Podľa zákona č. 211/2000 Z.z. O slobodnom prístupe k informáciám patrí Kancelária Rady pre rozpočtovú zodpovednosť (KRRZ) medzi povinné osoby, ktoré musia zverejňovať všetky uzatvorené zmluvy podľa § 5a ods.1) v centrálnom registri zmlúv (CRZ, www.crz.gov.sk). Podľa zákona č. 546/2010 Z.z. Nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zákon tiež ukladá povinnosť zverejňovať okrem zmlúv aj objednávky a faktúry na webovom sídle povinnej osoby.
| Dátum zverejnenia | Číslo dokumentu názov |
Dátum doručenia (FA) / vystavenia (OBJ) | Dodávateľ IČO |
Kategória | Suma (bez DPH) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2. 1. 2015 |
Faktúra - nájomné za nebytové priestory
|
- |
Národná banka Slovenska 30844789 |
Faktúra | 3 191,45 € |
| 2. 1. 2015 |
Faktúra - Microsoft Exchange Online Plán
|
- |
Microsoft Ireland Operations Limited IE8256796U |
Faktúra | 2,90 € |
| 2. 1. 2015 |
Faktúra - servis internetovej prezentácie - paušálny poplatok
|
- |
GLS WEB Design, s.r.o. 36565041 |
Faktúra | 198,00 € |
| 2. 1. 2015 |
Faktúra za poskytovanie služieb v oblasti BOZP a OPP
|
- |
CORYDORAS, s.r.o. 43914535 |
Faktúra | 120,00 € |
| 2. 1. 2015 |
Faktúra - ostatné služby - mobilný telefón
|
- |
Orange Slovensko, a.s. 35697270 |
Faktúra | 192,46 € |
| 2. 1. 2015 |
Faktúra - ostatné služby - mobilný telefón
|
- |
Orange Slovensko, a.s. 35697270 |
Faktúra | 346,80 € |
| 2. 1. 2015 |
Faktúra - ostatné služby
|
- |
TAXI Michal Žitňák 32165676 |
Faktúra | 60,00 € |
| 2. 1. 2015 |
Faktúra - občerstvenie
|
- |
Igor Goruša - I.E.G. Stravovacie služby 11707402 |
Faktúra | 77,96 € |
| 2. 1. 2015 |
Faktúra - občerstvenie - seminár RRZ
|
- |
Igor Goruša - A.I.G. Stravovacie služby 11707402 |
Faktúra | 141,06 € |
| 2. 1. 2015 |
Faktúra - ostatné služby - mobilný telefón
|
- |
Slovak Telekom, a.s. 35763469 |
Faktúra | 17,99 € |
| 2. 1. 2015 |
Faktúra - stravné lístky
|
- |
Igor Goruša - A.I.G. Stravovacie služby 11707402 |
Faktúra | 3 830,00 € |
| 2. 1. 2015 |
Faktúra - ostatné služby - telefónna linka NBS
|
- |
Národná banka Slovenska 30844789 |
Faktúra | 43,32 € |
| 2. 1. 2015 |
Faktúra - ostatné služby - mobilný telefón
|
- |
Orange Slovensko, a.s. 35697270 |
Faktúra | 346,80 € |
| 2. 1. 2015 |
Faktúra - servis internetovej prezentácie - paušálny poplatok
|
- |
GLS WEB Design, s.r.o. 36565041 |
Faktúra | 248,40 € |
| 2. 1. 2015 |
Faktúra - ostatné služby - mobilný telefón
|
- |
Slovak Telekom, a.s. 35763469 |
Faktúra | 17,99 € |
| 2. 1. 2015 |
Faktúra - ostatné služby - mobilný telefón
|
- |
Orange Slovensko, a.s. 35697270 |
Faktúra | 1 040,40 € |
| 2. 1. 2015 |
Faktúra - občerstvenie - návšteva zástupcov OECD
|
- |
Igor Goruša - I.E.G. Stravovacie služby 11707402 |
Faktúra | 118,32 € |
| 30. 12. 2014 |
Faktúra - Microsoft Office 365 Enterprise E3
|
13. 12. 2013 |
