Podľa zákona č. 211/2000 Z.z. O slobodnom prístupe k informáciám patrí Kancelária Rady pre rozpočtovú zodpovednosť (KRRZ) medzi povinné osoby, ktoré musia zverejňovať všetky uzatvorené zmluvy podľa § 5a ods.1) v centrálnom registri zmlúv (CRZ, www.crz.gov.sk). Podľa zákona č. 546/2010 Z.z. Nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zákon tiež ukladá povinnosť zverejňovať okrem zmlúv aj objednávky a faktúry na webovom sídle povinnej osoby.
| Dátum zverejnenia | Názov číslo dokumentu |
Dátum doručenia (FA) / vystavenia (OBJ) | Dátum účinnosti | Dodávateľ IČO |
Kategória | Suma (bez DPH) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20150928 |
F/2015/66
|
20150513 | - |
Národná banka Slovenska 30844789 |
Faktúra | 77,44 € |
| 20150928 |
F/2015/65
|
20150513 | - |
Faveo, s.r.o. 36249254 |
Faktúra | 501,00 € |
| 20150928 |
F/2015/64
|
20150513 | - |
Slovak Telekom, a.s. 35763469 |
Faktúra | 17,99 € |
| 20150928 |
F/2015/63
|
20150513 | - |
STILUS, s.r.o. - |
Faktúra | 41,28 € |
| 20150928 |
F/2015/62
|
20150511 | - |
Orange Slovensko, a.s. 35697270 |
Faktúra | 432,00 € |
| 20150928 |
F/2015/61
|
20150511 | - |
Orange Slovensko, a.s. 35697270 |
Faktúra | 177,19 € |
| 20150928 |
F/2015/60
|
20150511 | - |
LISER - |
Faktúra | 150,00 € |
| 20150928 |
F/2015/59
|
20150511 | - |
LISER - |
Faktúra | 150,00 € |
| 20150928 |
F/2015/58
|
20150511 | - |
LISER - |
Faktúra | 150,00 € |
| 20150928 |
F/2015/57
|
20150505 | - |
TAXI Michal Žitňák 32165676 |
Faktúra | 252,00 € |
| 20150928 |
F/2015/56
|
20150505 | - |
Igor Goruša - I.E.G. Stravovacie služby 11707402 |
Faktúra | 16,00 € |
| 20150928 |
F/2015/55
|
20150505 | - |
Igor Goruša - A.I.G. Stravovacie služby 11707402 |
Faktúra | 65,64 € |
| 20150928 |
F/2015/54
|
20150505 | - |
LSE the London School - |
Faktúra | 3 307,60 € |
| 20150928 |
F/2015/53
|
20150505 | - |
LSE the London School - |
Faktúra | 3 307,60 € |
| 20150928 |
F/2015/52
|
20150505 | - |
TOUR4U, s.r.o. - |
Faktúra | 600,00 € |
| 20150928 |
F/2015/51
|
- | - |
GLS WEB Desingn, s.r.o. 36565041 |
Faktúra | 111,60 € |
| 20150928 |
F/2015/50
|
- | - |
Národná banka Slovenska 30844789 |
Faktúra | 3 191,45 € |
| 20150927 |
F/2015/05
|
- | - |
Slovak Telekom, a.s. 35763469 |
Faktúra | 17,99 € |
| 20150927 |
F/2015/04
|
- | - |
Národná banka Slovenska 30844789 |
Faktúra | 91,98 € |
| 20150927 |
ZF/2015/01
|
- | - |
SWS Distribution a.s. - |
Faktúra | 351,96 € |
| 20150927 |
F/2015/02
|
- | - |
Orange Slovensko, a.s. 35697270 |
Faktúra | 432,00 € |
| 20150927 |
F/2015/01
|
- | - |
Orange Slovensko, a.s. 35697270 |
Faktúra | 184,18 € |
| 20130930 |
F/2013/62
|
- | - |
GLS WEB Design, s.r.o. 36565041 |
Faktúra | 422,40 € |
| 20130930 |
F/2013/61
|
- | - |
GLS WEB Desingn, s.r.o. 36565041 |
Faktúra | 102,00 € |
| 20130930 |
F/2013/60
|
- | - |
Igor Goruša - I.E.G. Stravovacie služby 11707402 |
Faktúra | 87,05 € |
| 20130930 |
F/2013/59
|
- | - |
Národná banka Slovenska 30844789 |
Faktúra | 3 191,45 € |
| 20130930 |
F/2013/58
|
- | - |
Igor Goruša - A.I.G. Stravovacie služby 11707402 |
Faktúra | 39,84 € |
| 20130930 |
F/2013/57
|
- | - |
TAXI Michal Žitňák 32165676 |
Faktúra | 140,00 € |
| 20130930 |
F/2013/56
|
- | - |
Microsoft Ireland Operations - |
Faktúra | 6,96 € |
| 20130927 |
F/2013/55
|
- | - |
Microsoft Ireland Operations Limited - |
Faktúra | 274,99 € |
| 20150922 |
1/2015
|
- | - |
Eugen Jurzyca, Jana Kiššová, poslanci NR SR - |
0,00 € | |
| 20130925 |
F/2013/54
|
- | - |
Národná banka Slovenska 30844789 |
Faktúra | 44,29 € |
| 20130925 |
F/2013/53
|
- | - |
Slovak Telekom, a.s. 35763469 |
Faktúra | 5,99 € |
| 20130925 |
F/2013/52
|
- | - |
FALCO SLOVAKIA, s.r.o. 31396488 |
Faktúra | 1 608,83 € |
| 20130925 |
F/2013/51
|
- | - |
Orange Slovensko, a.s. 35697270 |
Faktúra | 346,80 € |
| 20150623 |
F/2013/50
|
- | - |
Conferware, spol. s r.o. 36693588 |
Faktúra | 886,80 € |
| 20130925 |
F/2013/49
|
- | - |
Orange Slovensko, a.s. 35697270 |
Faktúra | 294,42 € |
| 20130925 |
F/2013/48
|
- | - |
GLS WEB Design, s.r.o. 36565041 |
Faktúra | 102,00 € |
| 20130925 |
F/2013/47
|
- | - |
Národná banka Slovenska 30844789 |
Faktúra | 3 191,45 € |
| 20130924 |
F/2013/45
|
- | - |
PosAM, spol. s r.o. 31 365 078 |
Faktúra | 298,74 € |