v centrálnom registri zmlúv (CRZ, www.crz.gov.sk). Podľa zákona č. 546/2010 Z.z. Nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zákon tiež ukladá povinnosť zverejňovať okrem zmlúv aj objednávky a faktúry na webovom sídle povinnej osoby.
| Dátum zverejnenia | Číslo dokumentu názov |
Dátum doručenia (FA) / vystavenia (OBJ) | Dodávateľ IČO |
Kategória | Suma (bez DPH) |
|---|---|---|---|---|---|
| 30. 9. 2023 |
Služby za obdobie 0/2024i
|
30. 9. 2023 |
Twin City III a. s. 47241446 |
Faktúra | 6,64 € |
| 29. 9. 2023 |
Telekomunikačné službyi
|
29. 9. 2023 |
Orange Slovensko, a.s. 35697270 |
Faktúra | 253,49 € |
| 29. 9. 2023 |
Spotreba materiálui
|
29. 9. 2023 |
SPIN Consulting, spol. s r. o. 45448051 |
Faktúra | 68,59 € |
| 28. 9. 2023 |
IT - softvér a licenciei
|
28. 9. 2023 |
ANASOFT APR, spol. s.r.o. 31361552 |
Objednávka | 20,00 € |
| 28. 9. 2023 |
Dobitie stravovacích kariet členov RRZ 10/2023i
|
28. 9. 2023 |
Up Déjeuner, s.r.o. 35528654 |
Objednávka | 408,00 € |
| 27. 9. 2023 |
Programátorské službyi
|
27. 9. 2023 |
h24 CREATIVE STUDIO s.r.o. 47536551 |
Faktúra | 950,00 € |
| 26. 9. 2023 |
Preklad SVK - ENGi
|
26. 9. 2023 |
Philip Michael Brooks 46884777 |
Faktúra | 288,00 € |
| 23. 9. 2023 |
Spotreba materiálui
|
23. 9. 2023 |
Ahrend s.r.o. 31436919 |
Faktúra | 69 471,29 € |
| 23. 9. 2023 |
Výpočtová technikai
|
23. 9. 2023 |
Alza.cz a.s. ČR 27082440 |
Dobropis | -116,31 € |
| 19. 9. 2023 |
Ostatné služby - preklad, tlmočenie, jazykové korektúryi
|
19. 9. 2023 |
Philip Michael Brooks 46884777 |
Objednávka | 288,00 € |
| 18. 9. 2023 |
Prevádzkové nákladyi
|
18. 9. 2023 |
Twin City III a. s. 47241446 |
Faktúra | 1,99 € |
| 15. 9. 2023 |
Služby súvisiace s prenájmomi
|
15. 9. 2023 |
ARVAL SLOVAKIA, s.r.o. 35890487 |
Faktúra | 1 099,00 € |
| 14. 9. 2023 |
IT - softvér a licenciei
|
14. 9. 2023 |
Microsoft Ireland Operations Limited IE8256796U |
Faktúra | 112,20 € |
| 14. 9. 2023 |
Prevádzkové nákladyi
|
14. 9. 2023 |
Twin City III a. s. 47241446 |
Faktúra | 190,98 € |
| 13. 9. 2023 |
IT - softvér a licenciei
|
13. 9. 2023 |
Microsoft Ireland Operations Limited IE8256796U |
Faktúra | 64,40 € |
| 13. 9. 2023 |
IT - softvér a licenciei
|
13. 9. 2023 |
Microsoft Ireland Operations Limited IE8256796U |
Faktúra | 954,30 € |
| 13. 9. 2023 |
IT - softvér a licenciei
|
13. 9. 2023 |
Microsoft Ireland Operations Limited IE8256796U |
Faktúra | 18,80 € |
| 13. 9. 2023 |
IT - softvér a licenciei
|