Microsoft Ireland Operations Limited IE8256796U |
Faktúra | 262,40 € |
| 30. 12. 2014 |
Faktúra - Microsoft Exchange Online Plán
|
13. 12. 2013 |
Microsoft Ireland Operations Limited IE8256796U |
Faktúra | 5,80 € |
| 30. 12. 2014 |
Faktúra - Microsoft Office 365 Enterprise E3
|
13. 10. 2013 |
Microsoft Ireland Operations Limited IE8256796U |
Faktúra | 240,00 € |
| 30. 12. 2014 |
Faktúra - Microsoft Exchange Online Plán
|
13. 10. 2013 |
Microsoft Ireland Operations Limited IE8256796U |
Faktúra | 5,80 € |
| 30. 12. 2014 |
Faktúra - ostatné služby - mobilný internet
|
- |
Slovak Telekom, a.s. 35763469 |
Faktúra | 17,99 € |
| 30. 12. 2014 |
Faktúra za poskytovanie služieb v oblasti BOZP a OPP
|
- |
CORYDORAS, s.r.o. 43914535 |
Faktúra | 120,00 € |
| 30. 12. 2014 |
Faktúra za poskytovanie služieb v oblasti BOZP a OPP
|
- |
CORYDORAS, s.r.o. 43914535 |
Faktúra | 120,00 € |
| 30. 12. 2014 |
Faktúra za školenie v oblasti VO
|
- |
OTIDEA s.r.o. 47139200 |
Faktúra | 95,00 € |
| 30. 12. 2014 |
Faktúra - nájomné za nebytové priestory
|
- |
Národná banka Slovenska 30844789 |
Faktúra | 3 191,45 € |
| 30. 12. 2014 |
Faktúra za tovar - prezentačné zariadenie
|
- |
AGEM Computers, s.r.o. 35692715 |
Faktúra | 71,40 € |
| 30. 12. 2014 |
Faktúra - servis internetovej prezentácie - paušálny poplatok
|
- |
GLS WEB Design, s.r.o. 36565041 |
Faktúra | 102,00 € |
| 30. 12. 2014 |
Faktúra - ostatné služby - mobilný telefón
|
- |
Orange Slovensko, a.s. 35697270 |
Faktúra | 178,23 € |
| 30. 12. 2014 |
Faktúra - nákup softvéru EPI právny systém
|
- |
Poradca podnikateľa, spol.s.r.o. 31592503 |
Faktúra | 1 094,40 € |
| 31. 10. 2014 |
Objednávka - Služby - stravné lístky
|
10. 10. 2014 |
Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby 11707402 |
Objednávka | 3 830,00 € |
| 30. 10. 2014 |
Faktúra - ostatné služby
|
1. 10. 2014 |
Zuzana Matejbusová - AMAZING PLANET 37606468 |
Faktúra | 115,50 € |
| 30. 10. 2014 |
Faktúra - ostatné služby - Microsoft Office 365
|
1. 10. 2014 |
Microsoft Ireland Operations Limited IE8256796U |
Faktúra | 359,75 € |
| 14. 10. 2014 |
Súhrnná správa 2.štvrťrok 2014
|
- |
- - |
Súhrnná správa | 0,00 € |
| 14. 10. 2014 | - |
- - |
Súhrnná správa | 0,00 € | |
| 14. 10. 2014 | - |
- - |
Súhrnná správa | 0,00 € | |
| 10. 10. 2014 |
Faktúra - zálohová - ostatné služby
|
24. 9. 2014 |
AUSTRIA TREND Hotel Management Slovakia, spol. s r.o. 44657455 |
Faktúra | 362,60 € |
| 10. 10. 2014 |
Faktúra - ostatné služby - nájom
|
30. 9. 2014 |
Národná banka Slovenska 30844789 |
Faktúra | 3 191,45 € |
| 10. 10. 2014 |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
|
4. 9. 2014 |
Orange Slovensko, a.s. 35697270 |
Zmluva | 8 640,03 € |
| 30. 9. 2014 |
Faktúra - zálohová - ostatné služby - noviny
|
19. 9. 2014 |
PETIT PRESS, a.s. 35790300 |
Faktúra | 171,00 € |