Podľa zákona č. 211/2000 Z.z. O slobodnom prístupe k informáciám patrí Kancelária Rady pre rozpočtovú zodpovednosť (KRRZ) medzi povinné osoby, ktoré musia zverejňovať všetky uzatvorené zmluvy podľa § 5a ods.1) v centrálnom registri zmlúv (CRZ, www.crz.gov.sk). Podľa zákona č. 546/2010 Z.z. Nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zákon tiež ukladá povinnosť zverejňovať okrem zmlúv aj objednávky a faktúry na webovom sídle povinnej osoby.
| Dátum zverejnenia | Číslo dokumentu názov |
Dátum doručenia (FA) / vystavenia (OBJ) | Dodávateľ IČO |
Kategória | Suma (bez DPH) |
|---|---|---|---|---|---|
| 13. 7. 2023 |
IT - softvér a licenciei
|
13. 7. 2023 |
Microsoft Ireland Operations Limited IE8256796U |
Faktúra | 30,60 € |
| 13. 7. 2023 |
IT - softvér a licenciei
|
13. 7. 2023 |
Microsoft Ireland Operations Limited IE8256796U |
Faktúra | 18,80 € |
| 12. 7. 2023 |
Výpočtová technikai
|
12. 7. 2023 |
Alza.cz a.s. ČR 27082440 |
Dobropis | -125,65 € |
| 12. 7. 2023 |
Výpočtová technikai
|
12. 7. 2023 |
ANASOFT APR, spol. s.r.o. 31361552 |
Objednávka | 468,60 € |
| 12. 7. 2023 |
Sťahovacie službyi
|
12. 7. 2023 |
PEMAX services, s.r.o. 51669854 |
Faktúra | 270,00 € |
| 11. 7. 2023 |
IT - infraštruktúrai
|
11. 7. 2023 |
ANASOFT APR, spol. s.r.o. 31361552 |
Faktúra | 330,00 € |
| 11. 7. 2023 |
Nájom kancelárskych priestorovi
|
11. 7. 2023 |
Twin City III a. s. 47241446 |
Faktúra | 12 824,31 € |
| 10. 7. 2023 |
Preklad SVK - ENGi
|
10. 7. 2023 |
ENTRANS s.r.o. 35868180 |
Faktúra | 242,00 € |
| 10. 7. 2023 |
Nájom kancelárskych priestorovi
|
10. 7. 2023 |
Twin City III a. s. 47241446 |
Faktúra | 3 521,74 € |
| 7. 7. 2023 |
IT - infraštruktúrai
|
7. 7. 2023 |
GitHub, Inc. - |
Objednávka | 3 780,00 € |
| 7. 7. 2023 |
Prepravné službyi
|
7. 7. 2023 |
Cyklokuriér Švihaj Šuhaj, s.r.o. 46939903 |
Faktúra | 31,90 € |
| 6. 7. 2023 |
IT - infraštruktúrai
|
6. 7. 2023 |
ANASOFT APR, spol. s.r.o. 31361552 |
Objednávka | 11 872,80 € |
| 6. 7. 2023 |
Služby súvisiace s prenájmomi
|
6. 7. 2023 |
HubHub Slovakia s.r.o. 47258578 |
Faktúra | 441,67 € |
| 4. 7. 2023 |
Preklad SVK - ENGi
|
4. 7. 2023 |
ENTRANS s.r.o. 35868180 |
Faktúra | 2 442,00 € |
| 4. 7. 2023 |
IT - infraštruktúrai
|
4. 7. 2023 |
DIGMIA s.r.o. 36654132 |
Faktúra | 216,00 € |
| 4. 7. 2023 |
Ostatné službyi
|
4. 7. 2023 |
AL 8 s.r.o. 46331859 |
Objednávka | 1 896,00 € |
| 4. 7. 2023 |
Stravovanie zamestnancii
|
4. 7. 2023 |
Up Déjeuner, s.r.o. 35528654 |
Faktúra | 407,84 € |
| 4. 7. 2023 |
