Podľa zákona č. 211/2000 Z.z. O slobodnom prístupe k informáciám patrí Kancelária Rady pre rozpočtovú zodpovednosť (KRRZ) medzi povinné osoby, ktoré musia zverejňovať všetky uzatvorené zmluvy podľa § 5a ods.1) v centrálnom registri zmlúv (CRZ, www.crz.gov.sk). Podľa zákona č. 546/2010 Z.z. Nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zákon tiež ukladá povinnosť zverejňovať okrem zmlúv aj objednávky a faktúry na webovom sídle povinnej osoby.
| Dátum zverejnenia | Názov číslo dokumentu |
Dátum doručenia (FA) / vystavenia (OBJ) | Dátum účinnosti | Dodávateľ IČO |
Kategória | Suma (bez DPH) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20150930 |
ZF/2015/05
|
20150522 | - |
Business Storage Logistic s.r.o. 28548892 |
Faktúra | 343,08 € |
| 12. 4. 2016 |
Z/2016/04
|
15. 3. 2016 | 13. 4. 2016 |
Slovak Economic Association 30844789 |
Zmluva | 2 800,00 € |
| 20141030 |
F/2014/121
|
20141001 | - |
Microsoft Ireland Operations Limited IE8256796U |
Faktúra | 359,75 € |
| 20141030 |
F/2014/120
|
20141001 | - |
Zuzana Matejbusová - AMAZING PLANET 37606468 |
Faktúra | 115,50 € |
| 20141010 |
F/2014/119
|
20140930 | - |
Národná banka Slovenska 30844789 |
Faktúra | 3 191,45 € |
| 20141010 |
ZF/2014/13
|
20140924 | - |
AUSTRIA TREND Hotel Management Slovakia, spol. s r.o. 44657455 |
Faktúra | 362,60 € |
| 20140930 |
ZF/2014/12
|
20140922 | - |
TREND Representative, s.r.o. 43824706 |
Faktúra | 22,10 € |
| 20140930 |
ZF/2014/11
|
20140922 | - |
Slovenská pošta, a.s. 36631124 |
Faktúra | 44,00 € |
| 20140930 |
ZF/2014/10
|
20140919 | - |
PETIT PRESS, a.s. 35 790 300 |
Faktúra | 171,00 € |
| 20140430 |
F/2014/118
|
20140919 | - |
TREND Representative, s.r.o. 43824706 |
Faktúra | 74,00 € |
| 20140930 |
F/2014/117
|
20140918 | - |
ECOPRESS a.s. 31333524 |
Faktúra | 196,71 € |
| 20140930 |
F/2014/116
|
20140912 | - |
Národná banka Slovenska 30844789 |
Faktúra | 66,94 € |
| 20140930 |
F/2014/115
|
20140908 | - |
Slovak Telekom, a.s. 35763469 |
Faktúra | 17,99 € |
| 20140930 |
F/2014/114
|
20140905 | - |
Orange Slovensko, a.s. 35697270 |
Faktúra | 346,80 € |
| 20140930 |
F/2014/113
|
20140905 | - |
Orange Slovensko, a.s. 35697270 |
Faktúra | 163,20 € |
| 20140930 |
F/2014/112
|
20140905 | - |
JURIGA spol. s r.o. 31344194 |
Faktúra | 2 351,59 € |
| 20140930 |
F/2014/111
|
20140905 | - |
GLS WEB Design, s.r.o. 36565041 |
Faktúra | 102,00 € |
| 20140930 |
F/2014/110
|
20140905 | - |
Igor Goruša - I.E.G. Stravovacie služby 11707402 |
Faktúra | 10,20 € |
| 20140930 |
F/2014/109
|
20140905 | - |
ENTRANS, s.r.o. 35868180 |
Faktúra | 1 296,00 € |
| 20140825 |
F/2014/108
|
20140917 | - |
Národná banka Slovenska 30844789 |
Faktúra | 3 191,45 € |
| 20140814 |
F/2014/107
|
20140827 | - |
Národná banka Slovenska 30844789 |
Faktúra | 79,04 € |
| 20140813 |
F/2014/106
|
20140827 | - |
Microsoft Ireland Operations Limited IE8256796U |
Faktúra | 3,48 € |
| 20140827 |
F/2014/105
|
20140813 | - |
Microsoft Ireland Operations Limited IE8256796U |
Faktúra | 334,20 € |
| 20140815 |
F/2014/104
|
20140808 | - |
Slovak Telekom, a.s. 35763469 |
Faktúra | 17,99 € |
| 20130913 |
F/2013/108
|
20130903 | - |
TAXI Michal Žitňák 32165676 |
Faktúra | 95,00 € |
| 20130913 |
F/2013/107
|
20130903 | - |
ENTRANS, s.r.o. 35868180 |
Faktúra | 652,80 € |
| 20130913 |
F/2013/106
|
20130830 | - |
GLS WEB Design, s.r.o. 65665041 |
Faktúra | 102,00 € |
| 20130830 |
F/2013/105
|
20130816 | - |
AGEM Computers, spol. s r.o. 35692715 |
Faktúra | 40,44 € |
| 20130830 |
F/2013/104
|
20130813 | - |
PosAM, spol. s r.o. 31 365 078 |
Faktúra | 99,58 € |
| 20130830 |
F/2013/103
|
20130813 | - |
PosAM, spol. s r.o. 31 365 078 |
Faktúra | 99,58 € |
| 20130830 |
F/2013/102
|
20130813 | - |
PosAM, spol. s r.o. 31365078 |
Faktúra | 99,58 € |
| 20130830 |
F/2013/101
|
20130813 | - |
Microsoft Ireland Operations Limited - |
Faktúra | 288,00 € |
| 20130830 |
F/2013/100
|
20130813 | - |
Národná banka Slovenska 30844789 |
Faktúra | 38,81 € |
| 20130830 |
F/2013/99
|
20130808 | - |
Slovak Telekom, a.s. 35763469 |
Faktúra | 17,99 € |
| 20130830 |
F/2013/98
|
20130803 | - |
Orange Slovensko, a.s. 35697270 |
Faktúra | 346,80 € |
| 20130830 |
F/2013/97
|
20130801 | - |
Orange Slovensko, a.s. 35697270 |
Faktúra | 181,64 € |
| 20130826 |
F/2013/96
|
20130731 | - |
Orange Slovensko, a.s. 35697270 |
Faktúra | 346,80 € |
| 20130826 |
F/2013/95
|
20130731 | - |
GLS WEB Design, s.r.o. 65665041 |
Faktúra | 102,00 € |
| 20130826 |
F/2013/94
|
20130731 | - |
Národná banka Slovenska 30844789 |
Faktúra | 3 191,45 € |
| 20130826 |
F/2013/93
|
20130731 | - |
GLS WEB Design, s.r.o. 36565041 |
Faktúra | 79,66 € |