Podľa zákona č. 211/2000 Z.z. O slobodnom prístupe k informáciám patrí Kancelária Rady pre rozpočtovú zodpovednosť (KRRZ) medzi povinné osoby, ktoré musia zverejňovať všetky uzatvorené zmluvy podľa § 5a ods.1) v centrálnom registri zmlúv (CRZ, www.crz.gov.sk). Podľa zákona č. 546/2010 Z.z. Nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zákon tiež ukladá povinnosť zverejňovať okrem zmlúv aj objednávky a faktúry na webovom sídle povinnej osoby.
| Dátum zverejnenia | Názov číslo dokumentu |
Dátum doručenia (FA) / vystavenia (OBJ) | Dátum účinnosti | Dodávateľ IČO |
Kategória | Suma (bez DPH) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20130819 |
ZF/2013/002
|
20130723 | - |
Timberlake Consultants Limited 81500864 |
Faktúra | 2 995,84 € |
| 20130819 |
F/2013/92
|
20130715 | - |
Microsoft Ireland Operations Limited - |
Faktúra | 6,96 € |
| 20130819 |
F/2013/91
|
20130715 | - |
Microsoft Ireland Operations Limited - |
Faktúra | 289,28 € |
| 20130819 |
F/2013/90
|
20130715 | - |
Humusoft, s.r.o. 40525872 |
Faktúra | 4 104,00 € |
| 20130819 |
F/2013/89
|
20130715 | - |
Slovak Telekom, a.s. 35763469 |
Faktúra | 17,99 € |
| 20130819 |
F/2013/88
|
20130715 | - |
Orange Slovensko, a.s. 35697270 |
Faktúra | 346,80 € |
| 20130819 |
F/2013/87
|
20130701 | - |
Národná banka Slovenska 30844789 |
Faktúra | 42,11 € |
| 20130819 |
F/2013/86
|
20130701 | - |
ENTRANS, s.r.o. 35868180 |
Faktúra | 984,00 € |
| 20130819 |
F/2013/85
|
20130701 | - |
CORYDORAS, s.r.o. 43914535 |
Faktúra | 80,00 € |
| 20130819 |
Z/2013/84
|
20130701 | - |
Timberlake Consultants Limited 81500864 |
Faktúra | 4 246,69 € |
| 20130819 |
Z/2013/83
|
20160701 | - |
Orange Slovensko, a.s. 35697270 |
Faktúra | 176,33 € |
| 20130819 |
F/2013/82
|
20130628 | - |
GLS WEB Desingn, s.r.o. 36565041 |
Faktúra | 102,00 € |
| 20130818 |
F/2013/81
|
20130627 | - |
Národná banka Slovenska 30844789 |
Faktúra | 3 191,45 € |
| 20160317 |
Z/2016/03
|
20160307 | 20160318 |
GLS WEB Design, s.r.o. 36565041 |
1 992,00 € | |
| 20160223 |
Z/2016/02
|
20160222 | 20160224 |
h24 CREATIVE STUDIO s.r.o. 47536551 |
100,00 € | |
| 20160202 |
Z/2016/01
|
20160201 | 20160203 |
Sociálna poisťovňa 30807484 |
0,00 € | |
| 20151201 |
Z/2015/10
|
20151230 | 20151202 |
h24 CREATIVE STUDIO s.r.o. 47536551 |
440,00 € | |
| 20140310 |
Z/2013/6
|
- | - |
Ministerstvo financií 00151742 |
0,00 € | |
| 20130720 |
F/2013/80
|
20150624 | - |
Microsoft Ireland Operations Limited - |
Faktúra | 6,96 € |
| 20130720 |
F/2013/79
|
20130624 | - |
Microsoft Ireland Operations Limited - |
Faktúra | 268,80 € |
| 20130720 |
F/2013/78
|
20130624 | - |
Igor Goruša - I.E.G. Stravovacie služby 11707402 |
Faktúra | 39,84 € |
| 20130720 |
F/2013/77
|
20130617 | - |
TAXI Michal Žitňák 32165676 |
Faktúra | 130,00 € |
| 20130710 |
F/2013/76
|
20130613 | - |
Národná banka Slovenska 30844789 |
Faktúra | 42,52 € |
| 20130710 |
F/2013/75
|
20130608 | - |
Slovak Telekom, a.s. 35763469 |
Faktúra | 17,99 € |
| 20130710 |
F/2013/74
|
20130606 | - |
Orange Slovensko, a.s. 35697270 |
Faktúra | 71,10 € |
| 20130710 |
F/2013/73
|
20130601 | - |
Orange Slovensko, a.s. 35697270 |
Faktúra | 152,09 € |
| 20130710 |
F/2013/72
|
20130531 | - |
GLS WEB Design, s.r.o. 36565041 |
Faktúra | 102,00 € |
| 20130630 |
F/2013/71
|
20130530 | - |
Národná banka Slovenska 30844789 |
Faktúra | 3 191,45 € |
| 20130630 |
F/2013/70
|
20130517 | - |
ENTRANS, s.r.o. 35868180 |
Faktúra | 520,80 € |
| 20130630 |
F/2013/69
|
20130513 | - |
Igor Goruša - I.E.G. Stravovacie služby 11707402 |
Faktúra | 3 830,00 € |
| 20130630 |
F/2013/68
|
20130513 | - |
Národná banka Slovenska 30844789 |
Faktúra | 54,55 € |
| 20130630 |
F/2013/67
|
20130513 | - |
Slovak Telekom, a.s. 35763469 |
Faktúra | 5,99 € |
| 20151002 |
01/2015
|
20151105 | - |
Poslanecký klub strany OĽaNO a nezaradení poslanci NRSR Eugen Jurzyca, Jana Kiššová - |
0,00 € | |
| 20130622 |
F/2013/66
|
20130513 | - |
Microsoft Ireland Operations Limited - |
Faktúra | 6,96 € |
| 20130622 |
F/2013/65
|
20130513 | - |
Microsoft Ireland Operations Limited - |
Faktúra | 268,80 € |
| 20130614 |
F/2013/64
|
20130503 | - |
Orange Slovensko, a.s. 35697270 |
Faktúra | 346,80 € |
| 20130614 |
F/2013/63
|
20150502 | - |
Orange Slovensko, a.s. 35697270 |
Faktúra | 180,91 € |
| 20150928 |
F/2015/69
|
20150519 | - |
TUCAN,cestovná agentúrta, s.r.o. 35697300 |
Faktúra | 436,00 € |
| 20150928 |
F/2015/68
|
20150519 | - |
TUCAN,cestovná agentúrta, s.r.o. 35697300 |
Faktúra | 810,00 € |
| 20150928 |
F/2015/67
|
20150513 | - |
Igor Goruša - I.E.G. Stravovacie služby 11707402 |
Faktúra | 29,64 € |