IT - infraštruktúrai
|
4. 7. 2023 |
ANASOFT APR, spol. s.r.o. 31361552 |
Objednávka | 1 619,00 € |
| 3. 7. 2023 |
Servisné službyi
|
3. 7. 2023 |
DECS CONSULTING, spol. s r.o. 301322271 |
Faktúra | 157,48 € |
| 3. 7. 2023 |
Dobitie stravovacích kariet členov RRZ 07/2023i
|
3. 7. 2023 |
Up Déjeuner, s.r.o. 35528654 |
Objednávka | 408,00 € |
| 3. 7. 2023 |
Telekomunikačné službyi
|
3. 7. 2023 |
Orange Slovensko, a.s. 35697270 |
Faktúra | 178,00 € |
| 1. 7. 2023 |
IT - servisi
|
1. 7. 2023 |
ANASOFT APR, spol. s.r.o. 31361552 |
Faktúra | 1 690,00 € |
| 30. 6. 2023 |
Sťahovacie službyi
|
30. 6. 2023 |
PEMAX services, s.r.o. 51669854 |
Objednávka | 270,00 € |
| 30. 6. 2023 |
Preklad SVK - ENGi
|
30. 6. 2023 |
ENTRANS s.r.o. 35868180 |
Faktúra | 182,60 € |
| 30. 6. 2023 |
Ostatné služby - preklad, tlmočenie, jazykové korektúryi
|
30. 6. 2023 |
Aspena, s.r.o. 35845040 |
Faktúra | 160,00 € |
| 30. 6. 2023 |
Spotreba materiálui
|
30. 6. 2023 |
IKEA Bratislava, s.r.o. 35849436 |
Faktúra | 658,36 € |
| 30. 6. 2023 |
Spotreba materiálui
|
30. 6. 2023 |
Lyreco CE, SE 35958120 |
Faktúra | 48,23 € |
| 30. 6. 2023 |
Prepravné službyi
|
30. 6. 2023 |
HOPIN, s.r.o. 45643423 |
Faktúra | 137,30 € |
| 30. 6. 2023 |
Školenia, kurzy, seminárei
|
30. 6. 2023 |
GAJOS, s.r.o. 36376981 |
Faktúra | 87,14 € |
| 30. 6. 2023 |
Mediálna analýzai
|
30. 6. 2023 |
Slovakia Online s.r.o. 31402445 |
Faktúra | 200,00 € |
| 29. 6. 2023 |
Reprezentačné výdavkyi
|
29. 6. 2023 |
Ergon Art 30866651 |
Faktúra | 750,00 € |
| 28. 6. 2023 |
Telekomunikačné službyi
|
28. 6. 2023 |
Orange Slovensko, a.s. 35697270 |
Faktúra | 241,07 € |
| 27. 6. 2023 |
Spotreba materiálui
|
27. 6. 2023 |
Ahrend s.r.o. 31436919 |
Objednávka | 69 471,29 € |
| 23. 6. 2023 |
Výpočtová technikai
|
23. 6. 2023 |
ANASOFT APR, spol. s.r.o. 31361552 |
Objednávka | 2 398,00 € |
| 22. 6. 2023 |
Preklad SVK - ENGi
|
22. 6. 2023 |
ENTRANS s.r.o. 35868180 |
Objednávka | 176,00 € |
| 21. 6. 2023 |
Školenia, kurzy, seminárei
|
21. 6. 2023 |
Nadácia Pontis 31784828 |
Faktúra | 675,00 € |
| 20. 6. 2023 |
IT - infraštruktúrai
|
20. 6. 2023 |
ANASOFT APR, spol. s.r.o. 31361552 |
Faktúra | 1 596,25 € |
| 20. 6. 2023 |
Prepravné službyi
|
20. 6. 2023 |
Transfer Service, s.r.o. 45420360 |
Faktúra | 168,00 € |
| 15. 6. 2023 |
Služby súvisiace s prenájmomi
|
15. 6. 2023 |
ARVAL SLOVAKIA, s.r.o. 35890487 |
Faktúra | 1 099,00 € |
| 14. 6. 2023 |
Výpočtová technikai
|
14. 6. 2023 |
Alza.sk s.r.o. 36562939 |
Faktúra | 16,87 € |