13. 9. 2023 |
Microsoft Ireland Operations Limited IE8256796U |
Faktúra | 30,60 € |
| 8. 9. 2023 |
Telekomunikačné službyi
|
8. 9. 2023 |
LAST MILE, spol. s r.o. 36353353 |
Faktúra | 745,00 € |
| 8. 9. 2023 |
Preklad SVK - ENGi
|
8. 9. 2023 |
ENTRANS s.r.o. 35868180 |
Objednávka | 396,00 € |
| 6. 9. 2023 |
Propagácia, reklama, inzerciai
|
6. 9. 2023 |
Plotbase s.r.o. 45674515 |
Faktúra | 130,15 € |
| 5. 9. 2023 |
Stravovanie zamestnancii
|
5. 9. 2023 |
Up Déjeuner, s.r.o. 35528654 |
Faktúra | 387,44 € |
| 5. 9. 2023 |
IT - infraštruktúrai
|
5. 9. 2023 |
DIGMIA s.r.o. 36654132 |
Faktúra | 171,00 € |
| 5. 9. 2023 |
Reprezentačné výdavkyi
|
5. 9. 2023 |
EBENICA COFFEE s.r.o. 45266077 |
Faktúra | 240,96 € |
| 4. 9. 2023 |
Ostatné službyi
|
4. 9. 2023 |
Twin City III a. s. 47241446 |
Faktúra | 3,32 € |
| 4. 9. 2023 |
Dobitie stravovacích kariet členov RRZ 09/2023i
|
4. 9. 2023 |
Up Déjeuner, s.r.o. 35528654 |
Objednávka | 387,60 € |
| 3. 9. 2023 |
Telekomunikačné službyi
|
3. 9. 2023 |
Orange Slovensko, a.s. 35697270 |
Faktúra | 0,00 € |
| 1. 9. 2023 |
IT - servisi
|
1. 9. 2023 |
ANASOFT APR, spol. s.r.o. 31361552 |
Faktúra | 1 690,00 € |
| 31. 8. 2023 |
Prepravné službyi
|
31. 8. 2023 |
HOPIN, s.r.o. 45643423 |
Faktúra | 74,80 € |
| 31. 8. 2023 |
Upratovacie službyi
|
31. 8. 2023 |
SLOVCLEAN a.s. 35956526 |
Faktúra | 485,00 € |
| 31. 8. 2023 |
Mediálna analýzai
|
31. 8. 2023 |
Slovakia Online s.r.o. 31402445 |
Faktúra | 200,00 € |
| 31. 8. 2023 |
Spotreba materiálui
|
31. 8. 2023 |
SPIN Consulting, spol. s r. o. 45448051 |
Faktúra | 68,59 € |
| 30. 8. 2023 |
Spotreba materiálui
|
30. 8. 2023 |
iPAINT s.r.o. 48052868 |
Faktúra | 559,39 € |
| 29. 8. 2023 |
Telekomunikačné službyi
|
29. 8. 2023 |
Orange Slovensko, a.s. 35697270 |
Faktúra | 268,69 € |
| 28. 8. 2023 |
IT - infraštruktúrai
|
28. 8. 2023 |
CAPEXUS SK s.r.o. 35937190 |
Faktúra | 59 356,40 € |
| 21. 8. 2023 |
IT - infraštruktúrai
|
21. 8. 2023 |
ANASOFT APR, spol. s.r.o. 31361552 |
Faktúra | 1 619,00 € |
| 18. 8. 2023 |
IT - softvér a licenciei
|
18. 8. 2023 |
Microsoft Ireland Operations Limited IE8256796U |
Faktúra | 187,50 € |
| 17. 8. 2023 |
Výpočtová technikai
|
17. 8. 2023 |
ANASOFT APR, spol. s.r.o. 31361552 |
Faktúra | 38,40 € |
| 17. 8. 2023 |
IT - infraštruktúrai
|
17. 8. 2023 |
ANASOFT APR, spol. s.r.o. 31361552 |
Faktúra | 380,00 € |
| 16. 8. 2023 |
Reprezentačnéi
|
16. 8. 2023 |
EBENICA COFFEE s.r.o. 45266077 |
Faktúra | 106,22 € |